赫山区老干局2016年度部门决算公开说明.docx

赫山区委老干部局 2016 年度部门决算公开 一、部门基本概况 1、主要职能：⑴贯彻执行党和国家关于老干部工作方针、 政策，认真做好离休干部的安置管理，并就落实情况进行检查督 促；⑵负责宏观管理副科以上退休干部工作⑶加强调查研究，针 对老干部工作中的新情况、新问题， 及时提出建设性意见，为 区委、区政府制定有关政策规定提供依据⑷大力宣传和开展尊老、 敬老、爱老的活动，对老干部开展活动、政治学习、发挥作用， 进行指导，总结交流经验⑸会同有关方面做好老干部健康疗养及 保健工作，协助有关部门加强对老干部病室的管理，做好老干部 逝世后的丧事、遗属照顾等方面的工作⑹负责回益探亲访友，来 益参观的离休干部接待服务工作⑺负责处理老干部来信来访，协 同有关部门做好老干部的思想政治工作。 2.部门决算单位构成 赫山区老干局设办公室，安置接待、医疗保健股，老干 所，纪检监察室等股室。我局共有干职工 19 人，其中在职人员 9 人，退休人员 10 人。 二、赫山区委老干部局 2016 年度部门决算情况说明 （一）、关于老干局 2016 年度收入支出决算总体情况说明 2016 年度收入总计 459.88 万元，比上年决算数增加了 225.68 万元；支出总计 456.67 万元，比上年决算数增加了 200.29 万元。 （二、）关于老干局 2016 年度收入决算情况说明 2016 年区财政批复本单位本年收入 459.88 万元，其中一般 公共性支出 445.42 万元，占本年收入的 96.86℅，主要用于行政 运行 442.20 万元，其中医疗卫生与计划生育支出 8.09 万元，占 本年收入的 17.60℅，主要用于社会保障缴费支出，住房保障支 出 5.87 万元，占本年支出的 12.77℅，主要用于住房公积金支出。 （三）、关于老干局 2016 年度支出决算情况说明 2016 年区财政批复本单位本年收入 456.67 万元，其中一般 公共性支出 442.20 万元，占本年收入的 96.83℅，医疗卫生与计 划生育支出 8.09 万元，占本年收入的 17.60℅，主要用于社会保 障缴费支出，住房保障缴费支出 5.87 万元，占本年支出的 12.77 ℅，主要用于住房公积金支出。 （四）、关于老干局 2016 年度财政拨款收入支出决算总体 情况说明 2016 年度财政拨款收入决算数是 459.88 万元，比去年决算 数增加 225.68 万元；支出决算数 456.67 万元，比去年决算数增 加 200.29 万元。 （五）、关于老干局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 决算情况说明 ①财政拨款支出决算总体情况。 一般公共预算财政拨款数本年支出 459.88 万元，比上年决 算数增加了 299.02 万元。 ②财政拨款支出决算结构情况。 一般公共预算财政拨款支出 459.88 万元，其中：人员经费 305.12 万元，日常公用经费 154.76 万元。 ③财政拨款支出决算具体情况 财政拨款支出与年初预算无变化。 （六）、关于老干局 2016 年度一般公共预算财政拨款基本 支出决算情况说明 基本支出 456.67 万元， 其中一般公共服务支出 442.20 万元， 占本年收入的 96.83℅，医疗卫生与计划生育支出 8.09 万元，占 本年收入的 17.60℅，主要用于社会保障缴费支出，住房保障缴 费支出 5.87 万元，占本年支出的 12.77℅，主要用于住房公积金 支出。 （七）、关于老干局 2016 年度一般公共预算财政拨款“三 公”经费支出决算情况说明 1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 ⑴、2016 年度“三公”经费支出总额 10.51 万元，与年初 预算数相比减少，“三公”经费减少的原因是我单位领导对三公 经费管理高度重视，从严控制，做到没公函坚决不接待，在标准 内接待。。 2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2016 年公务接待费支出 5.2 万元，共接待大约 70 来余次， 约 800 人左右；公务用车运行维护费 2.8 万元；会议费 0.95 万 元，因公外出(国内)考察学习费 1.56 万元。 （八）、关于老干局 2016 年度政府性基金预算收入支出决 算情况 此项没有 （九）其他重要事项 1.机关运行经费支出情况 2016 年机关运行经费支出与 2015 年基本持平。 2.政府采购支出情况 2016 年没有政府采购支出情况。 3.国有资产占用情况 截至 2016 年 12 月 31 日，本单位只有一台价值 15.38 万元 的公务车。 三、名词解释 1.财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金 2.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、有电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是 指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运 行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训 费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车 辆购置支出（含车辆购置税）及朱勇费、燃料费、维修费、过路 过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按 规定开支的各类公务接待支出。 益阳市赫山区委老干部局 2017 年 2 月 16 日