沅江市市场服务中心2019年度部门决算公开说明.docx

沅江市市场服务中心 2019 年度部门决算公开 目录 第一部分 沅江市市场服务中心概况 一、主要职能 二、机构设置 三、部门决算单位构成 第二部分 沅江市市场服务中心 2019 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 沅江市市场服务中心 2019 年度部门决算情况说 明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 九、预算绩效情况说明 十、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 沅江市市场服务中心单位概况 一、主要职能 单位职能：本单位主要贯彻中央、省、市关于市场规划 建设和管理的法律法规，执行本市市场计划建设和管理的规 章制度；负责市场信息统计工作；经营管理自建市场和新建 市场的资产，负责市场设施的维修和改造，为市场业主提供 各种服务设施和服务项目，收取市场交易服务费；负责搞好 市场消防、安全、卫生、秩序及其他经营性事务工作。 二、机构设置 沅江市市场服务中心为沅江市商务局所属副科级 公益类事业单位，核定自收自支事业编制 101 名（其 中市场服务中心机关 15 名，城区市场服务所 53 名， 北部市场服务所 33 名），设主任 1 名，副主任 3 名， 中心机关内设 4 个股室，分别为办公室，人事股财务 股和市场管理股。 三、部门决算单位构成 从决算单位构成看，沅江市市场服务中心单位部门决算 为一级预算单位，部门决算报表单独公开，没有下属单位。 第二部分 沅江市市场服务中心 2019 年度 部门决算表 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 表 8 无数据，本单位没有政府性基金收入，也没有政府 性基金安排的支出，故本表无数据。 第三部分 沅江市市场服务中心 2019 年度部门决算情 况说明 一、关于市场服务中心 2019 年度收入支出决算总体情 况说明 本单位 2019 年度收入总计 766.44 万元，比上年同期减 少 35.8 万元，下降 4.46%；支出总计 731.65 万元，比上年 同期减少 50.72 万元，下降 6.48%；主要原因是职工退休 5 人，工资及其他福利支出减少导致财政拨款收入减少，所以 支出也减少。 二、关于市场服务中心 2019 年度收入决算情况说明 2019 年度收入合计 入 757.84 万元，占 766.44 万元，其中：财政拨款收 99%；其他收入 8.6 万元，占 1%。 三、关于市场服务中心 2019 年度支出决算情况说明 2019 年度支出合计 731.65 万元，其中：基本支出 531.73 万元，占 73%；项目支出 199.92 四、关于市场服务中心 2019 万元，占 27%。 年度财政拨款收入支出 决算总体情况说明 2019 年度财政拨款收入总计 758.84 万元，比上年同 期减少 43.4 万元，下降 5.41%；财政拨款支出总计 731.65 万元，比上年同期减少 50.72 万元，下降 6.48%。主要原因 是在职职工转退休 5 人，相应的工资福利减少，导致财政拨 款收入减少，从而支出也减少。 五、关于市场服务中心 2019 年度一般公共预算财政拨 款收入支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款收入总计 758.84 万元， 比上年同期减少 43.4 万元，下降 5.41%；一般公共预算财政 拨款支出总计 731.65 万元，比上年同期减少 50.72 万元， 下降 6.48%。主要原因是在职职工转退休 5 人，相应的工资 福利减少，导致财政拨款收入减少，从而支出也减少。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。 本单位财政拨款支出 731.65 万元，主要用于以下几 个方面：卫生健康（类）支出 8 万元，占 1.1%，商业服务业 （类）等支出 691.21 万元，占 94.47%，住房保障（类）支 出 32.44 万元，占 4.43%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 1 本单位 2019 年度.卫生健康（类）支出，优抚对象医 疗（款）优抚对象医疗补助（项）财政拨款支出 8 万元， 主要用于单位职工医保补差。 2. 商品服务业（类）支出，商品流通事务（款）下： 行政运行（项 1）财政拨款支出 466.29 万元，主要用于发 放干职工工资及各类保险:一般行政管理事务（项 2）199.92 万元，主要用于单位正常运转经费开支;其他商业流通事务 支出（项 3）5 万元，主要用于各所市场整治卫生工具费用 等；商业服务业（类）支出，其他商业服务业等支出（款） 其他商业服务业等支出（项）20 万元，主要用于各所市场整 治维修费等。 3.住房保障（类）支出，住房改革支出（款）住房公积 金（项）32.44 万元，主要用于缴纳单位干职工的住房公积 金。 六、关于市场服务中心 2019 年度一般公共预算财政拨 款基本支出决算情况说明 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 531.73 万元， 其中人员经费支出 504.56 万元，人员经费中又包括工资福 利支出 494.02 万元和对个人和家庭补助支出 10.54 万元， 明细项包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效奖励、各类 保险和住房公积金、伙食补助费、抚恤费及其他对个人和家 庭的补助支出等；公用经费支出 27.17 万元。主要包括： 办公费、印刷费、水电费及工会经费等。 七、关于市场服务中心 2019 年度政府性基金预算财政 拨款支出决算情况说明 政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。 