2020年预算报告(8466).doc

驻马店市四届人大 六次会议文件十五 关于驻马店市 2019 年预算执行情况 和 2020 年预算草案的报告 ——2020 年 5 月 10 日在驻马店市第四届人民代表大会 第六次会议上 驻马店市财政局 各位代表： 受市人民政府委托，现将驻马店市 2019 年预算执行情况和 2020 年预算草案提请市第四届人民代表大会第六次会议审议，并请各位政 协委员和其他列席人士提出意见。 一、2019 年预算执行情况 2019 年，面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面，在市委的 正确领导和市人大、市政协的监督指导下，市政府团结带领全市人民， 全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，以习近平 新时代中国特色社会主义思想为指导， 全面落实省委省政府决策部署， 全面贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，以供给侧结构性改革为 主线，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定， 保持了全市经济社会健康发展的良好态势。在此基础上，财政预算执 行情况总体较好。 （一）2019 年预算收支情况 —1— 1.一般公共预算 ●全市收支情况※(加※包括新蔡县，其他不包括，下同)。汇总 全市各级人代会批准的 2019 年一般公共预算收入年度预算合计 153.8 亿元，实际完成 160.3 亿元，为年度预算的 104.2%，增长 15.1%，一 般公共预算收入增幅居全省第 1 位，收入规模居全省第 9 位，上升 2 位。税收收入占一般公共预算收入比重 70.6%，较上年提高 0.2 个百 分点。年初全市一般公共预算支出合计 464.6 亿元，执行中因上级补 助增加、发行地方政府债券、动用预算稳定调节基金等，支出预算调 整为 623.1 亿元，实际完成 615.9 亿元，为调整预算的 98.8%，比上 年增长 12.4%。一般公共预算支出规模和增幅分别居全省第 5 位和第 7 位。 ●市级收支情况。市四届人大四次会议批准的市级一般公共收 入预算 41.6 亿元（其中：开发区 6.5 亿元），实际完成 40.7 亿元 （其中：开发区 6.5 亿元），为预算的 97.8%（其中：市本级为预算 的 97.4%，开发区为预算的 100.3%），增长 9.5 %（其中：市本级增 长 7.1%，开发区增长 24.1%）。年初市级一般公共预算支出 86.2 亿 元（其中：开发区 9.1 亿元），执行中因上级下达新增转移支付、动 用预算稳定调节基金、补助县区等，经市人大常委会批准，支出预算 调整为 87.8 亿元（其中：开发区 9.4 亿元）。实际完成 85.4 亿元 （其中：开发区 9.4 亿元），为调整预算的 97.2%，增长 15.0%。 根据预算法规定和市人大实施全口径预算监督的要求，市级报 —2— 市人大审批的收支口径除上述市级收支外，还包括上级补助、县区上 解、补助县区和上解支出等项目，即市级收入总计和支出总计，实际 完成均为 98.1 亿元。 2.政府性基金预算 ●全市收支情况※。汇总全市各级人代会批准的 2019 年全市政 府性基金预算收入年初预算合计 244.2 亿元， 后经各级人大常委会批 准调整为 203.7 亿元，实际完成 216.5 亿元，为调整预算的 106.3%， 增长 17.2%。支出预算合计 244.2 亿元，执行中因中央补助增加、发 行地方政府专项债券，调减政府性基金收入等，支出预算调整为 237.4 亿元，实际完成 209.4 亿元，为调整预算的 88.2%，增长 14.1%。 ●市级收支情况。市四届人大四次会议批准的市级政府性基金 收入预算 65.6 亿元（其中：开发区 10.6 亿元），后经市人大常委会 批准调整为 54.8 亿元（其中：开发区 10.6 亿元），实际完成 50.9 亿元（其中：开发区 4.5 亿元），为调整预算的 92.9%，增长 13.9%。执行中因中央补助增加、发行地方政府专项债券、补助市县， 调减政府性基金收入等，实际完成 37.1 亿元（其中：开发区 4.5 亿 元），为调整预算的 92.9%，下降 1.5%。调入一般公共预算 8.5 亿元， 与上年持平。 3.国有资本经营预算 ●全市收支情况※。 