2020年南县农业农村局整体支出绩效评价报告.docx

南县农业农村局 2020 年整体支出绩效评价报告 按照财政部门下发的《2020 年度财政预算绩效结果指标标 准》的要求，县农业农村局对照各项指标和工作任务进行了自我 评估。现将自查情况报告如下： 一、基本情况 南县农业农村局是南县县政府工作部门之一， 县农业农村 局贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署，全 面落实省委、市委、县委关于“三农”工作的部署要求，在履行 职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。 （一）部门整体支出概况。 2020 年部门决算收支完成情况： 收入构成：预算拨款 3684.64 万元。 支出构成：预算支出 3684.64 万元。其中，基本支出（工资 福利 2110.21 万元，公务费 109.02 万元，退休费 734.78 万元， 商品和服务支出 912.67 万元等）3034.64 万元，项目支出 650 万元。 （二）部门整体支出绩效目标。 为落实中央领导“建立健全预算编制、执行和监督相互协调、 相互制衡的新机制”和“要对财政资金实施全过程监督”以及财 政部领导“要全面分析研究预算编制、执行、监督的相互关系， 将预算监督贯穿于财政管理的体制、机制和改革的总体设计之中， 把财政监督的重点转移到对预算的监督上来，实施对预算资金的 同步监督”指示精神。 1 （三）部门整体支出情况分析。 资金到位情况分析。项目是年初下达项目自己预算时同时下 达，资金全部到位。 资金使用情况分析。截止到 2020 年 12 月 31 日，所有资金 已全部支出，主要用于在职人员工资津贴、退休费和项目专项费 用等。 资金管理情况分析。2020 年所有资金实行专款专用。项目 支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范， 会计核算结果真是、准确。此次绩效评价过程中未发现有挤占或 挪用项目资金的情况。 二、绩效评价工作情况 （一）前期准备。为进一步加强部门责任，强化预算支出绩 效观念，规范资金管理，提高资金使用绩效，根据县财政局关于 财政支出绩效评价工作有关事项的通知及要求，我局成立了财政 紫荆绩效评价工作小组，安排专人做好项目经费绩效评价工作。 （二）组织实施。我局高度重视绩效自评工作，组织人员召 开会议，召集相关业务科室人员以及 2020 年项目支出局属单位， 布置相关工作，认真学习文件及项目支出绩效目标样表，结合以 往工作经验，认真开展自评，确保这项工作能够保质保量完成。 （三）分析评价。强化事前准备，提升评价质量。在推进自 身评价工作开展时，结合评价工作实际和项目实施过程中规范化、 严格化实际，有效推进，确保绩效评价结果公正、客观、精准， 真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。 三、主要绩效及评价结论 2 通过此次自评工作，我单位对项目的绩效目标及完成情况做 了定性定量的分析。如畜禽屠宰检疫工作，县财政拨付 2020 年畜 禽屠宰检疫管理经费专项资金 8.84 万元，2020 年全县共检疫畜 128042 头/禽 12700 羽、产地检疫生猪 40442 头/禽 12700 羽、生猪 屠宰检疫 87600 头、畜禽产品检疫 230.8 吨。产地检疫率 100%，屠 宰检疫率 100%，畜禽产品检疫合格率达到 70%；无害化处理病死畜禽 1.2 万，充分发挥了专项资金作用。 但同时我们也看到了专项资金配置不足的问题。2018 年以来我 国爆发非洲猪瘟疫情，并以极快速度在全国蔓延，相邻周边省市疫情 形势严峻，致使我县动物防疫压力剧增，疫情排查、监测、临时检查 站建设、动物卫生监督和执法办案等工作量暴增至原来的 10 倍以上， 人手缺乏，尤其是资金不足问题凸显。 我局对项目预算资金进行了审核，未发现预算管理有违法违 纪情况。今后我单位进一步加强预算管理，严把资金支出关，厉 行节约，提高预算绩效效率。 四、存在的问题 绩效管理理念有待进一步增强 。虽然预算单位对绩效的理 念有了一定的了解，但长期以来形成的“重安排，轻监督；重使 用，轻绩效”的思想短期内还存在，认为只要资金使用合法合规 就行，忽视了财政资金的使用绩效。 五、有关建议 （一）加强预算绩效管理制度建设。完善预算绩效管理制度， 制定预算绩效管理工作流程和实施细则， 增强实用性和可操作性。 将内部控制制度嵌入到预算绩效管理全过程，加强风险管理，优 3 化指标体系，促进预算绩效管理的发展。 （二）加大绩效评价结果应用力度，强化资金管理责任主体 绩效意识，同时，将评价结果向各预算单位和项目实施单位通报， 并将评价结果向社会公开。 六、其他需要说明的问题 无 南县农业农村局 2021 年 06 月 04 日 4