1.赫山区2022年度政府预算公开、关于赫山区2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告.docx

关于赫山区 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案的报告 ——2021 年 10 月 22 日在赫山区第六届人民代表大会第一次会议上 赫山区财政局 各位代表： 受区人民政府委托，现将全区 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案报告如下，请各位代表审查，并请各位政协委员和列 席会议的同志提出意见。 一、2021 年预算执行情况 2021 年，在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、区政 协的监督支持下，全区各级各部门以习近平新时代中国特色社会 主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对湖南工作重要指示精 神，认真落实积极财政政策，统筹推进疫情防控和经济社会发展， 紧紧围绕“三高四新” 战略，立足新发展阶段，贯彻新发展理 〔1〕 念，构建新发展格局，严格落实区五届人大六次会议决议，全区 经济运行稳步回升、持续向好,全区预算执行情况总体较好。 （一）一般公共预算执行情况 〔2〕 1.区本级地方收入稳步增长。区本级地方财政收入完成（预 计，下同）81641 万元，为预算 78635 万元（市级下达目标任务 168346 万元，含上划市级收入 86705 万元）的 103.82%，较上年 实际完成同口径增长 7.26%。其中，税收收入完成 51937 万元， - 1 - 占区本级地方财政收入的 63.62%，非税收入完成 29704 万元， 占区本级地方财政收入的 36.38%。 2.支出结构持续优化。全年完成一般公共预算支出 520032 万元。比上年增加 5149 万元，增长 1%，其中民生支出 364023 万元，占一般公共预算支出的比重为 70%。教育、社会保障和就 业、卫生健康支出分别占一般公共预算支出的 20.93%、14.79%、 14.25%。 3.收支平衡情况预测。全年预测纳入预算平衡收入为 554626 - 2 - 万元，其中当年区本级地方财政收入 81641 万元，上级补助收入 408407 万元，调入资金 8500 万元，动用预算稳定调节基金 5155 万元，地方政府债券资金 38438 万元，上年结转收入 12485 万元; 预测纳入预算平衡的支出为 554626 万元，其中地方财政支出 520032 万元，上解支出 11556 万元，地方政府债券还本支出 23038 万元。预测当年收支平衡。 （二）政府性基金预算执行情况 〔3〕 收入预算为 72500 万元，完成 191505 万元，其中区本级收 入 85772 万元(土地出让收入 82929 万元、城镇基础设施配套费 2843 万元)，上级补助 17833 万元（其中土地出让收入补助 15333 万元），地方政府转贷专项债券收入 87900 万元，支出预算为 72500 万元，完成 191505 万元（含专项债券项目支出 87900 万 元，专项债券付息 5863 万元）。 （三）社会保险基金预算执行情况 〔4〕 收入预算为 270359 万元，完成 159030 万元；支出预算为 267788 万元，完成 164860 万元，累计结余 102997 万元。 社会保险基金预算收支执行情况表 单位：万元 项 目 上年结余 收入 支出 累计结余 机关事业单位养老保险基金 2,560 51,123 51,010 2,673 城乡居民基本养老保险基金 52,561 24,698 21,029 56,230 城镇职工基本医疗保险基金 33,320 20,632 18,706 35,246 城乡居民医疗保险基金 16,988 58,706 70,352 5,342 工伤保险基金 1,268 3,482 3,456 1,294 失业保险基金 2,130 389 307 2,212 108,827 159,030 164,860 102,997 合 计 - 3 - 说明：预算中包含了企业养老保险基金收入 114363 万元、 支出 114083 万元，因基金调整为省级统筹，收入和支出均不再 通过区本级财政，预算执行差异较大。 （四）国有资本经营预算执行情况 〔5〕 收入预算为 15000 万元 （区龙岭投公司利润上缴 10000 万元， 区城建投公司利润上缴 5000 万元），完成 7500 万元；支出预算 为 15000 万元（含支持园区建设 7500 万元、调出到一般公共预 算 7500 万元），完成 7500 万元（没有调出资金）。 （五）区本级政府债务情况 2021 年末，政府债务余额为 46.72 亿元，其中一般债务 20.13 亿元，专项债务 26.59 亿元。比上年增加 12.63 亿元，其 中一般债务 3.84 亿元，专项债务 8.79 亿元，主要用于支持三医 院南院区、园区基础设施、老旧小区改造、偿还当年到期债务。 全年偿还债券本金 23038 万元， 全部为一般债券。债券付息 11319 万元，其中一般债券付息 5456 万元，专项债券付息 5863 万元。 （六）财税政策落实和重点财政工作情况 1.推进乡村振兴，巩固脱贫攻坚成果 今年以来，整合区级涉农资金 5000 万元，着力助推村民致 富、村庄变美、村级集体经济壮大，巩固脱贫攻坚成果，助力乡 村振兴事业高质量发展。全年安排资金 40000 万元，其中乡村振 兴资金 3344 万元，耕地地力补贴资金 8142 万元，新增种粮农民 一次性补贴资金 1707 万元，涉及农户 21.5 万户；拨付稻谷目标 价格补贴资金 2859 万元，保障了稻谷种植者收益稳定；安排商 - 4 - 品粮大省奖励资金 1069 万元，全面激发新型农业经营主体发展 双季稻的积极性；推动高标准农田建设，新建高标准农田 4.92 万亩。落实惠农政策，通过“一卡通” 共发放 80 项，发放惠 〔6〕 民惠农补贴资金 40000 万元；拨付其他资金共计 16775 万元（农 业专项资金 9557 万元，畜牧专项资金 1689 万元、农机补贴专项 资金 1405 万元、水利专项资金 3252 万元、移民专项资金 872 万 元）。 促进农业稳定发展和农民增收，继续推进脱贫地区发展，抓 好农业生产，改善农村生产生活条件。全年共争取资金 3499 万 元（农业财政专项资金 250 万元、绿色种养循环农业示范资金 1000 万元、受污染耕地安全利用财政奖补资金 482 万元、农机 购置补贴 124 万元、农业千亿优势产业项目 903 万元、农业产业 强镇 200 万元、省级种粮大户奖励 40 万元、秸秆回收综合利用 项目 500 万元）；积极发挥政府采购政策功能，鼓励和支持预算 单位采购脱贫地区农副产品，助力本地区乡村振兴，全年在 832 平台 〔7〕 和湖南省政府采购电子卖场乡村振兴馆共采购农副产品 250 余万元；支持农村公路建设，安排资金 2157 万元实施农村 公路安防工程、危桥改造项目和公路管理养护；积极推进美丽乡 村建设，兰溪镇沙岭村和泉交河镇来仪湖村，拟投入资金 400 万 元，项目建设处于初期阶段；投入资金 1120 万元，推进农村公 益事业财政奖补项目和村级集体经济发展，修建或维修道路 50 千米，沟管修建、清淤、疏通、衬砌等 45 千米，山塘维修、加 固、扩容 50 万立方米；加强政策性农业保险 工作，调整为八 〔8〕 - 5 - 个险种，保费总额 8248 万元。 2.聚焦污染防治，推动生态环境改善 投入环保资金 16647 万元，支持生态环境治理。拨付土壤污 染防治资金 4599 万元，石笋石煤矿等 4 个开采区土壤遗留污染 得到有效治理；安排资金 3168 万元用于笔架山乡等 3 个乡镇污 水处理设施和配套管网建设；拨付水污染防治资金 8120 万元， 启动新河支流（中干渠）治理项目、兰溪河水环境综合整治二期 工程、张芦渠水系自然生态恢复等水环境综合整治；统筹资金 760 万元用于农村人居环境治理，农村人居环境持续改善。拨付林业 改革发展和生态保护修复资金 2476 万元，促进了生态公益区和 天然商品林区自然环境逐步美化。 3.