中共邵阳市双清区委网络安全和信息化委员会办公室2020年度部门整体支出绩效评价报告.doc

中共邵阳市双清区委网络安全和信息化委员会办公室 2020 年度部门整体支出绩效评价报告按照上级部门关于绩效评价文件要求，现将我办部门整体支出绩效评价情况报告如下：一、部门概况（一）部门基本情况。中共邵阳市双清区委网络安全和信息化委员会办公室是正科级行政单位，行政编制 3 名，在职 3 名，部门内设综合股、网络宣传与舆情应急股、网络管理和执法股。下有 1 个副科级事业单位（双清区互联网信息服务中心），事业编制 5 名，在职 4 名。（二）主要职责。负责全区网络安全及信息化工作。（内容涉密，不予公开）。二、部门整体支出管理及使用情况（一）预算执行情况。2020 年度中共邵阳市双清区委网络安全和信息化委员会办公室财政拨款收入总计 96.86 万元（年初预算 59.68 万元，追加 37.18 万元）；财政拨款支出总计 94.23 万元；年末财政拨款结转结余 2.63 万元。（二）基本支出情况。2020 年度基本支出共 84.23 万元，包括人员经费 54.84 万元，公用经费 29.39 万元，使用方向为工资福利支出 54.84 万元，商品和服务支出 29.39 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元。 —1— （三）项目支出情况。2020 年度项目经费共支出 10 万元：网宣网评工作经费 10 万元。三、部门整体支出主要绩效（一）主要绩效指标完成情况 1、预算执行情况：（1）预算执行率为 157.89%，2020 年度预算执行数为 94.23 万元，财政部门批复的本年预算数为 59.68 万元；（2）预算调整率为 62.29%，2020 年度年初预算数为 59.68 万元，预算调整数为 37.18 万元；（3）结转结余 2.63 万元；（4）公用经费控制率为 620.04%，预算的公用经费为 4.74 万元，实际支出公用经费 29.39 万元；（5）年初预算的三公经费为 1 万元，实际支出 0.15 万元；（6）年初预算政府采购金额为 0 万元，实际政府采购金额为 0 万元。 2、预决算信息公开性：中共邵阳市双清区委网络安全和信息化委员会办公室及时在区政府统一平台公开了预决算相关信息，2020 年度部门预算及绩效目标申报公开时间为 2020 年 2 月 3 日，2020 年度部门决算及绩效评价报告公开时间为 2021 年 9 月 17 日。 3、管理制度的健全性：中共邵阳市双清区委网络安全和信息化委员会办公室建立了一套比较全面的管理制度，如财务管理制度，政府采购制度，资产管理制度等。 4、资产管理情况：中共邵阳市委网络安全和信息化委员会办公室截至 2020 年 12 月 31 日资产总额为 1.48 万元， —2— 其中流动资产总额 0.15 万元（货币资金 0.15 万元，固定资产净值 1.33 万元（原值 1.43 万元）。（二）职责履行和主要绩效情况中共邵阳市双清区委网络安全和信息化委员会办公室 2020 年度依法管网治网，强化舆论引导，正面宣传，推进网络文明建设，取得了良好的社会效益。全办干部职工在区委区政府的正确领导下，认真贯彻落实中央、省、市、区委、政府决策部署，勤奋工作，创先争优，荣获 2020 年度区直单位社会管理综合治理先进单位、区级机关文明单位等。根据部门整体支出绩效评价指标体系，本办 2020 年度评价得分为 96 分。四、存在的问题（一）绩效管理工作不完善。该部门按照预算绩效管理的要求，及时申报了绩效管理目标，但部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标不够细化，未分解为具体的工作任务，难以准确考核绩效指标的完成情况。（二）票据管理有所欠缺。存在个别票据没有提供相关依据纳入财务凭证。（三）资产管理需进一步规范。存在个别固定资产未按时入账，导致不便于清查核对，使固定资产的安全性、完整性得不到有效保障。六、相关意见及建议（一）提高绩效管理意识。部门要按照绩效管理有关文件政策要求，落实绩效管理主体责任，编制的绩效目标应指 —3— 向明确、细化量化、合理可行、相应匹配，把绩效管理工作做到实处。（二）合理规划年初预算。部门要在坚持保基本民生、保工资、保运转的顺序下，积极运用零基预算理念，统筹兼顾，合理确定全年预算规模，最大限度地提高财政预算资金的使用效益。（三）严格把控资金使用。部门要严格按照财务管理制度规定的流程使用好各项预算资金，所有经费支出必须先由经办人整理好票据并签字，再由证明人签字，然后通过会审小组会审，经分管财务领导审签后，主要领导审批同意后方可予以报账。（四）加强固定资产管理。加强资产管理，制定资产管理办法，建立资产交接手续，实现资产管理的“无缝对接”，及时做好固定资产登记管理，杜绝固定资产流失。 —4—