62.益阳市赫山区森林公安局2018年度部门决算公开.doc

益阳市赫山区森林公安局 2018 年度部门 决算公开 目 录 第一部分 益阳市赫山区森林公安局概况 一、主要职能 二、机构设置 三、部门决算单位构成 第二部分 益阳市赫山区森林公安局 2018 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、政府采购情况决算表 第三部分 益阳市赫山区森林公安局 2018 年度部门决算情况 说明 第四部分 名词解释 第一部分 益阳市赫山区森林公安局概况 一、主要职能 益阳市赫山区森林公安局的主要职能：立案侦查破坏森林 和野生动植物资源等刑事案件；办理涉林治安案件；办理法律 法规授权或人民政府决定由森林公安行驶行政处罚的林业行政 案件；以林业行政主管部门的名义办理各类林业行政案件；承 担森林防火指挥部办公室的日常工作。 二、机构设置 工作机构：消防股、法制办、刑侦治安队。 三、部门决算单位构成 益阳市赫山区森林公安局部门决算包括局机关本级决算， 没有二级财务独立核算机构。 第二部分 益阳市赫山区森林公安局 2018 年度部门决算表 公开 01 表：收入支出决算总表 公开 02 表：收入决算表 公开 03 表：支出决算表 公开 04 表：财政拨款收入支出决算总表 公开 05 表：一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 06 表：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 07 表：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 公开 08 表：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 09 表：政府采购情况决算表 第三部分 益阳市赫山区森林公安局 2018 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2018 年度收入总计 177.09 万元，比上年同期增加 74.78 万 元，增长 73.09%；支出总计 135.14 万元，比上年同期增加 36.79 万元，增长 37.41%。主要原因：工资性收入和支出较上 年有所增加。 二、收入决算情况说明 2018 年度收入合计 177.09 万元，其中：财政拨款收入 177.09 万元，比上年增加 79.79 万元。占本年总收入 100%。 三、支出决算情况说明 2018 年度支出合计 135.14 万元，其中：基本支出 133.14 万元，占本年总支出的 98.52%。项目支出 2 万元，占本年总支 出的 1.48%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018 年度财政拨款收入 177.09 万元，比上年同期增加财政 拨款 79.79 万元，增长 82%；支出总计 132.71 万元，比上年同 期增加 35.82 万元，增长 36.97%。主要原因：工资性收入和支 出较上年有所增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2018 年度一般公共预算财政拨款支出总计 132.71 万元，比 上年同期增加 35.82 万元，增长 36.97%。主要原因：工资性支 出较上年有所增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况 2018 年一般公共预算财政拨款支出 132.71 万元，主要用于 以下方面：社会保障和就业支出：10.3 万元，占 7.76%。农林 水支出：116.45 万元，占 87.75%。住房保障支出：5.95 万元， 占 4.48%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 108.44 万元,支出决算为 132.71 万元，完成年初预算的 122.38%。支出 决算大于年初预算的主要原因是工资性支出较上年有所增加。 按经济分类:工资福利支出 90.06 万元,比上年增加 20.4%。 商品和服务支出 39.79 万元，比上年增加 284.3%。对个人和家 庭的补助支出 0.3 万元，比上年减少 93.94%。其他资本性支出 0.56 万元，比上年减少 68.55%。项目支出 2 万元，比上年减少 60%，其中：商品和服务支出 1.49 万元，比上年减少 29.15%。 其他资本性支出 0.51 万元，比上年减少 82.4%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 130.71 万元，其 中： 人员经费支出 90.36 万元，占支出的 69.13%，主要包括： 按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、 伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利 支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、物 业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费支出 40.35 万元，占支出 30.87%，主要包括：办 公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公 务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、公务用车运行维 护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 （一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.65 万元，支 出决算为 2.82 万元，完成预算的 36.86%。决算数小于预算数的 主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要 求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节 约。 （二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.82 万元，具 体情况如下：公务用车运行费决算数为 2.5 万元，占 88.65%。 公务用车保有量 1 辆。 公务接待费决算数为 0.32 万元，占 11.35%。 公务接待 8 批次 40 人次。2018 年度“三公”经费决算比 2017 年减少 2.03 万元，我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉 行节约，继续严控“三公”经费。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2018 年度本单位没有政府性基金预算财政拨款收入和支出。 九、政府采购决算情况说明 2018 年度政府采购本单位没有实际采购额。 十、预算绩效情况说明 2018 年，本部门按照有关政策文件和区财政局要求开展预 算绩效管理工作，加强了绩效目标管理。在编制 2018 年部门预 算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效 目标与部门预算同步编制、同步申报。经区人代会议批准后， 在规定时间内，区财政局将绩效目标批复给本部门作为预算执 行和监督的依据。 根据《益阳市赫山区财政局关于做好 2018 年度预算绩效自 评工作的通知》（益赫财绩〔2019〕4 号）文件精神,我局对 2018 年度本部门预算整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出 分基本支出和专项支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节 约保运转，降低行政运行成本；专项支出的评价重点是规范管 理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。经相关业务股 室全面综合评价，本部门 2018 年度部门整体支出绩效自评分为 93 分,评价等级为优。 2018 年森林公安局部门本年度无重点项目预算绩效评价。 十一、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2018 年度机关运行经费支出 40.35 万元， 比上年增加 28.22 万元，主要原因是：增加了森林防火劳务费和其他日常公用经 费。 （二）国有资产占用情况。 本单位年末共有车辆 1 辆，其中：一般执法执勤用车 1 辆。 年末无单价 50 万元以上通用设备。年末无单价 100 万元以上通 用设备。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注 册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计 学会收取的会费收入等。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志 社广告收入等。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房 收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 （事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年 度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本 建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因 客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公” 经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行 费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 附：益阳市赫山区森林公安局 2018 年度部门决算公开 表.xls