服务“三高四新”战略，实施财源建设工程 全年全区共计 116 个重点项目，其中山河智能装备、洪鑫产业 园、江丰电子电控智能玻璃等项目紧密对接，湘汉新材、中国大唐、 粤浙医美等项目签约落地，万洋众创、龙岭智慧新城、中交世通新 城、胡林翼故居恢复建设等项目加快推进，江丰一期、艾华二期、 吉祥家纺等项目实现投产；支持湖南吉祥家纺、湖南艾华集团等 11 家企业标准化厂房建设，建设面积 34.3 万平方米；争取资金 1259 万元，为企业引进人才提供服务和奖励，助推企业科研，引导企业 向高新技术产业方向发展；拨付创新引领项目资金 705 万元，重点 支持万京源电子等企业发展战略性新兴产业和技术创新；拨付资金 854 万元用于技术研发，支持华慧新能源搭建技术服务平台；通过 三年滚动投资计划将龙源纺织、中钰科技电子等 9 家企业 13 个项 - 6 - 目纳入项目库，支持企业科技创新发展。 4.增进民生福祉，提高社会建设水平。全区财政民生支出 364023 万元，增长 1%，占全区一般公共预算支出的 70%。 支持教育事业发展。全区财政教育支出 108852 万元，增长 1.5%；其中争取专项资金 19860 万元（其中中央、省级资金 17173 万元、市级资金 2687 万元）。积极推进学前教育建设拨付 2707 万元；促进中小学教育均衡发展，安排资金 126467 万元，全面 落实城乡义务教育生均经费政策和减免学杂费等各项助学政策； 拨付资金 4157 万元，改善农村及城市中小学薄弱学校基本办学 条件，全年新建、改扩建中小学 43 所，新增学位 3123 个；促进 高中教育和职业教育发展，拨付资金 4506 万元（高中教育 2454 万元、职业教育 2052 万元）。 支持文化体育事业发展。全区财政文化体育与传媒支出 7985 万元，开展农村文化建设工作，推进送电影送戏下乡；积极落实 “两馆一站”免费开放制度；投入专项资金 792 万元，加强群众 体育活动经费投入，促进全民健身事业发展；新建社会化足球场 所 16 处，提升了公共体育设施普及率。 完善社会保障和医疗救助。拨付资金 19932 万元，稳步提升 城乡居民社会养老保险待遇，参保总人次超过 45.8 万；支出养 老金 128826 万元，确保 41841 名机关事业单位和企业退休人员 待遇得到落实。扎实做好就业工作，拨付资金 3986 万元，实现 新增城镇就业 6400 人、农村劳动力转移就业 3200 人。完善社会 救助体系，发放低保资金 6827 万元，城乡低收入人群最低生活 - 7 - 标准得到保障；拨付资金 2870 万元落实特困供养对象待遇，发 放特困人员护理费 1100 万元（含集中供养对象）、死亡特困人 员丧葬费 170 万元、临时救助资金 1600 万元；一站式预计累计 报销医疗费用 15000 万元，受惠 3.3 万人次，财政兜底 1300 万 元；拨付 1500 万元，5.5 万人次享受医疗救助；补贴 5200 万元， 实现 16 万人次享受大病医疗保险；全年发放残疾人“两项补贴” （残疾人生活补贴、残疾人护理补贴）1100 万元，享受政策人 员 15.8 万人次；拨付资金 65000 万元，实施城乡居民基本医疗 按病种付费和“先住院，后付费”等惠民措施，人均受益 955 元。 支持重大基础设施建设。拨付中央（省）预算内基建资金 13619 万元，助推基础设施建设，对龙岭片区棚户区和 4 个老旧 小区实施改造，人居环境持续改善；拨付老旧小区改造补助资金 1707 万元，启动氮肥厂二期、会龙山办事处家属区等 28 个老旧 小区升级改造；拨付棚户区改造补助资金 842 万元，签订棚户区 改造项目征补协议 433 户（其中龙岭棚户区 198 户、龙岭工业集 中区衡龙片区 235 户），改造面积 12018 平方米；拨付租赁补贴 资金 360 万元，保障户数 2500 户，保障人数 4898 人；支持沧水 铺片区教育北路等污水管线改建，改建（新建）污水管网 15793 米；拨付资金 6871 万元支持交通公路建设；拨付车辆购置税收 入补助地方资金 4082 万元用于朱良桥互通和石洞公路建设。 5.加强财政管理，提升绩效管理水平 硬化预算刚性约束。严格控制临时性追加，严把国库集中支 付关口，压减一般性支出,严控“三公”经费 。加强预算绩效 〔9〕 - 8 - 管理，组织全区 92 家单位对部门整体支出和项目资金进行绩效 评价。选取 8 个专项和 1 个单位部门整体支出开展重点评价，涉 及资金 5.51 亿元。提高财政资金使用透明度，规范细化预决算 公开，除涉密部门和信息外，全部公开了政府及部门预决算和 “三公”经费预决算。 