2019 年全市实现国有资本经营预算收入 0.2 —3— 亿元，2018 年结余 0.2 亿元，调入一般公共预算 0.4 亿元。 需要说明的是，2019 年全市只有市本级和确山县编制了国有资 本经营预算，且规模较小，详见预算草案。 4.社会保险基金预算 ●全市收支情况※。各级人代会批准的 2019 年全市社会保险基 金收入预算合计 183.5 亿元，实际完成 194.2 亿元，为预算的 105.8%，下降 4.2%；全市社会保险基金支出预算合计 165.1 亿元， 实际完成 181.6 亿元，为年初预算的 110.0%，下降 0.5%。收支结余 12.6 亿元。 ●市级收支情况。市四届人大四次会议批准的 2019 年市级社会 保险基金收入预算 56.7 亿元（其中：开发区 1.1 亿元），实际完成 60.2 亿元（其中：开发区 1.1 亿元），为预算的 106.1%，增长 4.2%；市级社会保险基金支出预算 53.0 亿元（其中：开发区 0.8 亿 元），实际完成 55.5 亿元（其中：开发区 1.0 亿元），为预算的 104.7%，增长 11.6%。收支结余 4.7 亿元。 预算执行的具体情况在《驻马店市 2019 年预算执行情况和 2020 年市级预算草案》中进行了解释。 （二）2019 年政府债务情况 省财政厅核定我市 2019 年政府债务限额 332.6 亿元※，其中一 般债务限额 151.8 亿元，专项债务限额 180.8 亿元。 经市人大常委会批准，市级政府债务限额 85.4 亿元（含开发 —4— 区），其中：一般债务限额 55.1 亿元，专项债务限额 30.3 亿元；县 区政府债务限额 247.2 亿元，其中：一般债务限额 96.7 亿元，专项 债务限额 150.5 亿元。 2019 年，全市各级政府债务余额 283.7 亿元※，其中一般债务 127.9 亿元，专项债务 155.8 亿元。市级政府债务余额 70.7 亿元， 其中：一般债务余额 48.8 亿元，专项债务余额 21.9 亿元；县区政府 债务余额 213.1 亿元，其中：一般债务余额 79.1 亿元，专项债务余 额 134.0 亿元。市县政府债务余额均不超省财政厅核定的限额。 上述财政收支和政府债务数据均为快报数，在完成与省财政决 算审查汇总及办理上下级财政年终结算后还会有所变动，最终结果届 时报市人大常委会审批。 （三）落实市人大决议和主要财政工作情况 1.继续实施积极的财政政策 ●不折不扣落实减税降费政策。编印《减税降费政策汇编》， 举行政策专题讲座，进行专项督查和深入企业调查政策执行情况，对 “六税两费”减征、降低社会保险费率等优惠政策，均按省级顶格标 准减免，最大程度释放政策红利。全面实施收费项目清单制，进一步 降低企业缴费负担。2019 年全市减税降费 19.2 亿元。 ●用足用好地方政府债券政策。我市争取新增债券资金 68.3 亿 元，其中一般债券 13.6 亿元，专项债券 54.7 亿元；争取再融资债券 11.3 亿元，其中再融资一般债券 10.4 亿元，再融资专项债券 0.8 亿 —5— 元，弥补了建设资金不足，有力支持了我市经济社会发展。 ●坚持政府过“紧日子”。加强预算收支管理，严格压缩一般 性支出，年初预算较 2018 年压减 10%，节省的资金统筹用于支持打 赢三大攻坚战、保障基本民生等重点领域。建立存量资金与预算安排 统筹结合机制，2019 年市本级共收回财政存量资金 2.6 亿元，充分 发挥财政资金使用效益。 ●规范 PPP 模式应用。强化入库项目管理，建立专人负责、持 续跟踪、动态调整的 PPP 项目库常态化管理机制，规范全市 PPP 项目 库调库、入库、退库的流程管理。全市共有 85 个项目进入财政部 PPP 项目库，总投资额 1212 亿元，入库数量和投资额度均居全省第 3 位。 其中财政部管理库项目 68 个，总投资额 1069 亿元，入库数量和投资 额度均居全省第 2 位。已通过政府采购确定社会资本方项目 57 个， 撬动社会资本投资 891 亿元。 ●深化国企改革。成立改制工作领导小组和办公室，派驻工作 组，稳步推进市盐业总公司改制。实现全市 13 户依法破产僵尸企业 全部破产终结。完成全民所有制企业公司制改制工作。加快推进在驻 12 家央企“三供一业”分离移交工作。 ●做好市管企业重组整合工作。研究制订了市管国有功能类企 业重组整合资产注入实施方案，整合成立市城乡建设投资集团有限公 司、市产业投资集团有限公司。全面清查经营性排污管道资产、国有 企业改制资产、砂石资源、水面资源、市区广告资源、市管国有竞争 —6— 性企业资产、行政事业单位资产，筛选优质资产装入两个集团公司， 进一步壮大资产规模、优化资产结构。 