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1.益阳市赫山区委办公室2021年度部门决算公开.docx

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2021年度 益阳市赫山区委办公室部门 决算 目录 第一部分 益阳市赫山区委办公室单位概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2021年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算收入支出决算情况 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、机关运行经费支出说明 十一、一般性支出情况说明 十二、政府采购支出说明 十三、国有资产占用情况说明 十四、2021年度预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 第一部分 益阳市赫山区委办公室 单位概况 一、 部门职责 (一)根据区委的部署,围绕区委、区政府中心工作,组织政治、经济、 文化等方面重大问题的调查研究,提出意见和建议,供区委决策参考。 (二)负责定期收集分析本区社会经济动态,摘报区内外改革动向、政 策动态和工作经验。 (三)围绕区委中心工作,搞好综合协调,开展调查研究,收集报送信 息,反映社会动态,为区委决策提供信息服务。 (四)起草或修改区委重要文件、向上级党委的汇报材料和区委领导的 报告、讲话、署名文章等文稿。 (五)负责中央、省委、市委方针政策、区委重要决策部署、领导批示 件贯彻落实情况的督促检查工作;负责组织协调区委的重要督查活动,调查 核实有关情况,通报各级党组织工作情况。 (六)负责区委召开的会议筹备、组织服务和区委领导的公务活动安排 以及区委的接待工作。 (七)负责党中央、省委、市委各有关部门、单位来文处理,区委机关 自制公文的起草、送签、打印、校核、传递工作。 (八)负责以区委名义向市委请示报告工作的归口、把关工作;负责统 筹、指导、督促全区党组织重大事项报告工作,研究、审核各乡镇(街道、 园区) 、区直机关各单位向区委的请示,提出处理意见报区委领导审批。 (九)负责党内规范性文件的审核、备案、清理工作。 (十)发现和总结推介典型。根据区委领导的指示参与重大对外宣传工 作。 (十一)组织各乡镇(街道、园区)、区直部门交流情况和经验,对重 大问题进行联合调研。 (十二)负责区委及区委各工作机关年度督查检查考核计划的归口审核 和全区性督查检查考核计划的统一报批、监督实施工作。 (十三)负责贯彻执行党和国家对台工作方针、政策和各项涉台法律法 规,开展对台联谊宣传工作。 (十四)负责贯彻执行党中央、省委、市委和区委关于涉外和涉港澳事 务工作的方针政策、法律法规,开展对外友好交流工作。 (十五)负责全区党政系统密码管理和密码通信工作;负责中央、省委、 市委、区委文件和党政军领导机关机密电报的收发、传递工作。 (十六)负责全区机要密码通信主渠道、电子政务内网、党政专用通信 网规划、建设和管理,负责全区电子文件管理工作,协同做好党政机关电子 公文系统安全可靠应用推进工作。 (十七)贯彻执行有关保密工作的方针、政策和法律、法规,拟定全区 保密工作规章制度、工作计划并组织实施;负责保密法制宣传教育,依法实 施保密行政管理,组织保密工作检查,查处失泄密案件和其他保密违法行为; 负责涉密计算机信息系统投入使用监督管理,指导监督全区涉密人员管理, 负责保密技术检测的网络保密管理工作;负责全区保密技术监督工作;指导 监督涉外交往中涉密事项的保密工作;监督管理涉密载体销毁工作。 (十八)负责全区档案事业的发展规划、组织协调,全区档案工作的监 督指导,全区档案法规的宣传教育以及依法查处档案违法行为工作。 (十九)负责全区党史资料的收集、整理、撰写,及时、准确向中央、 省委、市委党史部门提供党史资料,承担《区委大事记》的编撰工作。 (二十)负责区委和区委办公室印章的管理使用以及各乡镇(街道、园 区)党(工)委、区直部门党组(党委)印章的制发工作。 (二十一)负责区委办公室机关财务、车辆等后勤保障服务和离退休人 员管理服务工作。 (二十二)完成区委、区委深化改革委员会、区委财经委员会、区委外 事工作委员会及区委领导交办的其他任务。 二、机构设置及决算单位构成 (一)内设机构设置 益阳市赫山区区委办公室单位内设机构包括:总值班室、秘书室、法规 室、政研室、综调室、信息中心、督查室、机要保密局、区委全面深化委员 会办公室秘书室、区委财经工作委员会办公室秘书室、档案管理股、财务室。 (二)决算单位构成 益阳市赫山区区委办公室单位 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括: 区委办机关本级决算。 第二部分 部门决算表 第三部分 2021年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收入 871.71 万元,年初结转和结余 92.30 万元,总计 964.01 万元,与 2020 年度(收入 896.65 万元)相比,减少 24.94 万元,减少 2.78%,主要是因为其他收入相对减少。 2021年度支出962.05万元,年初结转和结余1.96万元,总计964.01万元, 与2020年度(支出971.77万元)相比,减少9.65万元,减少0.99%,主要是 因为厉行节约,缩减开支。 二、收入决算情况说明 2021年度收入合计871.71万元,其中:财政拨款收入818.69万元,占 93.92%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元, 占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入53.02万元,占6.08%。 