严格规范国库管理。全面推行国库集中支付，全年办理支付 业务超过 16 万笔，支付资金超 55 亿元，其中直接支付金额超 45 亿元，直接支付比例约 80%。今年加大出借资金清收力度，全年 财政暂付款在上年基础上压缩 10%以上，实现暂付款余额占全年 支出比例降至 10%以下。 强化财政财务管理。深入开展财政内部监督、公立学校会计 准则执行情况、预决算公开情况等专项检查，实现“三方对账” 工作常态化。完成“互联网+监督” 〔10〕 民生资金公开，实现民 〔11〕 生资金动态化监管。落实强农惠农政策，稳步推进惠农补贴“一 卡通”发放扩面工作。加强乡镇财政预算管理和资金、项目监管， 确保乡镇财政资金安全高效。 完善政府采购管理。制定并印发了《赫山区 2021 年政府集 中采购目录及政府采购限额标准》，增加政府采购项目，降低限 额标准，扩大政府采购范围和规模。进一步强化采购单位的主体 地位，严格采购预算编制审核，优化采购流程，调整代理机构选 择权限，全年共实施 827 次，全年政府采购预算支出金额 4.87 亿元（工程类 240 项，1.65 亿元；货物类 343 项，1.55 亿元； 服务类 242 项，1.67 亿元），实际采购支出 4.63 亿元，节约财 - 9 - 政资金 0.24 亿元，节支率约 5%。 强化政府投资控制。规范政府投资行为，提升预算约束力。 全年共完成投资评审项目近 600 个，送审预算金额近 17 亿元， 评结项目近 580 个，评结预算金额近 16 亿元，综合审减率约 15%，节约公共资金达 2.4 亿元。 2021 年财政工作成绩的取得，是区委、区政府科学决策、 正确领导的结果，是区人大依法监督、悉心指导的结果，是区政 协民主监督、积极支持的结果，是各级各部门共同努力的结果。 在肯定成绩的同时，我们也清醒看到面临的困难和挑战。新冠肺 炎疫情仍在全球蔓延，国际形势中不稳定不确定因素增多，世界 经济形势复杂严峻。我区经济恢复基础尚不牢固，投资增长后劲 不足，中小微企业和个体工商户困难较多，稳就业压力较大。关 键领域创新能力不强。财政收支矛盾突出，防范化解金融等领域 风险任务依然艰巨。生态环保任重道远。民生领域还有不少短板。 财政管理和监督有待进一步加强，部分专项资金结构固化，使用 效益有待提升等。我们将高度重视这些问题，采取有力措施加以 解决。 （七）区五届人大六次会议有关决议落实情况 1.关于规范财政预算管理，提高科学理财绩效。一是切实提 高预算编制科学性、精准度。落实过“紧日子”要求，从严从紧 安排预算资金，所有预算单位项目支出均不增加。优先安排保障 人员经费，将各类民生项目刷卡发放资金全额纳入预算，切实落 实“三保” 支出责任。二是强化财政收入征管。全面落实上级 〔12〕 - 10 - 优惠政策，组织实施“三高四新”财源建设，着力培植财源，加 强税收协控联管，压实征管部门责任，充分发挥“税警联动”作 用，坚决打击各种偷税漏税行为。三是严格预算执行。强化预算 约束，坚持“无预算不支出”，将超出年度预算的支出按规定纳 入调整预算进行安排。降低政府采购限额标准，增加政府采购项 目，扩大政府采购范围规模。按规定进行财政投资评审，全年评 结项目近 580 个，综合审减率达 15%。四是加强绩效管理。逐步 完善绩效评价指标体系，扩大绩效管理范围。事前评估、目标制 定、过程监控、结果评价、信息公开等方面工作要求细化，强化 评价结果运用。组织全区 92 家一级预算单位对 2020 年度的部门 整体支出 70.17 亿元、33 家单位涉及项目资金 9.54 亿元开展了 绩效评价，并要求各单位将评价报告在门户网站上进行了公示， 牢固树立了“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，进一 步增强支出责任和效益意识。 2.关于加强政府性债务管理，防范化解财政支付风险。风险 管控达到预期。我们切实防范化解政府风险，严守住了不新增隐 性债务的底线。在摸清全区债务底数的基础上，对当年化债任务 实施“一债一策”，制定偿债计划并加以落实。制定并印发了 《益阳市赫山区财政局关于加强隐性债务偿债资金财政预算管 理的通知》，督促相关部门和债务单位真实化债，均已归还当年 所有到期债务，未出现违约。