2.继续支持打好三大攻坚战 ●支持精准脱贫攻坚。全市投入财政扶贫资金 33.3 亿元，其中 市级投入财政专项扶贫资金 1.91 亿元，同比增长 18.9%。进一步完 善扶贫资金管理的各项工作机制，依托财政扶贫资金动态监控系统， 及时对扶贫资金分配下达、预算执行、绩效管理、预警问题处理等进 行跟踪监控，强化资金监督管理，提升资金使用效益。 ●支持污染防治攻坚。全市污染防治支出 6.16 亿元，同比增长 50.1%。下达专项资金 3.07 亿元，支持“蓝天、碧水、净土”保卫战 及生态环境治理；筹集“电代煤、气代煤”清洁取暖补贴资金 1.46 亿元；争取节能和资源循环利用专项资金 0.17 亿元，支持绿色产业 发展；筹措公交发展资金 1.48 亿元，推进创建国家“公交都市”。 ●防范化解债务风险。严格政府举债行为，建立以政府债券为 主体的政府举债融资机制。严格政府债务预算管理，将政府债务纳入 预算管理，坚决遏制隐性债务增量，地方政府债务风险防范化解工作 任务总体完成。 3.全力推动经济高质量发展 ●推动产业转型升级。落实产业强市奖励 0.18 亿元，鼓励企业 做大做强。争取省级先进制造业发展专项资金 0.29 亿元，助推企业 转型升级。争取省级小微企业信贷风险奖补资金和国家级担保降费奖 —7— 补资金 0.32 亿元，有效缓解小微企业担保难、融资难问题。 ●支持创新驱动发展。全市科技支出 7.05 亿元，增长 15%。安 排企业研发财政补助资金 0.2 亿元， 带动企业自主投入研发经费 2.67 亿元，积极筹措资金 0.21 亿元，支持首次认定高新技术企业奖补、 企业研发财政补助、科技创新平台奖补、科技进步奖、市级科技特派 员经费、知识产权奖补和专利资助等，充分发挥财政资金的撬动引领 作用，推进加快创新发展。 ●助力实体经济发展。办理企业还贷应急周转资金 9.23 亿元、 土地出让金短期周转金 4.39 亿元，数倍撬动社会资本，缓解企业资 金周转困难。编印《财政政策资金申报指南》和《驻马店市支持民营 经济健康发展财税政策》，落实每月 15 日企业服务日制度，强化企 业至上理念，为企业提供优质高效服务，促其做大做强。 ●推进新型城镇化建设。争取新型城镇化转移支付资金 1.26 亿 元、农业转移人口市民化奖励资金 1.76 亿元，加快城镇基础设施和 公共服务体系建设，提高城镇综合承载能力。 4.积极支持保障和改善民生 ●加强就业和社会保障。社会保障和就业资金支出完成 87.5 亿 元，同比增长 7.6%。落实更加积极的就业政策，支持实施职业技能 提升“三年行动”，重点支持高校毕业生、农民工、退役军人、“两 后生”等重点群体就业创业，全市基本消除零就业家庭。全面落实各 —8— 类退役军人优抚和就业安置相关待遇政策。严格落实城乡低保标准和 特困人员供养标准提标政策。 ●保障教育优先发展。全市教育支出完成 117.0 亿元，同比增 长 13.1%。进一步完善城乡义务教育经费保障机制，促进义务教育均 衡发展。认真落实校舍维修改造长效机制，市本级筹措资金 1.45 亿 元，支持中心城区 5 所学校提升改造。提高班主任和教龄补贴标准， 进一步完善教师收入分配激励机制。落实各阶段学生国家资助政策， 支持实施教育精准扶贫。 ●推动医疗卫生事业发展。全市卫生健康支出完成 82.3 亿元， 同比增长 15.8%。支持开展 12 类国家基本公共卫生服务项目，保障 健康素养促进、妇幼卫生、老年健康服务等重大公共卫生服务项目实 施，基本公共卫生服务覆盖面、服务频次逐步增加，服务质量和水平 不断提高。落实计划生育家庭奖励和扶助“三项制度”，继续巩固基 层医疗卫生机构实施基本药物制度成果，全面提升公立医院综合服务 能力和家庭医生签约服务质量。 ●推进公共文化服务体系建设。全市文化旅游体育与传媒支出 完成 4.9 亿元，同比增长 33.8%。支持实施各类文化惠民工程，继续 开展“舞台艺术送农民”和“中原文化大舞台”活动。推进百县万村 综合文化服务中心示范工程，健全公共文化服务体系。推进公益性文 化设施免费开放，促进基本公共文化服务标准化均等化。 ●着力做好住房保障。全市住房保障支出完成 16.9 亿元。全市 —9— 筹集农村危房改造资金 2.01 亿元，市级筹集保障性安居工程资金 1.42 亿元；总投资 164.8 亿元的 2017 年市中心城区棚改项目融资已 到位 92.98 亿元，努力实现“住有所居”。 ●支持农业农村优先发展。