三、支出决算情况说明 2021年度支出合计962.05万元,其中:基本支出962.05万元,占100%; 项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%; 对附属单位补助支出0万元,占0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收入 818.69 万元,年初结转和结余 92.30 万元,总 计 910.99 万元,与 2020 年度财政拨款收入(894.36 万元)相比,减少 75.67 万元,减少 8.46%,主要是因为厉行节约,缩减开支。 2021 年度财政拨款支出 910.56 万元,年初结转和结余 1.96 万元,总 计 912.52 万元,与 2020 年度财政拨款支出(969.91 万元)相比,减少 57.39 万元,减少 5.92%,主要是因为厉行节约,缩减开支。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)财政拨款支出决算总体情况 2021年度财政拨款支出910.56万元,占本年支出合计的100%,与上年相 比,财政拨款支出减少59.35万元,减少6.12%,主要是因为厉行节约,缩减 开支。 (二)财政拨款支出决算结构情况 2021年度财政拨款支出910.56万元,主要用于以下方面:一般公共服务 (类)支出704.48万元,占77.37%;科学技术支出108.58万元,占11.92%; 社会保障和就业支出38.44万元,占4.22%;卫生健康支出31.57万元, 占3.47%; 住房保障支出27.50万元,占3.02%。 (三)财政拨款支出决算具体情况 2021年度财政拨款支出年初预算数为639.13万元,支出决算数为910.56 万元,完成年初预算的142.47%,其中: 1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。 年初预算为0万元,支出决算为0.59万元,决算数大于年初预算数的主 要原因是:年中临时性专项业务工作开展增加。 2、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行(项)。 年初预算为521.91万元,支出决算为703.89万元,完成年初预算的 134.87%,决算数大于年初预算数的主要原因是:较上年度年中临时性工作 开展较多。 3、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款) 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。 年初预算为0万元,支出决算为90.31万元,决算数大于年初预算数的主 要原因是:年中临时性专项业务工作开展增加。 4、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出 (项)。 年初预算为0万元,支出决算为108.58万元,决算数大于年初预算数的 主要原因是:较上年度年中临时性工作开展较多,年初未预计此项开支。 5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业 单位基本养老保险缴费支出(项) 年初预算为38.44万元,支出决算为38.44万元,完成年初预算的100%, 决算数等于年初预算数。 6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 年初预算为32.07万元,支出决算为31.57万元,完成年初预算的98.44%, 决算数小于年初预算数主要原因是:人员调动。 7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 年初预算为27.50万元,支出决算为27.50万元,完成年初预算的100%, 决算数等于年初预算数。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021年度财政拨款基本支出910.56万元,其中:人员经费578.17万元, 占基本支出的63.50%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、 奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费332.39万元,占基本支出的 36.50%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修 (护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、 其他交通费、其他商品服务支出、办公设备购置。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为7万元,支出决算为0.297万 元,完成预算的4.14%,其中: 因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的 100%,决算数等于预算数的主要原因是严格控制预算要求,与上年相比持平, 持平的主要原因是近两年均未进行因公出国境活动。 公务接待费支出预算为3.00万元,支出决算为0.29万元,完成预算的 9.67%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精 神、厉行节约要求,从严控制公务接待费开支,与上年相比持平,持平的主 要原因是近两年均大力控制公务接待费开支。 公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%, 决算数等于预算数的主要原因是严格控制预算要求,与上年相比持平,主要 原因是近两年均未购置公务用车。 公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的 100%。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.29 万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及 运行维护费支出决算0万元,占0%。其中: 1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组 0个,累计0人次。 2、公务接待费支出决算为0.29万元,全年共接待来访团组3个、来宾23 人次,主要是兄弟区县交流学习发生的接待支出。 