2019 年度本单位没有政府性基金收入，也没有政府性基 金安排的支出。 八、关于市场服务中心 2019 年度一般公共预算财政拨 款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 20189 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5 万元，支出决算为 3.76 万元，完成预 算的 75.2%，其中公务接待费支出决算为 3.76 万元，完成预算的 75.2%。没有因公出国和 公务用车。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少经费 开支。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.76 万 元，其中公务接待费支出决算为 2019 3.76 万元，占 100%。 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 1.03 万元，主要原因：厉行节约，减少经费开支。 1、因公出国（境）情况说明 本单位没有出国（境）开支 2、公务用车购置及运行经费情况说明 本单位没有公务用车 3、公务接待情况说明 公务接待支出 3.76 万元，国内公务接待 50 批次，接待 385 人。接待支出主要用于下面各所来机关开会学习及兄弟 单位来本单位考察学习等。 九、关于 2019 年度预算绩效情况说明 (一）绩效管理工作开展情况 根据《预算绩效管理工作考核办法》文件精神，现将我单位预算绩效管理工作总结如 下： 1.加强管理制度建设，把制度建设作为开展绩效管理工作的关键环节，进一步增强支 出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用效率和科学精细 化管理水平，提高政府执行力和公信力。 2.全面实施预算项目绩效目标管理， 一方面每年对单位申报的预算项目进行全面梳理， 加强审核，合理保障，所有项目必须有明细的资金预测；另一方面，完善绩效管理责任，财 政部门下达年度预算时，通过规范格式下达绩效目标，单位是执行主体，负责实现绩效目标。 3.积极推进绩效评价，根据绩效评价结果，促进加强支出管理和下年度的预算编审工 作。 （二）部门决算中项目绩效自评结果 按照《沅江市财政局关于做好 2019 年度预算绩效自评工作 的通知》沅财绩【2020】1 号文件工作部署，根据财政部《财政 支出绩效评价管理暂行办法》、《湖南省预算绩效管理工作规程 （试行）的通知》等文件要求，我单位积极组织各个相关股室对 2019 年度部门预算绩效开展了自评，现将具体情况汇报如下： 本单位 2019 年专项资金为 25 万元，由财政拨款，在使用过程中能做到专款专用， 主要用于市场卫生维护，市场整治与维修。市场卫生维护于年初 1 月份就开始实施，分月进 行。市场整治与维修于 3 月份实施，根据市场状况据实进行,目前该项目已实施并完成。 该项目的完成使各个市场保持了良好的卫生状况， 市场破损也得到了及时的维 修，为经营者创造了良好的市场环境，为居民生活带来了方便。 （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果 2019 年度本单位没有重点项目，无绩效评价 （四）预算绩效情况说明 2019 年度本单位预算绩效申报包括整体支出绩效目标申报和专项资金绩效目标申 报。 整体支出申报资金 753.36 万元，其中包括财政拨款 493.96 万元、非税收入 100 万 元和其他资金 159.4 万元，该笔资金按支出性质又分为基本支出 728.36 万元和项目支出 25 万元。 整体支出绩效目标：1.及时发放单位干职工工资和各项福利，维护单位正常运转，保障干职 工的基本生活，维护社会的稳定 2.同时对各个市场进行及时的整治与维护，为经营者提供良 好的环境，保障居民的“菜篮子”工程。 专项资金申报 25 万元，为市场整治专项资金，该笔资金主要用于市场维护与整治 工作，按进度支付，专款专用。专项资金绩效目标是搞好市场整治与维护，保持良好的市场 秩序，为居民生活提供方便。 十、其他重要事项的情况说明 （一）预决算收支增减变化情况。 2019 年本单位收入预算 753.36 万元，决算收入 766.44 万元，增加了 13.08 万元，增长率 1.74%，增长变化的主要 原因是工资调标。支出预算是 753.36 万元，支出决算是 731.65 万元，下降了 21.71 万元，下降率是 2.88%，下降的 主要原因是厉行节约，费用开支减少。 （二）机关运行经费支出情况。 本单位性质是差额补助的事业单位，无机关运行经费数据。 （三）政府采购支出情况。 本单位 2019 年度政府采购无数据。 （四）国有资产占用情况。 截至 2019 年 12 月 31 日，本单位国有资产账面价值为 1100,45 万元，其中房屋及建筑物账面价值是 1094.51 万元， 占资产的 99.46%，通用设备账面价值为 3.05 万元，占资产 的 0.28%，家具用具账面价值 2.89 万元，占资产的 0.26%. 本单位没有车辆，没有单位价值 50 万元以上通用设备及单 价 100 万元以上专用设备。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中 国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中 国会计学会收取的会费收入等。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政 杂志社广告收入等。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业 收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用 的售房收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。