友谊县残疾人联合会2018年度决算公开文件说明.doc

友谊县残疾人联合会 2018 年部门决算公开文字说明 友谊县残疾人联合会 - 1 - 目 录 第一部分 基本情况 …………………………………………3 一、部门职责………………………………………………3 二、机构设置………………………………………………4 三、人员构成………………………………………………4 第二部分 2018 年度部门预算执行情况总体说明…………4 一、部门预算执行总体情况说明…………………………4 二、“三公”经费支出说明 ………………………………5 三、机关运行经费支出说明………………………………5 四、政府采购支出说明……………………………………5 五、国有资产占用情况说明………………………………6 六、预算绩效管理工作开展情况说明……………………6 第三部分 名词解释 …………………………………………6-8 - 2 - 友谊县残疾人联合会 2018 年部门决算公开文字说明 第一部分 友谊县残疾人联合会基本情况 一、部门职责 按照《友谊县机构编制委员会关于印发友谊县残疾人联合会 能配置、内设机构和人员编制方案的通知》，友谊县残疾人联合会 主要职责为： （1）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益， 为残疾人服务； （2）团结、教育残疾人遵守法律，自尊、自信、自强、自立， 为社会主义建设贡献力量； （3）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残 疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人； （4）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、用品 用具供应、残疾人社会保障、残疾人培训、无障碍设施和残疾预 防等工作，扶助残疾人平等参与社会生活； （5）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、规章、 规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理； （6）管理和发放《残疾人证》 ； （7）承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综 - 3 - 合、组织、协调和服务； （8）负责对各类残疾人社会团体组织进行管理； （9）承担县委、县政府交办的其它工作。 二、机构设置 根据主要职责友谊县残疾人联合会设置 1 个内设机构：友谊 县残疾人劳动就业服务管理所。 三、人员构成 县残联及工作机构共核定编制 5 名，其中行政编制 2 名，事 业编制 3 名。 第二部分 友谊县残疾人联合会 2018 年部门预算执行 总体情况说明 一、部门预算执行总体情况说明。 2018 年年初收入预算 60.53 万元、支出预算 60.53 万元。 2018 年决算收入 55.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款 收入 55.27 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元、事业收 入 0 万元；决算支出 89.51 万元，其中：基本支出 44.91 万元（人 员经费 39.7 万元、日常公用经费 5.21 万元）、项目支出 44.6 万 元。 2018 年收入完成年初预算的 91.31%，比 2017 年决算减少 18.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入增加 3.79 万元、 政府性基金预算财政拨款收入减少 22.5 万元。增减的主要原因： - 4 - 职工工资调整，本年度无政府性基金收入。 2018 年支出完成年初预算的 147.88%，比 2017 年决算同比增 加 10.54 万元。其中：基本支出同比增加 0.85 万元、项目支出同 比增加 9.69 万元。主要原因：工资支出增加，残疾人事业支出增 加。 二、“三公”经费支出说明 2018 年“三公”经费年初预算 1.5 万元。其中：公务接待费 0 万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 1.5 万元、 因公出国（境）费 0 万元。 2018 年“三公”经费决算支出 0 万元。其中：公务接待费 0 万元，本年共接待批次 0 次，人次 0 人；公务用车购置费 0 万元， 购置车辆 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，年末公务用车保有 量 0 辆；因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）团组 0 个、 人次 0 人。 2018 年，“三公”经费决算完成年初预算的 0%，同比 2017 年 决算减少 0.5 万元。其中：公务接待费增减 0 万元；公务用车运 行维护费年减少 0.5 万元，公车购置费增减 0 万元。主要原因： 公务用车调拨转出。 三、机关运行经费支出说明。 2018 年机关运行经费决算 5.21 万元,同比增加 0.36 万元，增 加 7.34%。2018 年机关运行经费主要用于单位日常开支,增减主要 原因是：工作量增加，费用支出增加。 - 5 - 四、政府采购支出说明。 2018 年，我单位年初预算政府采购资金 0 万元。年末决算采 购资金 0 万元。其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程 支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 五、国有资产占用情况说明。 截至 2018 年 12 月 31 日，国有资产总额 24 万元，房屋 13.14 万元，其中：办公用房 13.14 万元，业务用房 0 万元。车辆 0 万 元，其中：轿车 0 万元、越野车 0 万元、小型载客汽车 0 万元、 大中型载客汽车 0 万元、其他车型 0 万元，单价 50 万元（含）以 上的通用设备 0 万元、单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 万 元、其他固定资产 10.86 万元。 单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。 六、预算绩效管理工作开展情况说明。 我单位积极推进预算绩效管理工作，加强预算绩效制度建设， 合理分配资金，使有限的资金发挥更大的效益。我单位坚决贯彻 中央“八项”规定，在保障基本合理需求的前提下，严格控制经 费支出，规范支出管理。另一方面，我单位合理应用评价结果， 分析管理中存在的问题，积极采取措施，改进资金管理方式，提 高管理水平和，确保资金使用效益最大化。 - 6 - 第三部分 名词解释 1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单 位资金。 2、政府性基金：各级人民政府及其所属部门根据法律、国家 行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业 发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的 具有专项用途的资金。 3、财政专户资金：指事业单位按照物价部门和财政部门批准 的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。 4、其他收入：指行政事业单位取得的除规定以外的各项收入。 5、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位）的基本支出。 6、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 7、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位 （包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附 属事业单位。 8、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住 房公积金。 9、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单 位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 - 7 - 10、事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的 离退休经费。 11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 13、因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的 住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 14、公务用车购置及运行费：单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出， 公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括领导干部专车、一般 公务用车和执法执勤用车。 15、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。 附：友谊县残疾人联合会 2018 年部门决算报表（8 张表） - 8 -