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元,其中:公务用车 购置费 0 万元,单位本级更新公务用车 0 辆。截止 2021 年 12 月 31 日,我 单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元; 支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。 具体情况如下:本单位无政府性基金收支。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算 2021年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元; 支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。 具体情况如下:本单位无国有资本预算收支。 十、机关运行经费支出说明 本部门2021年度机关运行经费支出332.39万元,比上年决算数减少 158.31万元,减少32.26%。主要原因是:因为较上年度防疫工作和机要工作 开支减少。 十一、一般性支出情况说明 2021年本部门开支会议费73万元,用于召开党委常务会议、赫山区区委 全会、经济形势工作会议、书记办公会议、工作例会、临时性会议等会议开 支。 十二、政府采购支出说明 本部门2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万 元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。 十三、国有资产占用情况说明 截至2021年12月31日,部门(单位)共有车辆0辆,其中,主要领导干 部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种 专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套); 单位价值100万元以上专用设备0台(套)。 十四、2021年度预算绩效情况说明 (1)绩效管理评价工作开展情况。 (1)绩效管理评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出 全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元, 占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项 目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额 的0%。组织对2021 年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉 及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。 组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性 基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,对预 算绩效评价情况无说明。 组织对0个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元, 政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,对整体支出绩效评价情况无 说明。 (2)部门决算中项目绩效自评结果(如有)。 2021年度无项目绩效自评综述。 (3)部门评价项目绩效评价结果。 部门评价项目数量3个以内的,至少将1个部门评价报告向社会公开;部 门评价项目数量大于3个的,至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架 可参考《项目支出绩效评价办法》(财预〔2020〕10 号)中《项目支出绩 效评价报告(参考提纲)》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》(湘财 绩〔2020〕7号)。 第四部分 名词解释 财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。 上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使 用的资金。 年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生 变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支 出和公用支出。 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发 生的支出。 “三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置 及运行费和公务接待费。 政府采购 :是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共 服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。 工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类 劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别 工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、 薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、 熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、 军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础 工资和军龄工资等。 