全市农林水支出完成 89.9 亿元，同 比增长 4.6%。落实耕地地力保护、农机购置等惠农强农补贴资金 11.58 亿元，充分调动农民种粮积极性，提升农业技术装备水平。筹 措资金 7.1 亿元， 支持各县区高标准农田建设， 确保重要农产品供给。 争取产粮大县奖励、产油大县奖励、农业保险保费补贴、稻谷补贴、 粮食生产一次性奖励等资金 6.62 亿元，支持我市粮油核心区建设。 落实资金 8.82 亿元，支持推进“四好”农村公路建设。筹措农村户 用厕所改造财政补助资金 1.39 亿元，支持各县区推进农村“厕所革 命”。筹措资金 0.5 亿元，支持畜禽粪污资源化利用整市推进项目建 设。争取上级农村综合改革转移支付资金 2.02 亿元，支持美丽乡村、 农村公益事业和田园综合体项目试点建设。 ●促进社会和谐稳定。重点监控县级“三保”支出，坚决兜牢 县级“三保”支出底线。落实财政资金，保障扫黑除恶专项工作、保 障民族宗教、意识形态、政法工作和部队征兵、重大军事活动，推动 建设“平安驻马店”。 5.加快推进财政体制改革 ●深化预算管理制度改革。实施中期财政规划管理，增强财政 政策的前瞻性、有效性和可持续性。推进财政资金统筹使用，有效缓 — 10 — 解一般公共预算支出压力。积极盘活财政存量资金，全市存量资金 5.8 亿元，同比减少 7.2 亿元，下降 55.4%。全面推进预决算公开， 市、县两级财政预决算、市级预算调整方案全部予以公开，市级部门 预决算公开率达 100%。 ●深化税制改革。全面落实个人所得税政策，全市共有 260880 人享受 5000 元减除费用，减免税额 3.04 亿元。共有 60211 人实际 享受专项附加扣除，扣除减税 0.44 亿元。推进水资源、环境保护费 改税改革，会同有关部门积极开征水资源税 0.91 亿元、环境保护税 0.96 亿元，促进水资源节约利用和环境保护。 ●积极推进政府采购改革。 全市完成政府采购规模 101.24 亿元， 节约资金 15.7 亿元，资金节支率为 13.45%，推进政府采购合同融资 工作，9 家小微企业获得政府采购合同融资贷款 0.17 亿元。 ●稳妥推进政府购买服务工作。加快推进事业单位政府购买服 务改革， 选择驻马店日报社作为事业单位政府购买服务改革试点单位， 探索建立参与政府购买服务改革的事业单位财政经费保障与人员编 制管理的协调约束机制。 总体看，2019 年财政改革发展各项工作取得新成效，促进了经 济社会平稳健康发展。这是市委坚强领导的结果，是市人大、市政协 及代表委员们监督指导的结果，是各级、各部门以及全市人民共同努 力的结果。与此同时，我们也清醒地认识到，财政工作还面临一些新 的问题和挑战。一是受经济下行、新冠疫情以及实施减税降费政策的 — 11 — 影响，市县一般公共预算收入增速下降甚至负增长。二是财政支出结 构仍需调整优化，财政资金使用绩效有待提高。三是县区政府债务较 重，财政运行困难，“三保”支出压力较大。针对这些问题，我们将 高度重视，认真研究对策，采取更加有力措施加以解决。 二、2020 年预算草案 2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。各级 财政部门要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入 学习贯彻习近平总书记视察河南重要讲话精神，紧扣全面建成小康社 会目标任务，统筹推进疫情防控和经济社会发展，聚焦贯彻新发展理 念、促进高质量发展，牢固树立过紧日子的思想，大力推动财政政策 提质增效、深化财税体制改革，把资金用在“刀刃”上。 2020 年市级预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色 社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、 四中全会精神，认真落实党中央国务院、省委省政府及市委市政府决 策部署，坚持稳中求进总基调，坚持新发展理念，按照高质量发展要 求，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面” 战略布局，坚持以供给侧结构性改革为主线，落实积极的财政政策并 加力提效；全面落实减税降费政策，加强财政预算管理，厉行勤俭节 约，反对铺张浪费，坚持过紧日子；调整优化支出结构，严控一般性 支出，优先保障“三保”支出，着力支持打好“四张牌”，支持打好 三大攻坚战；加快建立现代财政制度，推进财政事权和支出责任划分 — 12 — 改革，全面推进预算绩效管理，提高预算管理水平；增强法治意识， 强化预算约束，推进预算信息公开，着力构建全面规范透明、标准科 学、约束有力的预算制度；强化地方政府债务管理，积极防范化解地 方政府隐性债务风险，促进经济社会持续健康发展，为全面建成小康 社会和“十三五”规划圆满收官提供财力保障。 