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南县教育局(本级)2020年度(部门整体)绩效自评报告及表格.docx

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南县教育局局机关 2020 年度预算绩效自评 工 作 报 告 按照《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关 于全面实施预算绩效管理的实施意见》(湘办发〔2019〕10 号)和《南县财政局关于做好 2020 年度预算绩效自评工作 的通知》(南财绩函〔2021〕6 号)等文件精神要求,为进 一步规范财政资金管理,牢固树立预算绩效理念,切实提高 财政资金使用效益,我单位成立了以财务分管领导冷凯云同 志为组长的预算绩效自评工作小组,参照有关财政支出绩效 评价指标体系,认真组织对 2020 年度县财政预算批复资金 进行自查考评,现将有关情况报告如下: 一、基本情况 南县教育局机关 2021 年共有 25 个股室,干部职工 120 人。干部职工中在职在编人员 98 人,其中公务员 13 人,工 勤人员 1 人,事业人员 89 人;借调人员 7 人;长期临时工 10 人;退休人员 77 人(公务员 18 人,事业人员 59 人);遗 属人员 2 人,独生子女 20 人。 (一)部门整体支出概况 2020 年部门决算收支完成情况。 1.收入:1919.36 万元。同比上年度 1484.09 万元增加 435.27 万元,增加 29.32%。其中:财政拨款收入 1900.04 万元,同比上年度 1466.67 万元增加 433.37 万元, 增加 29.54 %。其他收入 19.32 万元,同比上年度 17.42 万元减少 10.02 1 万元,减少 51.86%。主要是。 2.支出:1919.13 万元,同比上年 1496.87 万元增加 422.26 万元,增加 28.2%。增加部分主要是机关编制人员 增加,工资、津补贴提标。 (二)部门整体支出绩效目标 2020 年,在县委政府和上级教育行政主管部门的正确领 导下,我们团结进取、开拓创新,真抓实干、脱贫攻坚获省 委政府表彰,年终考核再次获评县级“优秀”! (三)部门整体支出情况分析 2021 年度财政预算资金合计 2679.11 万元,2021 年 12 月全部拨付到位,我单位根据年初预算编制及时制定实施计 划组织实施。教育局局机关严格按照年初预算进行部门整体 支出。在支出过程中,严格遵守各项规章制度,严格控制公 务接待和公务用车费用的支出。尤其是在专项经费支出上, 我们力争做到专款专用,按项目实施计划的进度情况进行资 金分配,无挪用专项经费的现象。实行了先有预算、后有执 行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。 二、绩效评价工作情况 (一)绩效评价目的 此次绩效评价的目的是:严格落实《预算法》及省、市、 县绩效管理工作的有关规定,进一步规范财政资金的管理, 强化财政支出绩效理念,提升部门责任意识,提高资金使用 效益,促进科协事业又好又快的发展。 (二)绩效评价的工作过程 2 根据绩效评价的要求,我们成立了自评工作领导小组, 对照自评方案进行研究和布署,党组成员及财务人员全程参 与,按照自评方案的要求,对照各实施项目的内容逐条逐项 自评。在自评过程发现问题,查找原因,及时纠正偏差,为 下一步工作夯实基础。 三、主要绩效及评价结论 (一)经济性效益分析: 立项争资资 20414 万元(全县立项争资先进单位),启 动学校建设项目 48 个,新建校舍面积 10800 平方米,维修 改造校舍面积 38680 平方米。华阁镇中心幼儿园(520 万元) 投入使用。实验学校教育集团改扩建二期工程恢复启动。职 教中心(4 亿元)加快建设。湖心学校(5 亿元)完成一期, 实现招生,成功启航。外国语学校(2 亿元)项目启动;引 入“希望工程”公益项目。 (二)社会性效益分析 队伍建设更“强”。出台《关于全面深化新时代教师队 伍建设改革的实施办法》《南县教师队伍管理暂行办法》, 完成 212 名财政停薪人员清查工作。招录教师 431 名,定向 培养 146 人(建档立卡户子女 16 人)。完成培训 7368 人次、 1953 名小学教师参加业务考试(合格率 98.5%),2839 人教 师资格注册合格,认定中小学教师资格 223 人,417 人晋升 高一级职称。颁发初中校长质量管理奖、“德昌奖”等五项 奖励,表彰奖励 120 名“突出贡献奖”“三名教师”“青年 骨干教师”、28 个“优秀教研组”,4 人获市教育突出贡献 3 奖;组织教师体检,开展系列文化体育活动,“树文明家风 创最美家庭”微视频获市一等奖,乒乓球两冠一亚,气排球 县市双冠。 发展环境更“好”。始终坚持党建引领,“规定动作” 不走样,“自选动作”有特色,“不忘初心、牢记使命”主 题教育常态化开展,中心组学习 11 次,工委成员上党课 8 堂,81 个在职党支部完成党组织书记述职测评,14 个届满 党总支完成换届,支部“五化”100%,“党建+”工作点 262 个,实验学校教育集团、城西中学分获省市“五化”工作示 范点;多形式开展警示教育活动 6 次。