赫山区委办2020年预算情况说明.doc

赫山区委办公室 2020 年部门预算情况说明 目 录 第一部分：赫山区委办公室 2020 年度部门预算公开说 明 一、部门基本情况 1、职能职责 2、机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 四、一般公共预算拨款支出预算 五、其他重要事项的情况说明 六、名词解释 1 第二部分：赫山区委办公室 2020 年度部门预算表 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出表 6、一般公共预算基本支出表（纵向） 7、一般公共预算基本支出表（横向） 8、政府性基金预算支出表 9、三公经费统计表 10、2020 年政府采购预算表 11、部门整体支出绩效目标申报表 12、单位项目支出绩效目标申报表 2 赫山区委办 2020 年度部门预算说明 一、 部门基本情况 1.职能职责 （1）负责中央、省委、市委方针政策，区委重要决策 与工作部署的传达、贯彻与落实； （2）负责起草或修改区委重要文件、向上级党委的汇 报材料和区委领导的报告、讲话、署名文章等文稿； （3）负责区委召开的会议筹备、组织服务和区委领导 的公务活动安排以及区委的接待工作； （4）负责贯彻执行党中央和国家关于对台、涉外和涉 港澳事务工作的方针、政策、法律法规； （5）负责区委及区委各工作机关年度督査检查考核计 划的归口审核和全区性督査检査考核计划的统一报批、监督 实施工作； （6）负责全区档案事业的发展规划、组织协调，全区 档案工作的监督指导，全区档案法规的宣传教育以及依法查 处档案违法行为工作； （7）负责全区党政系统密码管理和密码通信工作;负 责中央、省委、市委、区委文件和党政军领导机关机密电报 的收发、传递工作； 3 （8）围绕区委的工作部署，对涉及全区政治、经济、 文化等方面的问题进行调查、研究，对经济、社会等方面的 重要动态进行分析预测，为区委决策提供依据，提出建议。 2.机构设置 区委办公室设有 13 个职能组室，包括：秘书组、政研 室、综调室、督查室、财务室、信息中心、法规室、机要保 密局、总值班室、档案管理股、区委全面深化委员会办公室 秘书室、区委财经工作委员会办公室秘书室、区委外事工作 委员会办公室秘书室。 二、部门预算单位构成 赫山区委办只有本级，没有其他二级预算单位，因此， 纳入纳入 2020 年部门预算编制范围的只有赫山区委办本级。 三、部门收支总体情况 2020 年部门预算汇总情况。 收入包括一般公共预算收入、 其他收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入；支出 主要是一般公共服务支出，包括基本支出和项目支出。 （一）收入预算，2020 年年初预算数 593.7887 万元， 其中一般预算拨款收入 451.9468 万元，其他收入 141.8419 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年增加 18.3558 万元，主要是因为机构改革，增加了新的工作职能 和工作任务。 4 （二）支出预算，2020 年预算数 593.7887 万元，其中 基本支出 500.9407 万元，项目支出 92.848 万元,公共安全 0 万元，教育 0 万元，科学技术 0 万元。 支出较去年增加 18.3558 万元，其中基本支出增加 6.8558 万元，项目支出增加 11.5 万元，主要是人员异动、工资调整以及新划转了财经委、对 台、外事等职能。 四、一般公共预算拨款支出预算 2020 年一般公共预算拨款收入 451.9468 万元，具体安 排情况如下： （一） 基本支出：2020 年预算数为 359.0988 万元，是 指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各 项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公 费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 （二） 项目支出：2020 年预算数为 92.848 万元，是指 我部门为完成业务类管理工作而发生的专项支出，包括专项 商品和服务支出和其他支出。 五、其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费情况的说明 2020 年本级行政单位的机关运行经费当年一般公共预 算拨款为 54.3879 万元，比 2019 年预算增加 0.9614 万元， 上升 1.8%，主要原因是防疫工作等相关会议支出增加。 2.“三公”经费情况的说明 5 2020 年“三公”经费预算数为 32 万元，其中公务接待 费 20 万元，公务用车运行维护费 12 万元，因公出国出境费 用 0 元。2020 年“三公”经费预算与 2019 年持平。 3.政府采购情况 2020 年赫山区委办公室政府采购预算总额 0 万元。 4.国有资产占用使用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，为一 般公务用车。 单价 50 万元（含）以上通用设备套：无。 单价 100 万元（含）以上通用设备：无。 5.预算绩效目标情况 2020 年赫山区委办公室整体支出绩效目标 593.7887 万 元，其中：基本支出 500.9407 万元，项目支出 92.848 万元。 全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨 款 451.9468 万元。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 2、“三公”经费：纳入财政预算的“三公”经费，是 指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及 运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单 6 位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费 反映单位公务用车车辆购置支出，以及燃料费、维修费、保 险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的 国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 7 赫山区委办公室 2020 年度部门预算需公开的表格情况 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出表 6、一般公共预算基本支出表（纵向） 7、一般公共预算基本支出表（横向） 8、政府性基金预算支出表 9、三公经费统计表 10、2020 年政府采购预算表 12、部门整体支出绩效目标申报表 12、单位项目支出绩效目标申报表 8