债务风险可控，省财政厅对我区 2020 年债务风险评估结果为“债务风险提示地区”，对我区隐性债务 风险等级评定结果为“绿色”。严格在政府法定债务限额内举借 - 11 - 债务，2021 年通过发行政府专项债券筹资 8.79 亿元支持区内项 目建设。 二、2022 年财政预算（草案）安排 2022 年区财政预算编制和财政工作的指导思想是：高举习 近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻党的十九 大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实中央、 省、市、区委经济工作会议和全省财政工作会议精神，严格落实 中央八项规定，坚持稳中求进总基调，以推动高质量发展为主题， 以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满 足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，贯彻落实过“紧日 子”要求，坚持统筹兼顾、收支平衡，优先“三保”，坚持全面 从紧、突出重点、有保有压、依法依规编制预算草案。 根据上述指导思想， 结合全区经济社会发展计划及财力情况， 2022 年预算拟作如下安排： （一）2022 年财政预算草案 1.一般公共预算 2022 年区本级地方财政收入为 86540 万元，比上年增长 6%， 其中：税收收入 55386 万元，占区本级地方财政收入的 64%，非 税收入 31154 万元，占区本级地方财政收入的 36%。 区本级财政支出 441284 万元，明细如下： - 12 - 2022 年一般预算支出明细表 单位:万元 序号 支出科目名称 年度预算 1 一般公共服务支出 62,790 2 外交支出 0 3 国防支出 314 4 公共安全支出 5 教育支出 6 科学技术支出 4,709 7 文化旅游体育与传媒支出 3,804 8 社会保障和就业支出 86,474 9 社会保险基金支出 10 卫生健康支出 69,143 11 节能环保支出 6,963 12 城乡社区支出 10,418 13 农林水支出 50,085 14 交通运输支出 5,327 15 资源勘探信息等支出 2,352 16 商业服务业等支出 2,531 17 金融支出 0 18 援助其他地区支出 0 19 自然资源海洋气象等支出 20 住房保障支出 10,766 21 粮油物资储备支出 1,870 22 灾害防治及应急管理支出 2,098 23 预备费 5,000 24 其他支出 5,380 25 债务付息支出 6,707 合计 441,284 3,423 100,178 0 952 - 13 - 收支平衡情况。收入预算总规模为 461789 万元，其中区本 级地方财政收入 86540 万元，上级补助收入 347933 万元，调入 资金 17000 万元，动用预算稳定调节基金 1367 万元，财政部代 理发行地方政府一般债券 8949 万元。 支出预算总规模为 461789 万元，其中区本级财政支出 441284 万元，上解上级支出 11556 万元，地方政府债券还本支 出 8949 万元。 当年预算收支平衡。 2.政府性基金预算 收入预算 81600 万元，其中区本级国有土地使用权出让收入 23000 万元，上级补助收入 58600 万元。上级补助收入明细如下： 国家电影事业发展专项资金收入 60 万元，国有土地使用权出让 收入 57000 万元，大中型水库移民后期扶持基金收入 800 万元， 大中型水库库区基金收入 30 万元，国家重大水利工程建设基金 收入 70 万元，彩票公益金收入 620 万元，小型水库移民扶助基 金收入 20 万元。 支出预算 81600 万元，具体项目为国家电影事业发展专项资 金及应对专项债务收入安排的支出 60 万元，国有土地使用权出 让收入安排的支出 71000 万元，大中型水库移民后期扶持基金支 出 800 万元，大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支 出 30 万元，国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安 排的支出 70 万元，彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 620 万元，小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支 - 14 - 出 20 万元，债务付息支出 9000 万元。 