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益阳市资阳区公路建设养护中心2020年预算公开说明.doc

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益阳市资阳区公路建设养护中心 2020 年部门预算说明 目 录 第一部分:部门预算说明 一、部门基本情况 1、职能职责 2、机构设置 二、部门预算单位构成 1、部门本级 三、部门预算收支概况 1、收入预算 2、支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 1、基本支出 2、项目支出 五、机关运行及三公经费情况说明 1、机关运行经费情况 2、 “三公”经费情况 六、国有资产及政府采购情况说明 1、国有资产占用情况 2、政府采购安排情况 七、预算绩效情况及其他重要事项 八、名词解释 1 第二部分 部门预算公开表格 1、收支预算总表 2、收入预算总表 3、支出预算总表 4、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类) 5、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类) 6、财政拨款收支预算表 7、一般公共预算支出预算分类汇总表(按部门预算经 济分类) 8、一般公共预算支出预算分类汇总表(按政府预算经 济分类) 9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表(按部门预算 经济分类) 10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表(按政府预算 经济分类) 11、一般公共预算基本支出表 12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的 补助(按部门预算经济分类) 13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的 补助(按政府预算经济分类) 14、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预 算经济分类) 2 15、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预 算经济分类) 16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对 个人和家庭的补助(按部门预算经济分类) 17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对 个人和家庭的补助(按政府预算经济分类) 18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支 出(按部门预算经济分类) 19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支 出(按政府预算经济分类) 20、“三公”经费情况表-一般公共预算 一、部门基本情况 1、职能职责 (一)拟定全区公路发展战略、规划和管理办法,制定全 区公路建设、养护计划; (二)具体组织实施国省干线公路及县道的日常养护、危 桥改造、安保工程、水毁处置、应急抢险等工作; (三)负责区立项国省干线路网改造公路建设项目的施工 和养护 (四)负责全区农村公路的建设、管理和养护,指导乡镇 对乡、村级公路的管理和养护、应急抢险等工作; (五)负责区立项的农村公路建设项目的工程设计、施工 3 和质量安全; (六)制定公路科技政策和规范,负责公路科学技术研究 和新技术、新材料、新工艺的推广运用; (七)负责本单位精神文明建设、党的建设、干职工队伍 建设和劳动人事管理等工作; (八)承办区委、区人民政府交办的其他事项。 2、机构设置 根据上述职责,益阳市资阳公路管理局机关共有 9 个股 室及非独立核算二级机构 3 个。 (一)办公室 协调处理机关日常政务工作;负责会议组织及重要报告、 综合性文件起草;负责文电、信息宣传、机要保密、档案和 机关行政后勤、接待、保卫等工作;负责重大事项的决定的 督办工作;负责人大代表建议和政协委员提案办理工作;负责 机关其他各项工作的协调。 (二)人事股 负责党建党务、组织人事、机构编制等工作;承办干职 工技术职称、技术等级、年度考核、社会保险、教育培训等 工作;负责群团工作、工会工作和计划生育工作。 (三)财务股 负责年度财务预算的编制,制定财务管理和各项经费开 支的有关规定,检查各部门资金使用情况,及时纠正各种违 4 反财务制度和财经纪律的现象和问题,会同计划统计股按计 划(预算)和工程进度、财务进度及时按付经费,及时编制会 计报表,搞好经济核算和财产管理工作;负责筹融资工作;负 责单位内部财务计划或预算的执行和决算、财务收支平衡, 负责机关财务工作;负责有关的经济活动、经济效益、经济 责任、建设项目预(概)算、决算的审计工作。 (四)计划统计股 负责公路中长期发展规划的编制工作;负责编制公路建 设、养护工程年度建议计划;负责组织编制项目支出预算建 议计划;负责专项资金计划任务的下达和批复;负责公路建设、 养护工程的工程数量和经费使用的验收和核实;负责专项资 金计划执行情况的检查、监督和考核工作;负责公路统计工 作;协助专项资金的落实和请拨款相关事宜。 (五)公路养护股 负责国省干线公路养护的生产管理,督促、检查和考核各 公路站养护生产任务的完成情况;制定和完善养护生产运行 机制和管理模式的改革方案、 管理制度和检查考核办法;负 责养护生产的技术管理,制定和修订技术操作规程, 总结和 推广养护生产的先进经验及新材料、 新技术和新工艺;负责 危桥改造、安保工程、水毁工程的上报及组织实施; 负责桥 梁的维护、监测和系统的管理;负责公路战备的有关工作。 负责指导、监督乡镇对乡、村级公路的管理和养护、应 急枪险等工作;负责区立项农村公路建设项目的立项、设计、 施工管理的相关工作; 负责全区农村公路建设情况信息综合、 5 农村公路养护情况信息综合和农村公路危桥、安保基础数据 库管理。 (六)工程建设股(公路工程实验检测室) 负责路面大中修工程、新改建工程、新建桥梁工程、公 路站房工程的组织实施;负责项目设计文件的编制、上报和测 算工作;负责公路工程设计、公路工程实验检测、监理咨询的 管理工作;负责工程交(竣)工资料的整理、编制和上报工作。 (七)机务科教股 负责制订、完善和落实机务管理的制度和办法;制定公路 养护机械化计划; 合理配备公路养护需要的机械设备;负责 相关材料的采购、供应管理;负责对机务实行目标管理;负责 机械的维修、保养和使用的监督管理;负责机械设备更新改造 的技术咨询和服务; 办理有关固定资产建档、登卡、停使、 封存、过户、报废处理等事项。 负责公路科技和教育工作;负责公路系统的标准、计量、 环保和科技信息工作; 组织开展有关技术培训和经验交流; 负责科研成果的申报和申请鉴定工作。 (八)法制股 负责普法工作和法制工作;负责规范性文件的审核、清 理;负责行政诉讼、行政赔偿等工作;负责法律咨询, 提供 法律服务; 负责信访和稳定工作。 (九)安全监督股 监督实施安全生产的法律、法规和政策,负责安全生产 活动的监督管理和检查考核工作,指导监督各施工项目工地 6 的安全管理和应急处理工作。 (一)人员编制情况 1、局机关事业编制 29 名。领导职数为局长 1 名,副局 长 3 名。内设机构负责人 10 名。 2、区公路应急抢险中心核定事业编制 21 名,其中,主 任 1 名。 3、区迎风桥公路站核定事业编制 8 名,其中,站长 1 名。 4、区沙头战备渡口所核定事业编制 3 名,其中,所长 1 名。 (二)在编人员情况 1、局机关在编人员 26 人(2016 年 2 月区机构改革提前 退休 1 人,2017 年 1 月病故 1 人,2018 年 11 月退休 1 人) , 其中局领导 4 人:局长 1 人,副局长 3 人,内设机构负责人 10 人。 2、区公路应急抢险中心在编人员 20 人,已退休 4 人。 3、区迎风桥公路站在编人员 8 人。 4、区沙头战备渡口所在编人员 2 人,已退休 1 人。 7 二、部门预算单位构成 益阳市资阳区公路建设养护中心只有本级,没有其他二 级预算单位,因此,纳入 2020 年部门预算编制范围的只有 益阳市资阳区公路建设养护中心本级。 序号 1 单位名称 益阳市资阳区公路建设养护中心 三、部门预算收支概况 2020 年部门预算仅包括本级预算。收入既包括一般公共 预算和政府性基金收入,又包括事业单位经营服务等收入; 支出既包括保障局机关基本运行的经费,也包括区公路局归 口管理专项经费。 (一)收入预算:2020 年年初预算数 1247.78 万元,其 中,一般公共预算拨款 628.05 万元,纳入专户管理的非税 收入拨款 269 万元,上级补助资金安排 0 万元,附属单位上 缴收入安排 0 万元,事业单位经营服务收入 0 万元,其他收 入 177.7 万元,政府性基金拨款 0 万元,结转结余安排 0 万 元。2019 年年初预算数 1099.8 万元,其中,一般公共预算 拨款 628.05 万元,事业单位经营服务收入 0 万元,政府性 基金拨款 0 万元,纳入专户管理的非税收入 269 万元,其他 收入 202.75 万元 。收入较去年增加 147.98 万元,主要是 人员经费及日常公用的增加。 8 本单位没有政府性基金预算收入和国有资本经营预算 收入,也就没有使用政府性基金预算和国有资本经营预算安 排的支出。 (二)支出预算:2020 年年初预算数 1247.78 万元,其 中,一般公共服务 0 万元,教育 0 万元,社会保障和就业支 出 84.39 万元,卫生健康支出 39.81 万元,住房保障支出 52.62 万元,交通运输支出 1070.96 万元。2019 年年初预算 数 1099.8 万元,其中,交通运输支出 913.85 万元,社会保 障和就业支出 94.96 万元,医疗卫生与计划生育支出 42.18 万元,住房保障支出 48.81 万元。支出较去年增加 147.98 万元,主要是人员经费及日常公用的增加。 四、一般公共预算拨款支出预算 2020 年一般公共预算拨款收入 1070.08 万元,其他收入 支出 177.7 万元,具体安排情况如下: (一)基本支出:2020 年年初预算数为 950.78 万元, 是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的 各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办 公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 (二)项目支出:2020 年年初预算数为 297 万元,是指 单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支 出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。 其中:公路建设及养护支出 297 万元,主要用于公路空槽修 补、水沟清理、路肩整理、安保维护、桥梁养护等方面。 