2020 年全市一般公共预算收入增速高于全省平均水平，继续保 持全省第一方阵。这一目标是指导性的，各县区根据本地经济社会发 展实际，实事求是安排收入目标。支出方面，增支政策多、刚性强， 财政收支矛盾十分突出。做好 2020 年财政工作，需要着重把握好四 个原则：一是艰苦奋斗、勤俭节约；二是以收定支、量力而行；三是 加强管理、严肃纪律；四是上下联动、齐心协力。 （一）2020 年主要支出政策 1.支持打赢三大攻坚战 ●支持全面完成脱贫攻坚任务。保持财政支持脱贫攻坚政策稳 定、力度不减，支持解决“两不愁三保障”突出问题。继续做好统筹 整合财政涉农资金工作，集中财力支持脱贫攻坚。市级安排扶贫专项 资金2亿元，紧盯重点任务，聚焦重点区域、重点群体，重点支持贫 困人口5000人以上的上蔡、平舆2个县和脱贫攻坚任务重的24个乡镇 全面完成脱贫攻坚任务。深化扶贫资金动态监控系统应用，做好扶贫 项目资金对接，强化扶贫项目绩效管理，切实提高扶贫资金使用效益。 ●积极支持污染防治。市级筹措节能环保资金 0.6 亿元，推动 — 13 — 污染防治攻坚和生态文明建设，继续实施蓝天碧水工程，推进土壤污 染治理和“双替代”工程。统筹安排资金，支持实施国土绿化提速行 动，推进农村户用厕所改造、农村垃圾治理，开展人居环境整治。继 续严格实施水污染和大气污染考核制度，从源头上管控和改善环境状 况，确保完成年度水和空气质量改善指标。 ●防范化解地方政府债务风险。健全规范地方政府举债融资机 制，稳妥有序防范化解政府隐性债务风险。用足用好专项债券政策， 做好项目储备，加快资金拨付，充分发挥债券资金使用效益。坚决遏 制隐性债务增量，稳妥处置隐性债务存量，如期完成政府隐性债务风 险化解年度目标，切实防范化解地方政府隐性债务风险。 2.支持经济高质量跨越发展 ●全力支持产业园建设。全力支持中国（驻马店）国际农产品 加工产业园基础设施、社会民生、生态环保等领域建设。对照自贸区 标准，创新园区管理模式，加快推进基础设施和公共服务配套设施建 设，面向全球实施招大引强、招先引优，着力引进一批国内外行业龙 头企业入驻落地，以项目建设带动经济发展。 ●促进产业转型升级。落实产业强市政策，支持支持品牌战略， 积极争取省先进制造业、高成长服务业、金融业等专项资金，推进战 略性新兴产业和现代服务业健康有序发展。支持实施食品、装备制造、 医药、化工等产业转型发展行动计划，大力培育大数据、大健康、节 能环保等战略性新兴产业，加快推进产业园建设。 — 14 — ●支持民营经济健康发展。统筹运用普惠金融发展专项资金， 引导各类企业对接资本市场，充分运用上市挂牌、发行债务融资工具 等多元化融资方式，切实缓解民营企业融资压力。推进政策性融资担 保体系建设，继续用好政府采购合同融资、小微企业信贷补偿金、小 微企业融资担保降费奖补等政策，进一步缓解民营企业融资难、融资 贵问题。 3.支持创新驱动发展 ●加大科技创新投入力度。市级安排科技支出 0.6 亿元，推动 提升科技创新能力。支持引进和培养高层次科技创新人才，加大科研 资助和奖励力度，提升我市对人才的吸引力。落实好科技企业研发补 助政策，对企业研发投入给予奖补支持，大力培育壮大科技型企业， 引导市县和企业持续加大研发投入，增强财政资金引导作用。深化科 技经费管理改革，提升专项资金使用效益。 ●加大文化事业投入力度。市级安排文化事业支出 1.7 亿元， 围绕推进基本公共文化服务标准化、均等化，持续实施一系列文化惠 民工程，推动文化繁荣发展。推进政府购买公共文化服务与培育社会 化服务力量相结合，逐步构建多层次、多方式的文化产品供给体系。 支持城市书屋、雕塑文化建设，传承文化基因、塑造文化符号、弘扬 文化精神。 4.全力支持城镇基础建设 抓住国家加大基础设施领域补短板力度的机遇，认真谋划项目， — 15 — 积极争取新增政府债券资金额度，重点支持城乡基础设施建设。加快 推进六大功能片区市政道路配套建设，完成解放大道、交通路下穿京 广铁路，拉大城市框架，优化城市形态。加快推进小清河下游水系公 园和六支渠、五里河、薛庄河治理项目建设，实现城区生态水系连通。 