当年预算收支平衡。 3.社会保险基金预算 收入预算 80145 万元，支出预算 79504 万元，明细如下： 社会保险基金预算收支明细表 单位:万元 科目名称 收入 支出 失业保险基金 408 269 工伤保险基金 3280 3268 城乡居民基本养老保险基金 24104 22030 机关事业单位养老保险基金 52353 53937 80145 79504 合 计 当年预算结余 641 万元。 4.国有资本经营预算 收入预算 3000 万元，支出预算 2000 万元，调出一般公共预 算资金 1000 万元。 （二）2022 年区本级资金保障重点 2022 年，区本级预算安排紧紧围绕全区各项重点工作部署， 从严控制一般性支出，集中财力保基本民生、保工资、保运转， 扎实推进乡村振兴，以财政高质量发展服务“三高四新”战略实 施。 1.严守“三保”底线。根据省财政厅下发文件中关于“三保” 项目及支出标准要求测算，全区三保财力、三保支出需求、三保 保障情况如下： - 15 - （1）“三保”可用财力测算 根据收入安排情况以及上级规定计算口径，测算全年“三 保”可用财力为 387955 万元。其中：区本级地方一般公共预算 收入为 86540 万元，上级补助收入 294604 万元（税收返还收入 16384 万元，一般性转移支付收入 278220 万元）， 调入资金 17000 万元，动用预算稳定调节基金 1367 万元，扣减上解支出 11556 万元。 （2）三保需求和保障情况 按照上级制定的“三保”保障范围和标准测算，全年“三保” 支出需求为 259295 万元，预算安排 285397 万元，“三保”预算 无缺口。具体情况如下： 保基本民生。按照省财政厅下发的中央保障标准测算，保基 本民生需求 141644 万元，预算安排 162667 万元，“保基本民生” 支出无缺口。其中：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接支出 需求数 8646 万元，预算安排 8652 万元，无缺口；教育经费支出 需求 12147 万元，预算安排 12367 万元，无缺口；文化支出需求 142 万元，预算安排 160 万元，无缺口；社会保障支出需求 21827 万元，预算安排 24737 万元，无缺口；卫生健康支出需求 46916 万元，预算安排 51638 万元（其中城乡居民基本医疗保险 42994 万元），无缺口；村级支出需求 1562 万元，预算安排 5095 万元， 无缺口；其他基本民生支出需求 50404 万元，预算安排 60018 万 元，无缺口。 保工资。在职人员 11627 人，其中行政部门 3862 人、公检 - 16 - 法部门 18 人、全额事业单位 7747 人。按中央标准测算在职人员 经费支出需求 111577 万元，预算安排 116147 万元，无缺口。 保运转。认真落实中央、省、市压减一般性支出的政策要求， 确保部门单位基本运转，安排行政部门公用经费 6273 万元，公 检法部门公用经费 54 万元，其他部门公用经费 256 万元（根据 上级三保预算编制要求，“三保”预算保运转部分不含教育和卫 生部门）。全区公用经费需求合计 6074 万元，预算安排 6583 万 元，“保运转”支出无缺口。 2.助力全域乡村振兴。持续巩固拓展脱贫攻坚成果，强力推 进乡村振兴。一是突出农村产业发展。建设现代农业产业园发展 优势特色产业等，充分发挥世林食品、佳佳米业等农业产业化龙 头企业示范带动作用，做大做强农产品加工、农村电商、休闲农 业、乡村旅游等产业，促进农村一二三产业融合发展。二是推进 美丽乡村建设。重点支持农村垃圾清运、推进垃圾治理和分类减 量、农村空心房整治、农村厕所革命、美化绿化亮化等项目，着 力打造干净、整洁、有序、绿色的宜居宜业美丽乡村。三是重点 支持农村道路、农村安全饮水、水利设施、电力通讯等项目建设。 四是完善农村公共服务。按照“四个不摘”要求，实施常态化监 测，支持就业、教育、文化、健康、社保、平安等领域，提升公 共服务管理水平，增强农民的获得感幸福感。 