津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机 关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊 岗位津贴补贴等。 奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。 伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。 机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保 险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。 职业年金缴费:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代 扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。 职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。 其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生 育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、 退役医疗等社会保险费。 住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定 的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、 病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依 照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基 本养老保险后给予的一次性补贴等。 商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固 定资产的支出、战略性和应急储备支出) 。 办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的 日常办公用品、书报杂志等支出。 印刷费:反映单位的印刷费支出。 咨询费:反映单位咨询方面的支出。 水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。 电费:反映单位的电费支出。 邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、 电报费、传真费、网络通讯费等。 物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改 革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫 生等方面的支出。 差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补 贴费和市内交通费。 维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具) 修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基 金。 租赁费:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的 费用。 会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通 费、文件印刷费、医药费等。 培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。 公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工 工资,稿费、翻译费,评审费等。 委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。 工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。 福利费:反映单位按规定提取的福利费。 其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。 如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、 保险费等。 其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔 偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休 人员特需费、公用经费等。 对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 离休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、 护理费和其他补贴。 退休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和 其他补贴。 抚恤金:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定 期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。 生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人 生活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住 疗养院期间的伙食补助费,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁 牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村 干部的补助支出,看守人员和犯人的伙食费、药费等。 助学金:反映各类学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学(实 习)人员生活费,青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴,按照协议 由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。 奖励金:反映政府各部门的奖励支出,如对个体私营经济的奖励、计划 生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。 办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算 范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。 机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电 费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其 他费用。 第五部分 附件 2021 年度益阳市赫山区委办公室 部门整体支出绩效评价报告 根据益赫财绩【2022】1 号《益阳市赫山区财政局关于做好 2021 年度 预算绩效自评工作的通知》文件精神,我办从预算配置、预算执行、预算管 理、职责履行、履职效益等五方面入手,对照《部门整体支出绩效评价指标 表》,认真负责、客观公正地开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作,现 将相关情况报告如下: 一、基本情况 (一)单位基本情况 赫山区委办系一级预算管理的行政单位,机构编制管理部门核定编制人 数为行政编制 34 名,事业编制 2 名,机关后勤服务全额拨款事业编制 9 名, 现有行政编制人员 30 人,事业编制 3 人,机关后勤事业编制人员 1 人,劳 务派遣人员 1 人。区委办公室内设秘书室、政研室、综调室、财务室、信息 中心、法规室、机要保密局、总值班室、督查室、档案管理股、区委全面深 化委员会办公室秘书室、区委财经工作委员会办公室秘书室、区委外事工作 委员会办公室秘书室。区委办公室是协助区委领导处理区委日常工作和综合 调研机构,其主要职责:负责中央、省市方针政策,区委重要决策与工作部 署的传达、贯彻与落实;负责区委文件的起草、校核、印发工作;负责全区 各方面的信息收集工作;负责全区党史资料的搜集、整理、撰写工作;负责 全区保密工作的规划、宣传教育、执法、指导协调、监督管理和失泄密案件 的查处工作;负责区委办公室党建工作和干部队伍建设;负责全区党委办公 室系统业务指导工作;围绕区委的工作部署,对涉及全区政治、经济、文化 等方面的问题进行调查、研究,对经济、社会等方面的重要动态进行分析预 测,为区委决策提供依据,提出建议。 (二)整体收支情况 2021 年度部门决算收入为 871.71 万元,其中一般预算财政拨款万 818.69 元,其他收入 53.02 万元。 决算支出为 962.05 万元,均为基本支出,其中:其中工资福利支出 511.94 万元、商品服务支出 260.94 万元、对个人和家庭的补助支出 67.23 万元、资本性支出 121.94 万元。 (三)部门整体支出绩效目标设定及完成情况 1.绩效考核指标:年初制定本部门绩效目标考核办法,与部门履职挂 钩,对考核指标进行了具体细化,分到各组室,年底对各部门履职及目标任 务完成情况进行考核评价。 2.预决算管理:按照《预算法》要求编制年初部门预算并在区政府门户 网站上进行了信息公开。为进一步加强部门预算管理,制定《部门预算管理 制度》,做到“无预算不开支,有预算不超支”,坚持厉行节约,严格控制 支出,建立健全财务管理制度,对各项资金的使用严把审核审批监督关,重 大开支实行常委会议研究决定,确保各项开支严格符合国家财经纪律要求。 根据年度财务数据如实填报决算报表,综合分析决算情况,为资金运行提供 依据参考。 3.资产管理:为了加强单位的固定资产管理,提高固定资产的使用效率, 保证国有资产的安全与完整,建立了《固定资产管理制度》,对资产的配置、 登记、维护、处置等方面作了具体细化,由专人负责管理。 4.三公经费管理:严格执行上级有关文件精神,加强“三公经费”管理, 出台机关公务接待管理办法、公车管理办法,严控“三公经费”开支,2021 年“三公经费”总额 0.3 万元,其中:公务接待费 0.3 万元。 5.内部控制管理:进一步健全内部控制制度,出台了《机关财务管理制 度》、《机关公务接待管理制度》、《机关公务用车管理制度》、《机关固 定资产管理制度》及日常公用经费报销细则等。 (四)部门整体支出实施情况 加强预算资金的管理,每月定时汇总收支数据情况,控制把握好整体支 出情况,确保资金运行高效有序。 二、绩效评价工作情况 (一)绩效评价目的 进一步规范财政资金管理,牢固树立预算绩效理念,强化支出责任,提 高财政资金使用效益。 (二)绩效评价工作过程 一是成立评价小组,抽调财务、秘书室相关人员成立绩效评价工作小组, 明确工作职责和分工,评价小组负责绩效自评工作的组织领导和具体实施。 二是制定评价方案。评价方案包括评价依据、评价内容、评价方法、评价指 标、组织实施步骤等内容。三是实施绩效评价。收集相关法律法规规章、文 件制度、部门职能职责、年度工作计划等各种资料,对收集的各种资料进行 审核,按照确定的评价指标、评价标准和评价方法进行打分,形成自评结论。 三、主要绩效及评价结论 一是建立闭环管理机制。为提高全区各级各单位执行力,确保区委区政 府主要领导重大决策部署的贯彻落实,按照“交必办、办必果、果必报”的 要求,建立了区委、区政府主要领导重要批示闭环管理工作制度,成立了闭 环管理工作领导小组,推行交办、核实、约谈、查明、处理“五步工作法”, 确保有计划就有目标、有目标就有任务、有任务就有执行、有执行就有检查、 有检查就有结果、有结果就有奖惩,全面实现区委书记、区长部署的重要工 作落到实处。二是建立日调度机制。为进一步提高办公室运转工作效率,更 好服务区委中心工作,由区委常委、区委办主任牵头,相关副主任和股室负 责人参与,建立了办公室工作日调度机制,于每天上午 8 点和下午 5 点半分 别组织工作碰头会,做好当日工作的安排部署与次日工作的提前谋划,有效 增强了办公室工作的主动性、针对性和实效性。 