益阳市赫山区人民检察院2017年度部门预算公开说明.doc
2017 年部门预算公开说明 第一部分: 益阳市赫山区人民检察院 2017 年预算说明 一、部门基本概况 1、职责职能 根据《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国人民检察 院组织法》规定,益阳市赫山区人民检察院作为法律监督机关, 接受益阳市人民检察院和中共益阳市赫山区委领导,对益阳市人 民检察院和益阳市赫山区人大负责,受益阳市赫山区人大及其常 委会监督并报告工作。主要任务是依法履行法律监督职责,确保 宪法和法律统一正确实施。主要职责有: (1)、贯彻最高人民检察院、湖南省人民检察院、益阳市人 民检察院、益阳市赫山区委和区人大的决策部署,确保完成全区 的检察工作任务。 (2)、受理群众报案、控告、举报、申诉和犯罪嫌疑人投案 自首,做好案件分流;依法办理和交办、督办有关控告、举报、 刑事申诉、国家赔偿和司法救助案件;初核举报线索,开展举报 1 奖励和保护工作;受理当事人及其法定代理人、近亲属的刑事、 民事、行政申诉。 (3)、依法对市区科级及以下干部贪污案、贿赂案、渎职案, 利用职权实施的侵犯公民人身权利、民主权利案;以及参与全省 侦查一体化办案,查办上级人民检察院交办案件,办理益阳市区 范围内检察机关职务犯罪侦查工作。 (4)、结合办案开展职务犯罪预防工作,进行预防分析,提 出预防对策。 (5)、抓好检察机关队伍建设和思想政治工作;提请任免有 关人员法律职务。 (6)、搞好行政装备等后勤保障工作。 (7)、负责应当由区人民检察院承办的其他事项。 二、部门预算单位构成 益阳市赫山区人民检察院只有本级,没有其他二级预算单位, 因此,纳入 2017 年部门预算编制范围的只有益阳市赫山区人民检 察院本级。其中内设机构 16 个,分别为:办公室、政治部、侦查 监督科、公诉一科、公诉二科、反贪污贿赂局、反渎职侵权局、 民行科、控告申诉科、案件管理办公室、纪检监察室、行政装备 科、法警队、技术科、预防科、监所科。 三、部门收支总体情况 2017 年部门预算统编报范围只包括本级的预算收入。收入包括 2 公共预算收入和纳入预算管理的非税收入拨款;支出包括保障本级 单位运行的经费,也包括中央政法转移支付等专项经费。 (一)收入预算,2017 年年初预算 1216.92 万元,其中一般 公共预算拨款 909.63 万元,政府性基金预算拨款 0 万元,非税收 入预算拨款 56 万元,上级补助收入 251.29 万元。收入较去年增 加 95.86 万元,主要是一般预算拨款增加。 (二)支出预算,2017 年年初支出预算数 1216.92 万元,其 中一般公共安全支出预算 1004.14 万元,社会保障和就业支出预 算 111.41 万元,医疗卫生支出预算 53.62 万元,住房保障支出预 算 47.75 万元。2017 年支出预算较去年增加 95.86 万元,主要是 因为一般公共安全支出预算、社会保障和就业支出预算、医疗卫 生支出预算、住房保障支出预算都在去年的基础上有一定程度的 增加。 四、一般公共预算拨款支出预算 2017 年一般公共预算拨款收入 1216.92 万元,具体安排情况 如下: (一) 基本支出:2017 年年初预算数为 956.12 万元,是指 为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出, 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费 649.23 万元以及办公费、 印刷费、水电费、办公费、办公设备购置等日常公用经费 306.89 万元,具体为工资福利支出 598.93 万元,对个人和家庭补助支出 50.30 万元,商品服务支出 306.89 万元。 3 (二)、项目支出: 2017 年年初预算数为 260.8 万元,是指单位 为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,主要是专项 业务费支出等,包括大要案办案业务、预防职务犯罪等专项业务费支 出。 五、 其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费 2017 年机关运行经费一般公共预算拨款 250.90 万元。主要 包括:办公费 17 万元、印刷费 4 万元、水费 2 万元、电费 19 万元、 物业管理费 20 万元、差旅费 2 万元、维护费 16 万元、租赁费 2 万 元、会议费 3.5 万元、培训费 2.5 万元、公务接待费 9 万元、专用 材料费 1 万元、劳务费 57 万元、工会经费 7.96 万元、福利费 11.94 万元、其他 76 万元。比上年预算增加 3.98 万元,上升 1.6%。 2、“三公”经费预算 2017 年“三公”经费预算数为 60 万元,其中:公务接待费支出 预算为 10 万元,公务用车购置及运行维护费支出预算 50 万元(其中 公务用车购置费 0 万元,公务用车运行费 50 万元)。2017 年“三公” 经费预算较 2016 年减少 3.1 万元,主要是积极相应国家相关政策,不 铺张浪费,厉行节约。 3、政府采购情况 2017 年益阳市赫山区人民检察院政府采购预算为 0 元。 六、 名词解释 4 1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是 指部门一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运 行费和因公出国(境)费。其中公务接待费反映单位按规定开支 的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车 车辆购置支出(含车辆购置税)以及燃料费、维修费保险费、安 等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费等支出。 第二部分 部门预算需公开的表格情况 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总表 6、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表 5 7、政府性基金预算支出情况表 8、一般公共预算“三公”经费支出预算表 9、项目支出绩效目标表 10、整体支出绩效目标表 6