3.推进财源建设工程。一是抓好政策支持，充分发挥产业专 项资金、科技专项经费等财政资金的引导作用，精准帮扶重点税 源企业。二是抓好企业上市，开展支持企业上市“林翼行动”， - 17 - 推动华慧新能源、华翔翔能 2022 年上市，实现上市企业倍增， 形成鼎一致远、津湘药业等上市企业梯队。三是抓好项目建设， 加快中联重科、艾华三期等项目签约落户，突出抓好汉森三期、 通用机场等重点项目。四是抓好产业链建设，落实链长制，强化 延链补链强链，推动电子信息、生物医药、食品加工、装备制造、 工程机械、新能源、新材料、5G 应用 8 大工业新兴优势产业链 高质量发展。五是抓好“五好”园区创建，推动三年内园区税收 达到 13 亿元以上、占全区税收比重 40%以上，园区亩均税收达 到 20 万元以上。六是抓好省级创新型区培育建设，强化产业创 新、企业创新。七是抓好乡镇街道税源培育，三年内税收收入过 亿元 6 个以上、过 2 亿元 3 个以上。 4.加强生态环境保护。统筹整合资金 1.6 亿元，打好蓝天保 卫战，持续推进大气污染防治，大力推进油烟渣土治理、秸秆垃 圾禁烧、烟花爆竹禁放、推动城乡生态环境持续改善；突出水环 境综合整治，落实《长江保护法》，深化河（湖）长制，抓好 “一江一地一水三河三湖”保护与治理，推动兰溪河、撇洪新河 水质持续改善。完成水利基础设施投资 2.25 亿元，推进志溪河 流域治理、兰溪河水环境治理、农村水系综合整治等。推进长张 高速以东部分城乡结合部、大丰新屋湾安置小区等重点区域雨污 分流改造，推进乡镇园区污水处理厂有效运营及配套管网建设， 巩固提升罗溪渠、中干渠、南干渠等黑臭水体整治成果。 5.防范化解债务风险。将 2022 年到期政府债券本金 8949 万 元全部列入预算，安排政府债券利息 15707 万元，其中一般公共 - 18 - 预算 6707 万元，政府性基金预算 9000 万元。此外，安排偿债准 备金 1000 万元。 6.聚力保障改善民生。一是安排教育支出 100178 万元。推 进基础教育均衡发展，积极推进学前教育，全面落实教育生均公 用经费补助政策 〔13〕 和各项助学政策，支持中小学薄弱学校新建、 改扩建，优化教育资源均衡配置，促进教育公平和质量提高。支 持职业教育及高中教育发展，安排资金 430 万元，积极落实中等 职业学校助学金及免学费政策，支持改善办学条件和教育内涵提 升。二是安排社会保障和就业支出 86474 万元。完善养老保险制 度，安排资金 16604 万元，落实城乡居民养老保险财政补贴政策。 安排资金 33363 万元，兜底保障机关事业单位退休人员养老金发 放。完善社会救助制度，安排资金 15971 万元，加大对退役安置、 残疾人事业、困难群体的救助力度，提高社会救助和保障水平。 促进就业再就业，安排资金 2450 万元，支持高校毕业生就业创 业、就业岗位培训等。三是安排医疗卫生支出 69143 万元。健全 医疗保障体系，安排资金 42994 万元，用于城乡居民基本医疗保 险补助。完善基本医疗服务体系，安排资金 10757 万元，推进基 本公共卫生服务均等化，加大对分级诊疗工作的支持力度，逐步 建立完善财政补助与医疗服务数量、质量相挂钩的补助机制，支 持公共卫生事业发展，改善基层卫生机构医疗条件。四是安排文 化体育与传媒支出 3804 万元。主要用于“两馆一站”免费开放、 群众文化活动以及送戏送电影下乡等惠民工程的开展，推进胡林 翼故居恢复建设、金家堤支部纪念园建设、叶紫故居提质改造， - 19 - 推动“一碑五馆”创建国家 AAA 级旅游景区、泉交河镇菱角岔 村创建湖南省乡村旅游重点村，打造特色旅游精品线路。 （三）2022 年财政工作重点 一是加强收入征管。进一步压实各部门单位责任，抓好协税 护税、税收稽查、欠税清缴、挖潜增收、重点项目税收征管、重 点企业精准帮扶等工作，加强警税联络机制，严征细管，防止跑 冒滴漏，确保应收尽收、颗粒归仓，以旬保月、以月保季、以季 保年，坚决完成人大批复的预算收入任务。不断提升税收收入占 GDP 比重,推动财税工作高质量发展。 二是节俭办事。强化预算管理，坚持先预算后支出，无预算 不支出。