南县教育局电教仪器站2022年度预算绩效自评报告（部门整体）.docx

南县教育局电教仪器站 2022 年度 预算绩效自评工作报告 按照《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面 实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10 号）和《南县 财政局关于做好 2022 年度预算绩效自评工作的通知》（南财函 〔2023〕 11 号）等文件精神要求，为进一步规范财政资金管理，牢固树立预 算绩效理念，切实提高财政资金使用效益，我单位成立了以站长肖忠 红同志为组长的预算绩效自评工作小组，参照有关财政支出绩效评价 指标体系，认真组织，对 2022 年度县财政预算批复资金进行自查考 评，现将有关情况报告如下： 一、基本情况 南县教育局电教仪器站 2022 年内设 4 个职能室，干部职工 13 人。 干部职工中在职在编人员 12 人，其中公务员 0 人，工勤人员 0 人， 事业人员 12 人；借调人员 1 人；长期临时工 1 人；退休人员 11 人 （公务员 0 人，事业人员 11 人）；遗属人员 1 人，独生子女 1 人。 （一）部门整体支出概况 2022 年部门决算收支完成情况。 1、收入：300.07 万元。同比上年度 283.70 万元减少 16.37 万 元增加 5.77％。其中：财政拨款收入 300.07 万元,同比上年度 283.70 万元增加 16.37 万元，增加了 16.37％。其他收入 0 万元，同比上年 度 0 万元增加 0 万元，增加 0％。主要是增加了商品的服务的资金。 2、支出：300.07 万元，同比上年 369.31 万元了，减少 69.24 1 万元，减少了 18.75％。减少部分主要是南县教育信息化建设的设备 维修经费和网络软件购置费。其中：工资福利支出 180.65 万元，商 品和服务支出 47.04 万元，对个人和家庭的补助支出 71.48 万元，资 本性支出 0.9 万元。 （二）部门整体支出绩效目标 1、完成全县中小学教学仪器、电教多媒体设备、教学软件资源 等的计划、采购、分配。 2、完成全县中小学实验室、电脑室、音美劳等功能室的建设及 装备。 3、完成省市实验教学及电化教学课堂教学比武、理科教师实验 技能大赛、实验创新大赛、自制教具大赛等教学活动。 4、完成全县实验教师、信息学教师的业务培训。 5、完成全县中小学校的“三通两平台”建设有关工作。 6、完成省电化教学、实验教学课题的研究评审；完成全县教师 的电化教学、实验教学论文的评选工作。 7、完成全县初中毕业生的实验操作考试工作及信息学考试工作。 8、完成全县教学仪器、电教设备等的维修工作。 9、完成教育局布置的其他有关工作。 （三）部门整体支出情况分析 2022 年度财政预算资金合计 300.07 万元，2022 年 12 月全部拨 付到位，我单位根据年初预算编制及时制定实施计划组织实施，严格 按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，严格遵守各项规章 制度，严格控制公务接待和公务用车费用的支出。尤其是在专项经费 支出上，我们力争做到专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资 2 金分配，无挪用专项经费的现象。实行了先有预算、后有执行、“用 钱必问效、无效必问责”的新常态。 二、绩效评价工作情况 （一）绩效评价目的 此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效 管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩 效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进教育事业又好 又快的发展。 （二）绩效评价的工作过程 根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评 方案进行研究和布署，党支部成员及财务人员全程参与，按照自评方 案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问 题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。 三、主要绩效及评价结论 （一）经济性效益分析： 在全县教育装备上，投入了比较大的资金。全县新装备班班通设 备 106 套，投入资金 217.51 万元；南县一中高考考点网络备份设备， 投入资金 36.93 万元；南县网络教学资源、网络教研备课平台及网络 智能测评平台投入资金 39.6 万元；全县各中小学教学仪器设备等投 入资金约 126.59 万元；新建理化生实验室 9 间，投入资金 54.13 万 元；全县中小学校购置仪器柜、药品柜、标本柜等约 240 个，投入资 金 约 27.45 万元;装备人机对话系统 5 套，共 40 万元；南县洗马湖 学校人工智能教室设备 49.8 万元；南县教育城域网网络安全整改项 目 63.75 万元；其他广播系统、监控系统、电脑室、多媒体设备、电 3 子办公设备等共投入约 120.92 万元。全县教育装备总计投入资金约 776.68 万元。 （二）社会性效益分析 1、提高了南县各中小学校的装备档次，改善了学校的办学条件， 完成了各级各类学校网络条件下的基本教学环境建设，提高了信息化 教学硬件的档次。 2、推进了信息技术在教学和教研活动中的普遍应用，共享了优 质的教学资源，提高了教师、学生的信息化素养，提高了教育教学质 量，实现了学校各类管理的高效化。 3、通过项目的实施，扩大了优质教育资源覆盖面，逐步缩小了 我县区域、城乡、校际教育教学水平的差距，让人民群众切切实实感 受到了我县教育教学质量的提高。 4、信息化创新应用持续推进，益阳市南县被评为湖南省教育信 息化融合应用实验区，3 个省级研究课题顺利结题，两个课题获得立 项，4 个名师工作室在湖南省首批名师网络工作室评选中获得通过。 开展“2022 年基础教育精品课征集遴选”征集活动，收到精品课 80 多堂，其中 20 堂获得市优，1 堂获得省优。在全县开展了“湖南省 中小学生信息素养提升实践活动。”。组织了教育信息化 2.0 建设与 应用交流研讨会等。 （三）环境性效益分析： 通过系列教学活动，提高全体师生素质，净化网络生态环境，打 造美丽校园环境。通过环境保护和垃圾分类知识宣传，倡导师生养成 低碳、节能减排的科学生活方式。注重绿色环保、生态种养、要金山 银山，更要青山绿水。 4 （四）可持续性影响分析： 本年度内各项活动按计划实施，通过活动提高教师教学水平和能 力，提高了学生综合素质，积极推动科技创新，从而为南县经济发展 提供有力支持。 四、存在的问题 1、受经费限制，采购的设备档次不是很高，对使用体验有一定 影响。以后将逐步提高设备档次，以满足教育装备不断发展的需要。 2、信息化建设中师资培训投入经费太少，造成教师水平参差不 齐，因而有些学校设备使用率偏低，或者使用效果不太好，这对教学 造成了一定的影响。 五、有关建议 财政部门根据教育实际情况，适当增加预算。 六、其他需要说明的问题：无 南县教育局电教仪器站 2023 年 3 月 12 日 5