2020 年财政预算教育 经费 8.3 亿元,增长 9.2%。“四个一批”(新建一批、3 个 小区配套一批、17 处集体和国有资产民转公一批、8 所普惠 性民办园集团化一批)有序推进公办园建设,公办园增至 48 所,实现 12 个乡镇全覆盖。城区义务教育阶段起始年级网 上报名、微机派位,消除大班额 33 个,全面完成 147 个化 解任务 教育改革更“实”。集团持续扩面,大洲撤并、桂花园 小学纳入五小教育集团,4 个集团轮岗 8 名行政,5 所分校回 流学生 540 人,3 所分校质量进入先进,与长沙幼专开展 3+2 五年制大专合作办学;信息化创新应用持续推进,承办市课 题结题现场会,7 个省级课题完成评估、结题,4 个课题获 省级立项,打造 331 堂优质网课,开展“晒课、信息化与课 堂教学深度融合”等活动,收到作品 657 件,上传 2219 堂 课,被评为第二批“湖南省教育信息化融合应用实验区”; 校园文化、德育、阅读、体艺、劳动和科创等活动多样开展, 4 带团建优队建,阅读节竞赛活动覆盖近千人,省建制班合唱 获一等奖, 成功承办市运动会, 艺术节集中展演线上观看达 50 万人次,省科创大赛获奖 11 个,全国赛事获 3 金 1 银 1 铜, 县一中获评全国文明校园。 安全建设更“牢”。出台文件、编制预案,教育系统突 出“线管、区防、纵联”,抓实“日登记、日巡查、日报 告”,按照“两案九制”做实疫情防控各项工作,1170 名教 师核酸筛查,实现全县近 7 万师生新冠肺炎零感染、防控零 失误。常规检查“校校行”,完善校园卫生安防体系(三防 建设 100%),学平险投保率 94.94%,完成 207 所学校明厨 亮灶项目(300 万元),“七进”(法治、安全、治安、禁 毒、交通、消防、网络)安全宣传教育和扫黑除恶、防震减 灾、食品安全等全覆盖,指导培训 10 余场,应急演练 400 余次,平安校园常态创建,防溺水工作全市推广,校车视频 监管信息化平台(177 万元)全省一流。五小、实小试点“五 员”护学机制。城西中学成功申报国家级毒品预防示范学校。 全年未发生一起安全责任事故。 (三)环境性效益分析: 通过环境保护和垃圾分类知识宣传, 倡导全民养成低碳、 节能减排的科学生活方式;注重绿色环保、生态种养、要金 山银山,更要青山绿水。 (四)可持续性影响分析: 通过一系列教育工作的开展,将会不断提升全县人民的 文化素养,积极推动科技创新,从而为南县经济发展提供智 力支持。 5 四、存在的问题 一是优质资源总量不足,教学质量不够高,城乡、校际 之间均衡发展仍然存在差距;虽然“有学上”全面实现、 “上好学”加快推进,但人民群众个性化、多样化的教育需 求仍未有效满足。二是教师队伍管理亟待加强。部分学校存 在教师结构性缺编现象,亟待引进补充,少数教师法纪观念、 师德表现、工作态度和敬业精神与基本要求有差距。三是教 育改革难度较大。如教师非教学任务过多、学生课业负担重; 新高考下硬件、师资、课程改革难;资源配置不均,教师工 作量不均衡等问题。四是学校安全隐患仍然较多,特别是安 全管控压力较大。 五、有关建议 财政部门根据教育实际情况,适当增加预算。 六、其他需要说明的问题:无 南县教育局局机关 2022 年 2 月 23 日 6 附: 南县教育局局机关 2020 年部门整体支出绩效自评指标计分表 一级 二级 指标 指标 三级 自评 指标 分 绩效目 标合理 2 性(2 分) 绩效指 标明确 3 性(3 分) 部门依据整体绩效目标所设定的 ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计 绩效指标是否清晰、细化、可衡量,1 分;②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计 0.5 分。③ 用以反映和考核部门整体绩效目 与部门年度的任务数或计划数相对应计 0.5 分;④与本 标的明细化情况。 年度部门预算资金相匹配计 1 分。 在职人 员控制 5 率(5 分) 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%小于或 部门本年度实际在职人员数与编 等于 1 计 5 分,否则按比例计分。在职人员数:部门实 制数的比率,用以反映和考核部门 际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准。 对人员成本的控制程度。 编制数:机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。 “三公 预算 经费” 5 配置 变动率 (15 分) (5 分) “三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上 部门本年度“三公经费”预算数与 年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]× 上年度“三公经费”预算数的变动 100%。下降的计 5 分,增加的按比例扣减。“三公经 比率,用以反映和考核部门对控制 费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购 重点行政成本的努力程度。 