四、存在的问题 由于一些常年专项会议和机要建设费未纳入年初预算,通过后期向财政 打报告形式追加,导致预决算有差异。 五、有关建议 加强预决算的指导,预算执行情况直接影响部门整体支出绩效,重视预 算执行效果,严格把控资金运行,使财政资金发挥更大的效益。 2021 年度部门整体支出绩效自评指标计分表 单位:赫山区委办公室 一级 指标 二级 三级指 自评 指标 标 分 自评分:96 分 指标解释 指标说明 部门所设立的整体绩效目标依据 ①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总 绩效目 是否充分,是否符合客观实际, 体规划计 1 分;②符合部门“三定”方案确定 标合理 2 用以反映和考核部门整体绩效目 的职责计 0.5 分;③是否符合部门制定的中长 目标 性(2 分) 标与部门履职、年度工作任务的 期实施规划计 0.5 分。 相符性情况。 设定 (5 ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的 部门依据整体绩效目标所设定的 分) 绩效指 工作任务计 1 分;②通过清晰、可衡量的指标 绩效指标是否清晰、细化、可衡 标明确 3 值予以体现计 0.5 分。③与部门年度的任务数 量,用以反映和考核部门整体绩 性(3 分) 或计划数相对应计 0.5 分;④与本年度部门预 效目标的明细化情况。 算资金相匹配计 1 分。 投 20 入 ( 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)× 在职人 部门本年度实际在职人员数与编 100%小于或等于 1 计 5 分,否则按比例计分。 员控制 5 制数的比率,用以反映和考核部 在职人员数:部门实际在职人数,以财政部确 率(5 分) 门对人员成本的控制程度。 定的部门决算编制口径为准。编制数:机构编 制部门核定批复的部门的人员编制数。 “三公经费”变动率=[(本年度“三公经费” 部门本年度“三公经费”预算数 总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三 与上年度“三公经费”预算数的 公经费”总额]×100%。下降的计 5 分,增加 (15 经费” 5 变动比率,用以反映和考核部门 的按比例扣减。“三公经费”:年度预算安排 分) 变动率 (5 分) 对控制重点行政成本的努力程度。 的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费 和公务招待费。 分 预算 ) 配置 “三公 重点支 5 部门本年度预算安排的重点项目 重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支 出安排 支出与部门项目总支出的比率, 出)×100%。实际得分=支出安排率*5 分。重 率(5 分) 用以反映和考核部门对履行主要 点项目支出:部门年度预算安排的,与本部门 职责或完成重点任务的保障程度。 履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影 响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出 总额。项目总支出:部门年度预算安排的项目 支出总额。 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。 预算完 部门本年度预算完成数与预算数 完成年初预算计 4 分,未完成年初预算按比例 成率(4 4 的比率,用以反映和考核部门预 扣减,预算完成数:部门本年度实际完成的预 分) 算完成程度。 算数。预算数:财政部门批复的本年度部门预 算数。 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。 未调整的计 2 分,调整了的除特殊原因外按比 预算调 部门本年度预算调整数与预算数 例扣减。预算调整数:部门在本年度内涉及预 整率(2 2 的比率,用以反映和考核部门预 算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落 分) 算的调整程度。 实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级 党委政府临时交办而产生的调整除外) 。 支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度) ×100%。完成年终进度的计 1 分,按季度完成 预算进度的计 1 分。实际支付进度:部门在某 支付进 部门实际支付进度与既定支付进 一时点的支出预算执行总数与年度支出预算 度率(2 2 度的比率,用以反映和考核部门 数的比率。既定支付进度:由部门在申报部门 分) 预算执行的及时性和均衡性程度。 整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年 支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定 预算 的,在某一时点应达到的支付进度(比率)。 执行 结转结余控制率=(本年结转结余总额-上年 (20 部门本年度结转结余总额与上年 结转结余总额)/上年结转结余总额×100%。 分) 结转结 结转结余总额增减比例,用以反 余控制 4 低于 15%的计 4 分, 每超过 5 个百分点扣 1 分, 映和考核部门对存量资金的实际 率(4 分) 扣完为止。结转结余总额:部门本年度的结转 控制程度。 资金与结余资金之和(以决算数为准) 。 部门本年度实际支出的公用经费 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/ 总额与预算安排的公用经费总额 预算安排公用经费总额)×100%。为 100%的 的比率,用以反映和考核部门对 计 2 分,每超过 1 个百分点扣 0.1 分,扣完为 机构运转成本的实际控制程度。 止。 