中共益阳市赫山区委老干部局2017年度部门预算公开说明.doc

赫山区老干局 2017 年部门预算说明 一、部门基本概况 （一）职能职责：1、贯彻执行党和国家关于老干部工 作方针、政策，认真做好离休干部的安置管理，并就落实情 况进行检查督促；2、负责宏观管理副科以上退休干部工作 3、加强调查研究，针对老干部工作中的新情况、新问题， 及时提出建设性意见，为区委、区政府制定有关政策规定提 供依据 4、大力宣传和开展尊老、敬老、爱老的活动，对老 干部开展活动、政治学习、发挥作用，进行指导，总结交流 经验 5、会同有关方面做好老干部健康疗养及保健工作，协 助有关部门加强对老干部病室的管理，做好老干部逝世后的 丧事、遗属照顾等方面的工作 6、负责回益探亲访友，来益 参观的离休干部接待服务工作 7、负责处理老干部来信来访， 协同有关部门做好老干部的思想政治工作。 （二）、机构设置： 赫山区老干局设办公室，安置接待、 医疗保健股，老干所，纪检监察室等股室 二、部门预算单位构成 纳入 2017 年部门预算编制范围的二级单位包括： 1.赫山区老干所属赫山区委老干部局本级。 2.老干局只有本级，没有其他二级预算单位。 三、部门收支总体情况 1.收入预算。2017 年年初预算数 3870446 元，其中:一 般预算拨款 3463446 元，其他收入 407000 元。与 2016 年相 比预算总收入增加了 361153.32 元。 2.支出预算。2017 年年初预算数 3870446 元，其中： 工资福利支出 886043 元；一般商品服务支出 531618 元；对 个人和家庭补助支出 71084 元；小型专项支出 2381700 元。 与 2016 年支出相比预算总支出减少 39620 元，其中：工资 福利支出增加 222627 元，一般商品服务支出增加 157.8 元， 对个人和家庭的补助支出减少 229012.48 元，小型专项与 2016 年相比略有减少。 四、一般公共预算拨款支出预算 2017 年一般公共预算拨款收入 3708129 元，具体安排情 况如下： 1.基本支出：2017 年年初预算数为 1488746 元，主要用 于保障单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项 支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印 刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 2.项目支出：2017 年年初预算数为 2381700 元，主要用 于发放离休干部的生活护理费用及无固定收入的配偶遗孀 生活补助费、及建国初期参加革命工作的部分（506 人员） 等生活补贴。 五、其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费。在保证机关正常转动的前提下，提倡 节俭节约，反对浪费的原则统筹安排财政资金。 2017 年局本级办公院落维护运行经费费 50000 元，主要 用于办公办公院落运行维护；临时工 18000 元，主要用于老 干所传达室临时人员工资；水费 2000 元和电费 19000 元； 老干活动中心 150000 元，主要用于对老干活动中心的维护； 离休干部特费 22000 元，主要用于离休干部生病住院、实施 悼念开支；老干所维修费 60000 元，主要于老干所院落的维 修维护；关协 50000 元，主要用于关工委活动开展支出；处 级退休干部 58000 元，主要用于处级退休干部的生病住院看 望及逝世悼念；副科以上特费 19700 元；慰问信 5000 元用 于春节期间印刷老干部慰问信。 2.“三公”经费预算。2017 年“三公”经费预算数为 105000 元，其中公务接待费 52000 元，会议费 9500 元，公 务用车运行维护费 28000 元。 2017 年“三公”经费预算较 2016 年持平。 3.政府采购情况 2017 年老干局政府采购预算总额 0 万元。没有此项发生 额。 六、名词解释 1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费，日常维修费、 专用资料及一般设备购置费，办公用房水费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费 用。 2. 医疗卫生与计划生育支出为 91232 元。 3.住房保障支出为 71084 元。 4.“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务 接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。 益阳市赫山区委老干部局 2016 年 12 月 20 日