赫山区档案馆2020年部门预算公开说明.docx

益阳市赫山区档案馆 2020 年部门预算公开目录 第一部分：益阳市赫山区档案馆 2020 年部门预算说明 一、部门基本情况 1、职能职责 2、机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 四、一般公共预算拨款支出预算 五、其他重要事项的情况说明 六、名词解释 第二部分：2020 年部门预算公开的表格情况 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 7、一般公共预算基本支出情况表(横向) 8、政府性基金预算支出情况表 9、“三公”经费支出情况表 10、政府采购预算表 11、部门整体支出绩效目标申报表 12、单位项目支出绩效目标申报表 13、重点项目支出绩效目标申报表 1 益阳市赫山区档案馆 2020 年部门预算公开 第一部分：益阳市赫山区档案馆 2020 年部门预算说明 一、部门基本情况 1、职能职责 负责对全区各单位档案进行管理，负责接收、征集、管理档 案和开展档案利用． 2、机构设置 赫山区档案馆系原“益阳市赫山区档案局”，正科级单位， 2019 年更改为现名，设有办公室、信息股、档案管理股。 本单位定编 8 人，2019 年 12 月 31 日实际在编在岗人员 8 人，其中行政人员 6 人，全额事业管理人员 2 人，编制都已明确 到人，退休人员 6 人。 二、部门预算单位构成 赫山区档案馆只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2020 年部门预算编制范围的只有赫山区档案馆本级。 三、部门收支总体情况 2020 年部门预算公包括本级预算。收入既包括一般公共预算收入、 政府性基金收入和国有资本经营预算收入，其他收入等收入；支出既包括 保障本级机关基本运行的经费。 （一）收入预算，2020 年年初预算数 117.57 万元，其中，一般公共 2 预算拨款 110.77 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算 拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，其他收入 6.79 万元。收 入较去年增加 16.57 万元，主要是人员异动，人员经费增加。 （二）支出预算，2020 年年初预算数 117.57 万元，其中，一般公共 服务 87.69 万元，社会保障和就业支出 14.38 万元，卫生健康支出 8.55 万元，住房保障支出 6.94 万元。支出较去年增加 16.57 万元，主要是人 员异动，人员经费增加。 四、一般公共预算拨款支出预算 2020 年一般公共预算拨款收入 110.77 万元，具体安排情况如下： （一）基本支出：2020 年年初预算数为 97.27 万元，是指为保障单 位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工 资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等 日常公用经费。 （二）项目支出：2020 年年初预算数为 13.5 万元，是指单位为完成 特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展 专项、专项业务费、基本建设支出。其中：档案代管 4 万元、档 案管理平台维护 5 万元、档案设备购置 2.5 万元、党建经费 1 万 元、活动费 1 万元。 五、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费 2020 年我馆机关运行经费当年一般公共预算拨款 11.75 万 元，比 2019 年预算增加 1.49 万元，增加 15%。 2、“三公”经费预算 2020 年“三公”经费预算数为 2.8 万元，其中，公务接待费 2.8 万 3 元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公 务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2020 年“三公”经 费预算较 2019 年减少 1 万元，主要是厉行节约，从严控制三公经费，公 务接待费减少。 3、政府采购情况 2020 年政府采购预算 0 万元 4.国有资产占用使用情况 本部门车辆合计 0 台，单价 50 万元（含）以上通用设备 0 套，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 套。 5.预算绩效目标情况 2020 年益阳市赫山区档案馆整体支出绩效目标 117.57 万元，其中： 基本支出 104.07 万元，项目支出 13.5 万元。全部实行整体支出绩效目标 管理，涉及一般公共预算当年拨款 110.77 万元。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮 电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置 费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车 运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般 公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国 （境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）， 以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 第二部分：部门预算公开的表格情况 4 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 7、一般公共预算基本支出情况表(横向) 8、政府性基金预算支出情况表 9、“三公”经费支出情况表 10、政府采购预算表 11、部门整体支出绩效目标申报表 12、单位项目支出绩效目标申报表 13、重点项目支出绩效目标申报表 附件：2020 年部门预算公开的表格情况.xls 益 阳 市 赫 山 区 档 案 馆 2020 年 1 5 月 10 日