置及运行费和公务招待费。 重点支 出安排 5 率(5 分) 重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。 部门本年度预算安排的重点项目 实际得分=支出安排率*5 分。重点项目支出:部门年度 支出与部门项目总支出的比率,用 预算安排的,与本部门履职和发展密切相关、具有明显 以反映和考核部门对履行主要职 社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目 责或完成重点任务的保障程度。 支出总额。项目总支出:部门年度预算安排的项目支出 总额。 预算完 成率(4 分) 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。完成年初 部门本年度预算完成数与预算数 预算计 4 分,未完成年初预算按比例扣减,预算完成数: 的比率,用以反映和考核部门预算 部门本年度实际完成的预算数。预算数:财政部门批复 完成程度。 的本年度部门预算数。 投 20 分 ) 指标说明 部门所设立的整体绩效目标依据 是否充分,是否符合客观实际,用 ①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计 1 以反映和考核部门整体绩效目标 分;②符合部门“三定”方案确定的职责计 0.5 分;③是 与部门履职、年度工作任务的相符 否符合部门制定的中长期实施规划计 0.5 分。 性情况。 目标 设定(5 分) 入 ( 指标解释 过 4 30 预算 执行 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。未调整的 (20 分) 程 预算调 部门本年度预算调整数与预算数 计 2 分,调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整 ( 整率(2 1.5 的比率,用以反映和考核部门预算 数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整 分) 的调整程度。 的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部 分 门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 ) 7 一级 二级 指标 指标 三级 自评 指标 分 指标解释 指标说明 2 支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。 完成年终进度的计 1 分,按季度完成预算进度的计 1 分。 部门实际支付进度与既定支付进 实际支付进度:部门在某一时点的支出预算执行总数与 度的比率,用以反映和考核部门预 年度支出预算数的比率。既定支付进度:由部门在申报 算执行的及时性和均衡性程度。 部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付 进度、同级部门平均支付进度水平等确定的,在某一时 点应达到的支付进度(比率)。 结转结 余控制 4 率(4 分) 部门本年度结转结余总额与上年 结转结余控制率=(本年结转结余总额-上年结转结余总 结转结余总额增减比例,用以反映 额)/上年结转结余总额×100%。低于 15%的计 4 分,每 和考核部门对存量资金的实际控 超过 5 个百分点扣 1 分,扣完为止。结转结余总额:部 制程度。 门本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。 公用经 费 2 控制率 (2 分) 部门本年度实际支出的公用经费 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公 总额与预算安排的公用经费总额 用经费总额)×100%。为 100%的计 2 分,每超过 1 个百 的比率,用以反映和考核部门对机 分点扣 0.1 分,扣完为止。 构运转成本的实际控制程度。 “三公 经费” 2 控制率 (2 分) 部门本年度“三公经费”实际支出 “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三 数与预算安排数的比率,用以反映 公经费”预算安排数)×100%。为 100%的计 2 分,每超 和考核部门对“三公经费”的实际 过 1 个百分点扣 0.5 分,扣完为止。 控制程度。 政府采 购 4 执行率 (4 分) 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数) 部门本年度实际政府采购金额与 ×100%,为 100%的计 2 分,每低于 1 个百分点扣 0.5 分, 年初政府采购预算的比率,用以反 扣完为止;政府采购预算:采购机关根据事业发展计划 映和考核部门政府采购预算执行 和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采 情况。 购计划。 