加快推进中心城区道路雨污分流工程，加快推进人民公园、富强公园 建设，抓好练江湖公园、小清河公园及北部新区海绵城市示范区建设， 着力打造水清、岸绿、和畅、景美的水系景观。全面推进市第五污水 处理厂建设，启动第六污水处理厂和静脉产业园建设。把百城建设提 质与文明城市创建紧密结合，支持国家生态园林城市、健康城市、食 品安全示范城市、智慧城市创建工作，全力支持全国文明城市年度复 查测评。 5.大力支持推进乡村振兴战略 ●保障粮食安全。继续支持高标准农田建设和落实耕地地力保 护补贴、农机购置补贴等各项惠农强农补贴政策，充分调动农民种粮 积极性，提升农业技术装备水平。继续落实产粮大县、产油大县、稻 谷补贴、粮食生产奖励资金。落实农业保险政策，促进农业持续健康 发展。 ●支持乡村产业振兴。围绕“四优四化”农产品区域布局，大 力支持种植业结构调整。支持各县区以优质特色农畜产品为重点，创 建各级现代农业产业园，打造我市现代农业建设样板区和乡村产业兴 旺引领区。支持做大做强农业产业化龙头企业，形成一批农产品精深 加工领军企业和知名品牌，不断提升农业产业化水平。积极筹措资金， — 16 — 保障第二十三届中国农产品加工业投资贸易洽谈会顺利召开。 ●加快农村基础设施建设。支持推进“四好”农村公路、农村 电网改造、农村饮水安全巩固提升等基础设施建设，持续改善农村基 础设施条件。支持农田水利设施建设，完善基层水利服务体系，加快 实施重点中型灌区节水配套改造。支持电商进农村示范县、农商互联 试点，加快农村物流发展。 ●支持改善农村人居环境。深入推进美丽乡村和村级公益事业 建设，优化农村人居环境。支持畜禽粪污资源化利用，改善养殖区域 生态环境。积极筹措资金，采取以奖代补的形式，对县区农村户用厕 所改造工作继续给予支持，有效提升农村人居环境整治成效。 6.着力保障和改善民生 ●抓好重点民生实事。积极筹措资金，确保各项民生实事件件 落实、事事见效。重点保障省市重点民生实事，努力解决群众所急所 需的民生问题，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。 ●提高民生保障水平。落实积极的就业政策，支持实施职业技 能提升行动，重点支持高校毕业生、农民工、退役军人、“两后生” 等重点群体就业创业。推进完善优抚安置制度体系，维护退役军人合 法权益。加大对困境儿童、农村留守儿童的保护力度，完善困难残疾 人生活补贴和重度残疾人护理补贴政策。积极筹措资金，全力支持打 赢防疫攻坚战，促进疫情防控常态化。推进基本医疗保险市级统筹， 继续提高城乡居民医保和基本公共卫生服务人均财政补助标准，继续 — 17 — 实施计生奖励扶助，支持开展困难群众大病补充医疗保险。实施基层 医疗卫生服务能力提升工程，推进公立医院改革。积极筹措资金支持 第三、第七人民医院建设。支持广泛开展全民健身活动，推进健康驻 马店建设。 ●加快发展公平优质教育。巩固完善教育投入机制，保持财政 教育投入持续稳定增长。巩固“城乡统一、重在农村”的义务教育经 费保障机制，城区重点解决择校和大班额问题，改善乡村学校办学条 件，着力解决留守儿童。深化学前教育改革，落实公办幼儿园生均拨 款制度，扩大普惠性学前教育资源，加快推进构建学前教育公共服务 体系。落实义务教育经费保障机制，支持义务教育阶段农民工随迁子 女就近入学，推动城乡义务教育一体化发展；落实提高中小学教师待 遇政策，支持市县实施普通高中改造；支持家庭经济困难学生资助制 度，提升资助精准度；加快发展现代职业教育，支持高水平职业学校 和专业建设，努力办好人民满意的教育事业。 ●维护社会和谐稳定。积极支持扫黑除恶专项斗争、基层宗教 问题综合治理，确保社会和谐稳定。市县财政部门统筹保障“雪亮工 程”建设和“一村（格）一警”资金，推进群众性治安防控工程；健 全矛盾纠纷源头预防和多元化解机制，维护社会大局稳定。 7.兜牢“三保”支出底线 ●继续压减一般性支出。贯彻勤俭节约原则，严格控制机关运 行经费以及“三公”经费等一般性支出，坚持政府带头过“紧日 — 18 — 子”，市本级对一般性支出进行了大力压减，增强“保基本民生、保 工资、保运转”的能力，保障重点项目建设。 ●兜牢县级“三保”支出底线。要积极筹措资金，克服困难坚 决兜牢“三保”支出底线。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺 序，合理安排使用上级转移支付资金。清理规范过高承诺、过度保障 的支出政策，切实做到尽力而为，量力而行，确保财政可持续。 （二）2020 年收支预算 1.