9 五、机关运行及三公经费情况说明 1、机关运行经费情况 2020 年局内设股室 9 个以及非独立性核算二级机构 3 个 运行经费当年一般公共预算拨款 22.5 万元,比上年预算 增加 2.1 万元,上升 10.29 %。原因主要是运行经费预算增 加。 2、“三公”经费情况 2020 年“三公”经费预算数为 接待费 1.5 行费 1.5 万元,其中,公务 万元,公务用车购置费 0 万元,因公出国(境)费 经费预算较上年减少(增加) 0 万元,公务用车运 0 万元。2020 年“三公” 0 万元, 2020 年“三公” 经费预算与上年持平。 六、国有资产及政府采购情况说明 1、国有资产占用情况 截至 2019 年 10 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆,其中, 领导干部用车 0 辆(注:只有副处级以上领导干部才能安 排领导用车),一般公务用车 0 辆,一般执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台,价值 100 万元以上专用设备 0 台。 2020 年部门预算安排增加(减少)车辆 0 台,预计购 置单价 200 万元以上大型设备价值 0 台。 2、政府采购安排情况 10 2020 年本部门政府采购预算数额 100 万元,其中:政 府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 政府采购服务预算 100 万元、 0 万元。 七、预算绩效情况及其他重要事项 1、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 100 基本支出 0 万元,项目支出 万元,其中: 100 万元,主要绩效目标是: 公路建设及养护。 2、其他重要事项说明 本单位无其他重要事项需要说明。 八、名词解释 1、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员 法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购 买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差 旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 2、“三公”经费:纳入区级财政预算管理的“三公“经 费,是指用一般公共预算拨款(经费拨款和纳入一般公共预 算管理的非税收入拨款)安排的公务接待费、公务用车购置 及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映 11 单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行 费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及 燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单 位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费 等支出。 第二部分:部门预算需公开的表格情况(见附表) 1、收支预算总表 2、收入预算总表 3、支出预算总表 4、 支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类) 5、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类) 6、财政拨款收支预算表 7、一般公共预算支出预算分类汇总表(按部门预算经 济分类) 8、一般公共预算支出预算分类汇总表(按政府预算经 济分类) 9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表(按部门预算 经济分类) 10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表(按政府预算 经济分类) 11、一般公共预算基本支出表 12 12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的 补助(按部门预算经济分类) 13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的 补助(按政府预算经济分类) 14、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预 算经济分类) 15、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预 算经济分类) 16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对 个人和家庭的补助(按部门预算经济分类) 17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对 个人和家庭的补助(按政府预算经济分类) 18、本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算 经济分类) 19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支 出(按政府预算经济分类) 20、“三公”经费情况表-一般公共预算 13

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