益阳市赫山区总工会2023部门预算说明.doc

赫山区总工会 2023 年部门预算公开 目 录 第一部分：赫山区总工会 2023 年部门预算说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算编制范围 三、部门收支总体情况 （一）收入预算 （二）支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 （一）基本支出 （二）项目支出 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 （二）“三公”经费预算 （三）政府采购情况 （四）国有资产占用使用情况 （五）预算绩效目标情况 （六）重点项目预算等预算绩效情况说明 六、名词解释 1 第二部分：赫山区总工会 2023 年部门预算表格 1、部门收支总表 2、部门收入总表 3、部门支出总表（按部门经济科目） 4、部门支出总表（按政府预算科目） 5、部门财政拨款收支总表 6、一般公共预算支出表 7、一般公共预算基本支出表(纵向) 8、一般公共预算基本支出表(横向) 9、政府性基金预算支出表（按部门经济科目） 10、政府性基金预算支出表（按政府预算科目） 11、一般公共预算“三公”经费支出表 12、部门整体支出预算绩效目标表 13、项目支出预算绩效目标表 14、政府采购表 2 第一部分： 赫山区总工会 2023 年部门预算说明 一、部门基本概况 （一）职能职责 1、大力组织引导职工参与经济建设，致力发展和谐劳动关 系，全力做好职工维权帮扶工作，着力开展宣传教育工作，努力 加强工会自身建设。 2、承办区人民政府交办的其他事项。 （二）机构设置 根据赫山区编制委员会核定，我会机关内设部室 3 个，二个 二级机构。 益阳市赫山区总工会内设部室为：综合办公室、经费管理部、 综合服务部。 所属二级机构分别是益阳市赫山区职工服务中心、益阳市赫 山区工人文化宫。除益阳市赫山区工人文化宫外，其余二级机构 及所有内设部室全部纳入 2023 年机关部门预算编制范围。 二、部门预算编制范围 2023 年赫山区总工会部门预算编制范围包括： 1、益阳市赫山区总工会部门本级 2、益阳市赫山区职工服务中心（二级机构） 三、部门收支总体情况 2023 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总 3 情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资 本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括 保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理，面 向全区分配的专项经费。 （一）收入预算：2023 年年初预算数 254.16 万元，其中一 般公共预算拨款为 243.51 万元，政府性基金预算拨款 0 万元， 国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元， 其他收入 10.65 万元，上年结转 0 万元。收入较去年增长 3.39 万元，主要原因是新增了社会保障经费。 （二）支出预算：2023 年年初预算数 254.16 万元，其中， 一般公共服务支出 193 万元，社会保障支出 31.95 万元，医疗卫 生与计划生育支出 13.77 万元，住房保障支出 15.44 万元。支出 较去年增长 3.39 万元，主要原因是新增了社会保障经费支出。 四、一般公共预算拨款支出预算 2023 年一般公共预算拨款收入 243.51 万元，较去年增加 64.69 万元，主要原因是增加了社会保障经费。 具体安排情况如下： （一）基本支出：2023 年年初预算数为 236.31 万元，是指 为保障单位机构正常运转、 完成日常工作任务而发生的各项支出， 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、 水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助 支出等。 （二）项目支出：2023 年年初预算数为 7.2 万元，是指单 位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。 其中： 4 绩效评价经费 0 万元，主要用于...政府采购中心业务费 0 万元， 主要用于...监督经费 0 万元，主要用于小型专项支出经费 7.2 万元。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2023 年机关运行经费当年一般公共预算拨款 243.51 万元， 比 2022 年预算增长 64.69 万元，增长 36%。主要原因是用于社 会保障经费支出。 （二）“三公”经费预算 2023 年“三公”经费当年预算数为 0 万元，其中一般公共 预算拨款预算 0 万元，其他资金预算 0 万元。公务接待费 0 万元， 比去年减少 0 万元，与去年持平，公务用车购置费 0 万元，与去 年持平，公务用车运行维护费 0 万元，比去年增加（减少）0 万 元，原因是单位没有公务用车，因公出国（境）费 0 万元，与去 年持平。 “三公”经费一般预算拨款预算 0 万元，具体为公务接待费 0 万元，比去年减少 0 万元，与去年持平，公务用车购置费 0 万 元，与去年持平，公务用车运行维护费 0 万元，比去年增加（减 少）0 万元，原因是单位没有公务用车，因公出国（境）费 0 万 元，与去年持平。 （三）政府采购情况 2023 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 （四）国有资产占用使用情况 5 本部门车辆合计 0 台，单价 50 万元（含）以上通用设备 0 套，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 套。 （五）预算绩效目标情况 2023 年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作， 加强绩效目标管理。在编制 2023 年部门预算时，本部门将所有 预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编 制、同步申报。经区人大批准后，在规定时间内，区总工会将绩 效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。 2023 年本部门整体支出绩效目标 250.77 万元，其中：基本 支出 243.57 万元，项目支出 7.2 万元。全部实行整体支出绩效 目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 172.82 万元。 2022 年本部门单位项目支出绩效目标 250.77 万元，其中： 业务工作经费（6 个项目）7.2 万元，运行维护经费（1 个项目） 243.57 万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共 预算当年拨款 172.82 万元。 （六）重点项目预算等预算绩效情况说明 2022 年本部门无重点项目预算。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费， 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运 6 行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规 定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、 保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国 际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 7