市级一般公共预算情况 收入安排：2020 年市级一般公共预算收入 43.1 亿元（其中：开 发区 7.1 亿元），市本级比上年完成数增长 5%，开发区比上年完成 数增长 10%。加上级补助、调入预算稳定调节基金、补助县级、结转 资金、调入资金、提前告知转移支付等，收入总计 77.0 亿元（其中： 开发区 9.0 亿元）。主要收入项目安排情况： ●税收收入 32.9 亿元，增长 7.6%。其中：增值税 12.2 亿元， 增长 9.5%；企业所得税 2.9 亿元，增长 13.4%；个人所得税 0.9 亿 元，增长 16.8%；城市维护建设税 3.7 亿元，增长 6.4%。 ●非税收入 10.2 亿元，增长 0.2%。其中：专项收入 3.4 亿元， 增长 1%；行政事业性收费收入 2.7 亿元，下降 1.6%；国有资产（资 源）有偿使用收入 0.9 亿元，下降 2.8%。 支出安排：2020 年市级一般公共预算支出 77.0 亿元（其中：开 发区 9.0 亿元），比上年预算安排数减少 9.2 亿元，主要是省级提前 — 19 — 下达减少 4.8 亿， 地方政府一般债券尚未下达， 无法安排相应支出等。 主要支出科目安排情况： ●一般公共服务支出 10.1 亿元，增长 2.1%； ●公共安全支出 7.3 亿元，下降 5.1%； ●教育支出 15.6 亿元，增长 12.6%； ●科学技术支出 0.6 亿元，下降 9.4%； ●文化体育与传媒支出 1.8 亿元，增长 11.0%； ●社会保障和就业支出 9.4 亿元，增长 3.5%； ●医疗卫生与计划生育支出 5.6 亿元，下降 2.2%； ●节能环保支出 0.6 亿元，下降 25.8%，上年宿鸭湖及洪汝河生 态环境调查评估、汽车尾气检测设备等一次性支出较多，今年无此因 素； ●城乡社区事务支出 7.8 亿元，下降 4.5%； ●农林水支出 6.6 亿元，下降 33.3%，上年一般债券资金安排支 出较多，今年无此因素； ●交通运输支出 1.4 亿元，下降 79.0%，上年需要改扩建道路较 多，上级提前下达专项转移支付资金较多，今年减少较多； ●住房保障支出 3.0 亿元，下降 9.5%； ●预备费 0.91 亿元，下降 16.4% ，占一般公共预算支出的 1.19%，符合预算法规定的 1%—3%法定比例。 市级“三公”经费一般公共预算安排 3565 万元（其中：开发区 160 — 20 — 万元） ，下降 11.1%。上级提前下达市级转移支付资金 22.8 亿元（其 中：开发区 2.4 亿元）。 2.市级政府性基金预算 收入安排：2020 年市级政府性基金预算收入 49.9 亿元（其中： 开发区 5 亿元），比上年完成数下降 2%，加上级补助和结转资金等， 收入总计 52.8 亿元（其中：开发区 5.8 亿元）。主要收入项目安排 情况： ●国有土地使用权出让收入 43.5 亿元，下降 0.9%； ●城市基础设施配套费收入 5 亿元，下降 10.8%； ●国有土地收益基金收入 1.0 亿元，下降 2.3%； ●农业土地开发资金收入 0.04 亿元，增长 112.8%； ●污水处理费收入 0.38 亿元，下降 3.0%。 支出安排：按照“以收定支”原则，2020 年市级政府性基金预 算支出 52.8 亿元（其中：开发区 5.8 亿元），比上年完成数增长 23.9%。主要支出项目安排情况： ●城乡社区支出 38.1 亿元，增长 21.5%，主要是征地拆迁补偿 支出、土地开发支出、城市建设支出和棚户区改造支出等（详见预算 草案）； ●债务付息支出 0.9 亿元，增长 52.5%； ●调入一般公共预算资金 13.7 亿元，增长 60.8%。 3.市级国有资本经营预算 — 21 — 由于规模较小，具体数额详见草案。 4.市级社会保险基金预算 2020 年市级社会保险基金预算收入 65.0 亿元（其中：开发 区 1.3 亿元），比上年完成数增长 8.0%。其中：财政补助收入 1.9 亿元（开发区 0.5 亿元）。支出 59.0 亿元（其中：开发区 1.0 亿元），比上年完成数增长 6.4%。收支结余 6.0 亿元（其中： 开发区 0.3 亿元）。市本级收支项目安排情况： ●企业职工基本养老保险基金收入 51.8 亿元，支出 47.3 亿 元； ●机关事业单位基本养老保险基金收入 5.6 亿元，支出 5.6 亿元； ●城镇职工基本医疗保险基金收入 4.0 亿元，支出 3.5 亿元； ●城乡居民基本医疗保险基金收入 0.1 亿元，支出 0.1 亿元； ●失业保险基金收入 1.4 亿元，支出 0.6 亿元； ●工伤保险基金收入 0.8 亿元，支出 0.9 亿元。 