沅江市公安局交通交警大队-部门整体支出绩效评价报告.doc

2020 年度沅江市公安局交通警察大队 整体支出绩效评价报告 一、部门概况 （一）单位基本情况。 1、机构设置和人员情况：沅江市公安局交通警察大队为全 额拨款正科级行政单位，大队内设机构为九队一所，即综合指导 中队、法制宣传中队、秩序管理中队、事故预防与处理中队、科 技设施与视频侦查中队、一中队、二中队、三中队、四中队、车 辆管理所。 实有在职人员 78 人，其中公务员及参公人员 78 人，离退休 15 人，协警 73 人。 2、主要职责：沅江市公安局交通警察大队主要职能是负责 全市道路交通管理工作。宣传贯彻执行 道路交通管理法律法规， 指挥疏导交通，维护道路交通秩序，预防和处理道路交通事故， 组织开展交通安全秩序整顿，管理机动车辆和驾驶人，担负交通 警卫，依法查处交通违法，打击交通肇事犯罪，处置突发性交通 事件，规划、建设、管理道路安全设施，促进道路交通安全管理 规范化、法制化、社会化，保障全市道路交通有序、安全、畅通， 维护社会政治稳定。 （二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范 围等。 2020 年度预算资金总额 3335.944 万元，资金来源公共财政 拨款：3211.944 万元，上级财政补助收入：124 万元。 调 整 预 算 收 入 数 2898.388 万 元 （ 其 中 财 政 拨 款 收 入 2854.055 万元，其他收入 44.333 万元），财政拨款收入减少的 原因是车管所建设经费年初预算 980 万元，因疫情原因建设进度 较慢，该专项经费按进度拨款 284 万元。 二、部门整体支出使用情况 （一）基本支出 2020 年我大队基本支出：1450.284 万元（工资福利支出： 1206.747 万元，一般商品和服务支出：232.541 万元，对个人和 家庭补助支出 6.780 万元，资本性支出 4.216 万元）。基本支出 减少的原因是新调入人员较退休人员工资水平较低。 2020 年我大队“三公”经费支出 85.487 万元，其中：公务 接待经费 0 万元、公务用车购置费 0 万元、公车运行及维护费用 85.487 万元。2020 年“三公”经费实际支出总数与 2020 年预算 数持平。 （二）项目支出 1、2020 年我大队项目资金收入：1625.142 万元（交通问题 顽瘴痼疾政治工作经费 33.057 万元，办案专项支出 228.896 万 元，停车管理及道路交通设施管理专项 108.849 万元，道路交通 管理专项 66.458 万元，车管所建设专项 284 万元，红绿灯等交 通安全设施专项 160 万元，交通协警经费 292 万元，车驾管业务 专项经费 81.731 万元，事故鉴定费专项 35.45 万元，道路救助 基金专项 30 万元，证书工本费等成本性支出 150 万元，湘财预 【2019】364#等上级专项资金 154.701 万元） 。 2、2020 年我大队业务类专项支出：1112.282 万元；项目支 出增加的原因是新增了车管所建设专项。 三、部门整体支出管理情况 总的来说，我大队财务管理较为严格，建立了《机关财务管 理制度》，并严格按照市财政局制定的公务接待、差旅费、培训 费、会议费等相关管理办法，规范了公务支出管理。严格履行财 务审批手续，做到了无计划安排不报账，无领导审批不报账，无 经手人签字不报账，不符合财务规定的发票、票据不报账。经费 的开支管理及费用报销均严格执行相关制度规定， 坚持勤俭节约， 确保资金的规范使用与安全。对项目资金的实施、资金投向及调 度安排、固定资产购置及交付使用进行跟踪管理，确保项目资金 专款专用。对于批量及单价在规定金额以上的物品采购，均实行 政府采购制度。年度计划、重大支出等重大事项均经过党组会议 集体讨论决定。 四、部门整体支出绩效情况 根据市财政局要求，我大队以绩效评估为契机，认真对照评 估指标，按照年度工作计划扎实推进 2020 年度财政支出绩效自 评工作。总的来说，2020 年我大队全体干部职工积极履职、扎 实工作，较好完成了全年工作目标。 1、积极组织收入，确保完成收入预算。 2、坚持勤俭节约、三公经费支出逐年减少，确保重点支出 需要，人员支出足额保障。 3、严格按照预算使用资金。 4、加强非税管理，严格按国家法律、法规做到应收尽收。 5、严格按政策发放津贴补贴，资产保存完整、合理配置、 规范处置。 6、三公经费控制及预决算按程序对外公开。 7、保障各项工作有序开展。 五、部门整体支出绩效评价指标分析及存在的问题 通过认真对照《2020 年部门整体支出绩效评价指标表》开展 自评，我大队在“投入”、“过程”、“产出”、“效果”等方 面都执行较好，自评得分 98 分，自评扣分项为预算执行中的“预 算调整率”指标 2 分，主要原因是：2020 年车管所建设专项年 初预算为 980 万，因疫情原因建设进度较慢，按建设进度拨款调 整预算为 284 万，所以不得分。 六、存在的主要问题 警力不足，因编制数量只能通过协警补充，但是协警经费保 障水平未能完全做到同工同酬， 七、改进措施和有关建议 我单位实有协警 73 人，协警经费人平 4 万元，虽较往年已 有所提升，但保障水平仍然较低，且现在车辆保有量逐年提升， 协警工作量大，任务繁重，希望能够提高协警保障水平。 沅江市公安局交通警察大队 2021 年 8 月 23 日