做好长期过“紧日子”准备，坚持厉行节约；进一步优 化财政支出结构，以“保基本民生、保工资、保运转”为主线， 统筹资金调度，不断加大对重点领域的投放力度，强化财政库款 管理，加强库款支付预警监测，防范支付风险。 三是全面推进乡村振兴。积极拓宽资金筹措渠道，发挥财政 资金“四两拨千斤”作用，为全面推进乡村振兴提供强有力的资 金保障。 四是严控政府隐性债务，防范化解财政运行风险。我们将落 实落细政府存量债务化解方案，切实做好政府性债务分析、预警 工作，坚持守住隐性债务不新增、借新还息不发生，突出保障重 点，控制政府债务规模，防范和化解政府性债务风险。 五是持之以恒优化营商环境。结合党史学习教育，扎实开展 “我为群众办实事”实践活动，积极落实减税降费政策，增强财 - 20 - 源建设，助力帮扶企业。从最具体的工作抓起，从最现实的利益 出发，用心用情用力解决基层的困难事、群众的烦心事，增强人 民群众的获得感、幸福感和安全感。 各位代表，2022 年全区财政工作任务艰巨、责任重大。我 们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党 的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总 书记对湖南工作重要指示精神，在区委、区政府坚强领导和区人 大、区政协监督支持下，紧紧围绕“三高四新”战略，立足新发 展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，确保圆满完成各项 目标任务，为加快建设更加美丽、富饶、幸福的新赫山作出新的 更大的贡献！ - 21 - 注释： （1）三高四新：三个高地：着力打造国家重要先进制造业高地；具有核心竞争力 的科技创新高地；内陆地区改革开放高地。 四新使命：在推动高质量发展上闯出新路子；在构建新发展格局中展现新作为； 在推动中部地区崛起和长江经济带发展中彰显新担当；奋力谱写新时代坚持和发展中 国特色社会主义的湖南新篇章。 (2)一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为 主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全 等方面的收支预算。 (3)政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行 彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支 预算。 (4)社会保险基金预算：指政府通过社会保险单位缴费、政府公共预算安排等方 式取得收入，专项用于社会保障支出的收支预算。 (5)国有资本经营预算，是指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资 本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。 (6)一卡通：按照“补贴政策不变、资金分配权限不变、部门职责不变”的原则， 将财政安排的各项惠农补贴资金，通过一个代发金融机构直接划转到农户个人特定账 户的兑付方式，实现“一户(人)一卡(折)”，确保农民及时、安全、足额领取各项惠 农补贴资金。 (7)832 平台：脱贫地区农副产品网络销售平台。 (8)政策性农业保险：是政府通过保费补贴等政策扶持，对种植业、养殖业因遭 受自然灾害和意外事故造成的经济损失提供的直接物化成本保险。 (9)三公经费：是指政府部门人员在因公出国(境)、公务车购置及运行、公务招 待过程中支出的财政经费。 (10)三方对账：是指对财政部门有关单位财政资金账户一定期限内的银行存款变 动情况予以核实，由财政财务监督股、国库股和管理财政账户资金的业务股室进行三 方共同核对，以规避风险，确保财政资金安全。 (11)互联网+监督：是运用互联网技术和信息化手段推进政务公开、改进政务服 务、构建互联网治理体系，也是标本兼治“雁过拔毛”式腐败问题的一项重要工作。 (12)三保：保基本民生、保工资、保运转。 (13)生均公用经费：是满足学校教育教学活动正常进行以及整个学校的正常运转 而消耗的物力、人力所产生的费用，它和教育人员经费共同构成教育事业性经费。 - 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