2020 年市级预算安排的具体情况在《预算草案》进行了进一步 解释。根据预算法规定，预算年度开始后，在人代会批准本预算草案 前，可以预安排部分支出。 三、改进和加强预算管理的主要措施 （一）继续实施积极的财政政策。巩固和拓展减税降费成效， 进一步减轻企业负担，激发市场活力。抓住国家扩大发行地方政府专 — 22 — 项债券的政策机遇，积极向上争取新增政府债券资金额度，加快地方 政府债券资金使用，优先保障在建工程和补短板项目建设，按规定将 部分专项债券用于项目资本金。深化涉企资金基金化改革，规范高效 推广应用 PPP 模式，更好发挥财政资金“四两拨千斤”的杠杆作用， 促进经济运行保持在合理区间。 （二）坚决贯彻“过紧日子”的财政方针。市级在去年压减一 般性支出 10%的基础上，今年再对一般性支出压减 15%以上。大力压 减非刚性、非重点项目支出和公用经费，不必要的项目支出坚决取消， 新增项目支出从严控制。加大盘活存量资金力度，对结余资金、连续 两年未用完的上级转移支付资金安排形成的结转资金一律收回统筹 使用,市级预算安排的经费类支出一般不办理结转，按规定将不符合 支出进度要求的资金，统筹调整用于其他亟需资金支持的领域。 （三）继续深化财政体制改革。根据中央和省改革方案，继续 完善我市基本公共服务领域财政事权和支出责任划分改革方案。研究 完善市城乡一体化示范区和市高新技术开发区的财政管理机制，充分 调动其发展经济的积极性和创造性，为经济发展提供新的动力。 （四）持续强化综合治税管理。2020 年经济形势异常严峻，尤 其是新冠疫情影响较大，全面完成财政收入任务非常艰巨。要进一步 落实依法治税、做到应减尽减，营造公平公正的税收环境。进一步发 挥财政部门牵头职能作用，建立健全工作机制、夯实涉税信息归集基 础，做好分析比对应用，创造性地开展好综合治税工作。 — 23 — （五）继续推进预算管理制度改革。探索运用零基预算理念， 坚决改变预算安排和资金安排中的基数依赖，根据当年实际需要科学 合理安排预算。加快推进支出标准定额体系建设，发挥预算支出标准 在预算管理中基础支撑作用。加强财政资金统筹使用，推进政府性基 金预算和国有资本经营预算与一般公共预算的统筹协调。严格落实预 决算公开各项规定，全面提高预决算透明度，自觉接受社会监督。深 化政府采购制度改革，加快形成现代政府采购制度。 （六）全面实施预算绩效管理。加强预算绩效管理研究，逐步 构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，加快实现预算和 绩效管理一体化。建立事前绩效评估机制，加强财政可承受能力评估， 不得出台难以持续的支出政策。加强绩效目标管理，扎实开展绩效目 标运行监控。市级全面开展绩效评价，建立资金使用单位自评、主管 部门绩效评价和财政重点评价机制，继续扩大重点绩效评价范围。 （七）加强预算执行管理。硬化预算约束，严格执行同级人大 审查批准的预算，坚持“无预算不支出”，从严控制预算调剂事项。 预算执行中一般不追加预算，也不出台增加当年支出的政策。坚决杜 绝违规“以拨作支”、虚列支出、挤占挪用资金等行为。加强财政暂存 暂付款管理，及时清理暂存暂付款项目。科学合理调度国库资金，确 保“三保”支出需要。规范和加强政府投资基金、涉企财政资金管理， 提高财政资金使用效益。 （八）加强地方政府债务管理。健全地方政府债务风险评估和 — 24 — 预警机制，对政府债务实施全方位监控，确保监管不留死角，坚决制 止违法违规和变相举债行为。研究开展地方政府债务管理绩效评价， 做好地方政府债务信息公开工作。积极筹措资金化解存量债务，确保 按时还本付息，避免信用危机，严防债务违约风险。 （九）全面准确向人大报告收支预算和政策落实情况。完善预 决算报告及草案编制，使预决算报告更加通俗易懂、便于理解。认真 落实同级人大及其常委会有关预算决算决议，充分听取意见建议。严 格履行预算调整程序，预算执行中出现预算调整事项，须依法报同级 人大或其常委会审查批准，未经批准不得擅自调整预算。 各位代表，2020 年财政收支平衡压力加大，改革发展任务艰巨、 责任重大。我们将在市委正确领导和市人大、市政协监督支持下，深 入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想， 认真落实本次会议决议， 更好发挥财政职能，为实现驻马店高质量跨越发展做出更大贡献！ — 25 —