支付进 度率(2 分) 部门为加强预算管理、规范财务行 管理制 已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、 为而制定的管理制度是否健全完 度 会计核算制度等管理制度计 1 分;相关管理制度合法、 1.5 整,用以反映和考核部门预算管理 合规、完整计 0.5 分;相关管理制度得到有效执行计 0.5 健全性 制度对完成主要职责或促进事业 分。 (2 分) 发展的保障情况。 ①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项 资金使 部门使用预算资金是否符合相关 资金管理办法的规定计 0.2 分;②资金的拨付有完整的 用 的预算财务管理制度的规定,用以 0.8 审批程序和手续计 0.2 分;③项目的重大开支经过评估 预算 反映和考核部门预算资金的规范 合规性 论证计 0.2 分;④符合部门预算批复的用途计 0.2 分;⑤ 管理 运行情况。 (1 分) 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计 0.2 分。 (5 分) 预决算 信 1 息公开 性(1 分) 基础信 息 1 完善性 (1 分) 管理制 部门是否按照政府信息公开有关 ①按规定内容公开预决算信息计 0.5 分;②按规定时限 规定公开相关预决算信息,用以反 公开预决算信息计 0.5 分。预决算信息是指与部门预算、 映和考核部门预决算管理的公开 执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 透明情况。 部门基础信息是否完善,用以反映 ①基础数据信息和会计信息资料真实计 0.4 分;②基础 和考核基础信息对预算管理工作 数据信息和会计信息资料完整计 0.3 分;③基础数据信 的支撑情况。 息和会计信息资料准确计 0.3 分。 部门为加强资产管理、规范资产管 资产 理行为而制定的管理制度是否健 ①制定或具有资产管理制度计 1 分;②相关资金管理制 度 管理 1.5 全完整,用以反映和考核部门资产 度合法、合规、完整计 0.5 分;③相关资产管理制度得到 健全性 管理制度对完成主要职责或促进 有效执行计 0.5 分。 (5 分) (2 分) 社会发展的保障情况。 8 一级 二级 指标 指标 产 30 出 ( 分 ) 三级 自评 指标 分 指标解释 指标说明 资产管 部门的资产是否保存完整、使用合 ①资产保存完整计 0.4 分;②资产配置合理计 0.4 分;③ 理 规、配置合理、处置规范、收入及 资产处置规范计 0.4 分;④资产账务管理合规、帐实相 2 时足额上缴,用以反映和考核部门 符计 0.4 分;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴 安全性 资产安全运行情况。 计 0.4 分。 (2 分) 固定资 部门实际在用固定资产总额与所 固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资 产 有固定资产总额的比率,用以反映 0.9 产总额)×100%。利用率为 100%的计 1 分,每降 1 个百 和考核部门固定资产使用效率程 利用率 分点扣 0.1 分,扣完为止。 度。 (1 分) 部门履行职责而实际完成工作数 实际完 与计划工作数的比率,用以反映和 实际完成率得分=完成市委市政府绩效考核得分或上级 成率(8 8 考核部门履职工作任务目标的实 主管部门考核指标得分/指标分值*8 分 分) 现程度。 部门在规定时限内及时完成的实 完成及 完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数)× 际工作数与计划工作数的比率,用 时率(4 4 100%。1-4 季度各得 1 分 以反映和考核部门履职时效目标 分) 的实现程度。 职责 履行 达到质量标准(绩效标准值)的实 质量达 际工作数与计划工作数的比率,用 质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)× 标率(8 8 以反映和考核部门履职质量目标 100%。实际得分=达标率*8 分 分) 的实现程度。 重点工 部门年度重点工作实际完成数与 作 重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数) 9 交办或下达数的比率,用以反映部 ×100%。实际得分=办结率*10 分 办结率 门对重点工作的办理落实程度。 (10 分) 经济效 4 益(5 分) 果 ( 履职 生态效 5 效益 益(5 分) (20 分)社会公 分 ) 众 或服务 5 对 象满意 度(5 分) 20 效 社会效 5 益(5 分) 总分 部门履行职责对经济发展所带来 的直接或间接影响。 按经济效益实现程度计算得分(5 分);按社会效益实 部门履行职责对社会发展所带来 现程度计算得分(5 分);按生态效益实现程度计算得 的直接或间接影响。 分(5 分) 部门履行职责对生态环境所带来 的直接或间接影响。 社会公众或部门的服务对象对部 按收集到的服务对象的满意率计算得分(5 分) 门履职效果的满意程度。 96.2 9 10

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