赫山区供销社2018年部门预算说明.docx

赫山区供销社 2018 年部门预算说明 一、部门基本概况 赫山区供销社为参照公务员管理的差额拨款单位，主要 职责为指导农村合作经营规范发展，组织协调农业生产资料 的供应和各项为农服务工作，授权承担重要农业生产资料， 农副产品的储备和适时调控市场，协调有关部门关系，维护 供销合作社组织及社有企业的合法权益。单位内设办公室、 人事股、财务审计股、资产管理股和合作指导股五个股室。 机关定编 27 人，实有在职人员 23 人，离退休人员 38 人。 本单位只有部门本级，没有其他二级决算单位。 二、部门预算单位构成 本单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2018 年部门预算编制范围的只有区供销社本级 三、部门收支总体情况 2018 年部门预算只有本部门收支情况，收入主要是财政 一般公共预算收入、纳入预算管理的非税收入和其他收入， 支出是保障机关正常运转的经费。 （一）收入预算 2018 年年初预算数，其中一般公共预算拨款 443.4 万元， 纳入预算管理的非税收入（国有资产出租收入）48.9 万元， 其他收入 51.5 万元，合计 533.8 万元，比上年增加 97.5 万 元。一般预算拨款收入比上年增加 76.2 万元，主要是商品 服务支出增加 16.6 万元， 对家庭和个人补助增加 60.5 万元。 （二）支出预算 2018 年预算支出 533.8 万元，其中工资福利支出 264.2 万元，商品服务支出 91.4 万元，对家庭和个人补助支出 87.6 万元，小型专项支出 90.6 万元。预算较去年增加 77.4 万元， 主要原因一是离退休人员津补贴增加，二是机关人员增加， 三是因工资上涨导致机关社保、医保、住房公积金的增加， 四是公车改革后交通补贴增加。 四、一般公共预算拨款支出预算 （一）基本支出 2018 年年初预算数为 433.4 万元，是指为保障单位机构 正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于 基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等日常公用经费。 （二）项目支出 2018 年年初预算数为 90.6 万元为业务类专项。其中： （1）解决系统遗留 5 个原企业退休行政干部比照行政退休 发放津补贴 8.8 万元。（2 ）机关人员社保差额 5.3 万元。 （3）系统维稳经费 5 万元。（4）全区再生资源市场管理 5 万元。（5）系统专项补助 66.5 万元，主要用于解决系统改 制、未改制企业历史遗留问题。 五、其他情况说明 1、机关运行经费：2018 年本部门机关运行经费当年一 般公共预算拨款 33.3 万元，比上年增加 16.6 万元，主要是 其他商品服务支出增加。 2、三公经费预算数为 11.7 万元，其中公务接待 11.7 万元，公务用车运行维护费因我单位取消公务用车，预算数 为 0，因公出国（境）费为 0，公务接待和因公出国与上年 预算持平，公务用车运行维护费比上年减少 4 万元。 3、2018 年本部门无政府采购预算。 4、国有资产占用情况：本单位无公务用车，无单价 50 万元以上通用设备。 5、本单位无重点项目预算。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费， 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置 及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行 费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及 燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单 位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费 等支出。