过 “三公 经费” 2 控制率 (2 分) 部门本年度“三公经费”实际支 “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支 出数与预算安排数的比率,用以 出数/“三公经费”预算安排数)×100%。为 反映和考核部门对“三公经费” 100%的计 2 分,每超过 1 个百分点扣 0.5 分, 的实际控制程度。 扣完为止。 程 ( 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府 政府采 部门本年度实际政府采购金额与 采购预算数)×100%,为 100%的计 2 分,每 购 年初政府采购预算的比率,用以 低于 1 个百分点扣 0.5 分,扣完为止;政府采 4 执行率 反映和考核部门政府采购预算执 购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任 (4 分) 行情况。 务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采 购计划。 30 公用经 费 2 控制率 (2 分) 分 ) 管理制 度 2 预算 健全性 管理 (2 分) (5 分) 资金使 1 用 合规性 部门为加强预算管理、规范财务 已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管 行为而制定的管理制度是否健全 理制度、会计核算制度等管理制度计 1 分;相 完整,用以反映和考核部门预算 关管理制度合法、合规、完整计 0.5 分;相关 管理制度对完成主要职责或促进 管理制度得到有效执行计 0.5 分。 事业发展的保障情况。 部门使用预算资金是否符合相关 ①符合国家财经法规和财务管理制度规定以 的预算财务管理制度的规定,用 及有关专项资金管理办法的规定计 0.2 分;② 以反映和考核部门预算资金的规 资金的拨付有完整的审批程序和手续计 0.2 (1 分) 范运行情况。 分 ;③项目的重大开支经过评估论证计 0.2分 ; ④ 符合部门预算批复的用途计 0.2 分;⑤不存在 截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计 0.2 分。 预决算 信 1 息公开 性(1 分) 部门是否按照政府信息公开有关 ①按规定内容公开预决算信息计 0.5 分;②按 规定公开相关预决算信息,用以 规定时限公开预决算信息计 0.5 分。预决算信 反映和考核部门预决算管理的公 息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效 开透明情况。 等管理相关的信息。 基础信 ①基础数据信息和会计信息资料真实计 0.4 部门基础信息是否完善,用以反 息 分;②基础数据信息和会计信息资料完整计 1 映和考核基础信息对预算管理工 完善性 0.3 分;③基础数据信息和会计信息资料准确 作的支撑情况。 (1 分) 计 0.3 分。 部门为加强资产管理、规范资产 管理制 管理行为而制定的管理制度是否 ①制定或具有资产管理制度计 1 分;②相关资 度 2 健全完整,用以反映和考核部门 金管理制度合法、合规、完整计 0.5 分;③相关 健全性 资产管理制度对完成主要职责或 资产管理制度得到有效执行计 0.5 分。 (2 分) 促进社会发展的保障情况。 资产 资产管 管理 理 2 (5 安全性 分) (2 分) 部门的资产是否保存完整、使用 ①资产保存完整计 0.4 分;②资产配置合理计 合规、配置合理、处置规范、收 0.4 分;③资产处置规范计 0.4 分;④资产账务 入及时足额上缴,用以反映和考 管理合规、帐实相符计 0.4 分;⑤资产有偿使 核部门资产安全运行情况。 用及处置收入及时足额上缴计 0.4 分。 固定资 产 1 利用率 (1 分) 部门实际在用固定资产总额与所 固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/ 有固定资产总额的比率,用以反 所有固定资产总额)×100%。利用率为 100% 映和考核部门固定资产使用效率 的计 1 分,每降 1 个百分点扣 0.1 分,扣完为 程度。 止。 部门履行职责而实际完成工作数 实际完 实际完成率得分=完成市委市政府绩效考核得 与计划工作数的比率,用以反映 成率(8 8 分或上级主管部门考核指标得分/指标分值*8 和考核部门履职工作任务目标的 分) 分 实现程度。 部门在规定时限内及时完成的实 完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工 完成及 际工作数与计划工作数的比率, 作数)×100%。1-4 季度各得 1 分 时率(4 4 用以反映和考核部门履职时效目 分) 标的实现程度。 职责 履行 达到质量标准(绩效标准值)的 质量达 实际工作数与计划工作数的比率,质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工 标率(8 8 用以反映和考核部门履职质量目 作数)×100%。实际得分=达标率*8 分 分) 标的实现程度。 产 30 出 ( 分 ) 重点工 部门年度重点工作实际完成数与 重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交 作 10 交办或下达数的比率,用以反映 办或下达数)×100%。实际得分=办结率*10 办结率 部门对重点工作的办理落实程度。 分 (10 分) 经济效 部门履行职责对经济发展所带来 4 益(5 分) 的直接或间接影响。 20 社会效 4 履职 益(5 分) 效 效益 生态效 (20 4 果 益(5 分) ( 分) 社会公 4 众 分 ) 或服务 按经济效益实现程度计算得分(5 分);按社 部门履行职责对社会发展所带来 会效益实现程度计算得分(5 分);按生态效 的直接或间接影响。 益实现程度计算得分(5 分) 部门履行职责对生态环境所带来 的直接或间接影响。 社会公众或部门的服务对象对部 按收集到的服务对象的满意率计算得分 (5 分) 门履职效果的满意程度。 对 象满意 度(5 分)

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