双鸭山市友谊县电子商务发展服务中心2019年度部门决算公开文件说明.doc

友谊县电子商务发展服务中心 2019 年部门决算公开文字说明 友谊县电子商务发展服务中心 - 1 - 目 录 第一部分 基本情况 …………………………………………3 一、部门职责………………………………………………3 二、机构设置………………………………………………4 三、人员构成………………………………………………4 第二部分 2019 年度部门预算执行情况总体说明…………4 一、部门预算执行总体情况说明…………………………4 二、“三公”经费支出说明 ………………………………5 三、机关运行经费支出说明………………………………5 四、政府采购支出说明……………………………………6 五、国有资产占用情况说明………………………………6 六、预算绩效管理工作开展情况说明……………………6 第三部分 名词解释 …………………………………………8 - 2 - 友谊县电子商务发展服务中心 2019 年部门决算公开文字说明 第一部分 友谊县电子商务发展服务中心基本情况 一、部门职责 根据国家、省市的产业政策，研究制定辖区内“互联网+”和 电子商务发展规划、政策措施，并组织实施，促进电子商务产业 发展；培育引进电子商务企业，鼓励企业、市场经营业户开展“互 联网+”和电子商务应用，推动电子商务配套服务体系建设，全方 位优化辖区内电子商务发展环境；抓好“互联网+”和电子商务产 业政策兑现，做好政府扶持资金的申报工作，会同财政部门监督 资金使用情况，评价资金使用效果；负责电子商务对外宣传推广， 组织参与“互联网+”和电子商务对外交流、磋商与合作，开展电 子商务的招商引资工作，负责辖区内电子商务创业园建设，推荐 辖区内“互联网+”和电子商务服务平台体系建设；负责组织辖区 内“互联网+”和电子商务各类业务培训工作，普及传播电子商务 应用知识；建立电子商务人才库。 二、机构设置 单位机构数 1 个， 2019 年 1 月，单位名称由原友谊县电子商 务工作办公室更名为友谊县电子商务发展服务中心，单位坐落在 友谊县友谊镇内。 - 3 - 三、人员构成 友谊县电子商务发展服务中心总编制人数 12 人，在职实有 人数 11 人，其中：行政编制 0 人、参公编制 0 人、事业编制 11 人 第二部分 友谊县电子商务发展服务中心 2019 年部门预算执行总体情况明 一、部门预算执行总体情况说明。 2019 年年初收入预算 95.18 万元、支出预算 95.18 万元。 2019 年决算收入 217.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款 收入 217.02 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元、事业收 入 0 万元；决算支出 217.02 万元，其中：基本支出 90.51 万元 （人员经费 82.72 万元、日常公用经费 7.79 万元）、项目支出 126.51 万元。 2019 年收入完成年初预算的 128%，比 2018 年决算减少 220.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入减少 220.12 万元、政府 性基金预算财政拨款收入增减 0 万元。增加的主要原因： 2019 年支出完成年初预算的 100%，比 2018 年决算同比减少 221.06 万元。其中：基本支出同比增加 1.16 万元、项目支出同比 减少 222.22 万元。主要原因：人员增加，工资增加，项目减少。 二、“三公”经费支出说明 2019 年“三公”经费年初预算 0 万元。其中：公务接待费 0 万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、因 - 4 - 公出国（境）费 0 万元。 2019 年“三公”经费决算支出 0 万元。其中：公务接待费 0 万元，本年共接待批次 0 次，人次 0 人；公务用车购置费 0 万元， 购置车辆 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，年末公务用车保有 量 0 辆；因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）团组 0 个、 人次 0 人。 2019 年，“三公”经费决算完成年初预算的 0%，同比 2018 年 决算增减 0 万元。其中：公务接待费增减 0 万元；公务用车运行 维护费年增减 0 万元，公车购置费增减 0 万元。主要原因： 三、机关运行经费支出说明。 2019 年机关运行经费决算 0 万元,同比增减加 0 万元，增加 0%。 四、政府采购支出说明。 2019 年，我单位年初预算政府采购资金 0 万元。年末决算采 购资金 0 万元。其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程 支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 五、国有资产占用情况说明。 截至 2019 年 12 月 31 日，国有资产总额 108.5 万元，房屋 0 万元，其中：办公用房 0 万元，业务用房 0 万元。车辆 0 万元， 其中：轿车 0 万元、越野车 0 万元、小型载客汽车 0 万元、大中 - 5 - 型载客汽车 0 万元、其他车型 0 万元，单价 50 万元（含）以上的 通用设备 0 万元、单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 万元、 其他固定资产 108.5 万元。 单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。 六、预算绩效管理工作开展情况说明。 一是领导重视，保障得力。电子商务发展中心财政支出绩效评 价领导小组，由主任组长，副主任副组长，以业务股室为成员的 财政支出绩效评价工作领导小组，财政支出绩效评价工作有序开 展。 二是点面结合，有序推进。从预算绩效管理总体要求，绩效管 理范围、工作方式、绩效管理要求、财政重点评价和预算单位自 评、工作联动机制等方面，全方位进行梳理整合。按照要求，选 择财政支出绩效评价项目重点评价。做到点面结合，有轻有重， 合理有序推进工作。 三是评价监督，齐头并进。将绩效评价和财政监督有机统一 的结合起来，在绩效评价的过程中既要科学的对财政资金发挥的 作用进行评价，又要对本单位的财务管理进行监督管理。既使财 政资金使用绩效进一步提高，又要让财政资金安全管理水平进一 步提高。 第三部分 名词解释 1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单 - 6 - 位资金。 2、政府性基金：各级人民政府及其所属部门根据法律、国家 行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业 发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的 具有专项用途的资金。 3、财政专户资金：指事业单位按照物价部门和财政部门批准 的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。 4、其他收入：指行政事业单位取得的除规定以外的各项收入。 5、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位）的基本支出。 6、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 7、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位 （包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附 属事业单位。 8、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住 房公积金。 9、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单 位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 10、事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的 离退休经费。 11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 - 7 - 业发展目标所发生的支出。 13、因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的 住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 14、公务用车购置及运行费：单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出， 公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括领导干部专车、一般 公务用车和执法执勤用车。 15、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。 附：友谊县电子商务发展服务中心 2019 年部门决算报表（8 张表） - 8 -