益阳市欧江岔镇人民政府2022年部门预算公开.docx

益阳市欧江岔镇人民政府 2022 年部门预算公开 目 录 第一部分：单位 2022 年部门预算说明 一、部门基本情况 1、职能职责 2、机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 四、一般公共预算拨款支出预算 五、其他重要事项的情况说明 六、名词解释 第二部分：2022 年部门预算公开的表格情况 第一部分：益阳市欧江岔镇人民政府 2022 年部门预算说明 一、部门基本情况 1、职能职责 欧江岔镇系益阳市赫山区的基层政府行政机关，其主要职责为： 执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布 决定和命令；落实国家政策，严格依法行政；执行本乡镇区域内的经 济和社会发展计划、预算，管理本乡镇区域内的经济、教育、科学、 文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工 作；发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务；保护社会主义 全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有 的合法财产，维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他 权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的合法权利和尊 重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工 同酬和婚姻自由等各项权利；办理上级人民政府交办的其他事项。 2、机构设置 本单位内设 11 个机构，其中包括行政机构 3 个，分别为：共产 党机关、行政机关、人大机关；事业单位 9 个，分别为经济发展办、 自然资源与生态环境办、扶贫办、农业综合服务中心、社会治安与应 急管理办、社会事务办、社会事务综合服务中心、退役军人服务站、 重点办。截止 2021 年 12 月 31 日，本单位经区编委核定的编制人数 133 人(其中行政编制 52 人，事业编制 75 人)。实有人数为 104 人 （其中行政编制 42 人，事业编制 62 人)，分流人员 64 人。遗属 25 人。 二、部门预算单位构成 益阳市欧江岔镇只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2022 年部门预算编制范围的只有欧江岔镇人民政府本级。 三、部门收支总体情况 2022 年的预算只包括镇本级，收入包括一般公共预算收入，其 他收入和上级补助收入；支出包括一般公共预算支出，项目支出和其 他支出。 （一）收入预算，2022 年年初预算数 2412.54 万元，其中，一 般公共预算拨款 2009.86 万元，其他收入 55.04 万元，上级补助收入 为 347.65 万元。收入较去年增加 144.5 万元，主要是干职工人数增 加以及项目资金的增多。 （二）支出预算，2022 年年初预算数 2412.54 万元，其中，一 般公共服务支出 1476.75 万元，社会保障与就业支出 156.5 万元，卫 生健康支出 98.15 万元，农林水支出 459.7 万元,住房保障支出 76.95 万元。支出较去年增加 144.5 万元，主要是干职工人数增加以及项目 支出的增多。 四、一般公共预算拨款支出预算 2022 年一般公共预算拨款收入 2009.86 万元，具体安排情况如 下： （一）基本支出：2022 年年初预算数为 1330.49 万元，是指为 保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括 用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、 办公设备购置等日常公用经费。 （二）项目支出：2022 年年初预算数为 679.37 万元，是指单位 为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事 业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：人大事务支出 4.3 万元，主要用于人大代表工作及其他人大事务支出；政府办公室 及相关机构事务支出 213.37 万元，主要用于行政运行、机关服务等， 财政事务 2 万元，主要用于财政工作；农林水支出 459.7 万元，主要 用于农村综合改革。 五、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费 2022 年镇本级及下设站所的机关运行经费当年一般公共预算拨 款 95.62 万元，比 2020 年预算增加 5.47 万元，上涨 6.07%。 2、“三公”经费预算 2022 年“三公”经费一般预算数为 38 万元，其中，公务接待费 30 万元，公务用车购置及运行费 8 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 8 万元），因公出国（境）费 0 万元。2022 年“三公”经费预算与 2021 年持平。 3、政府采购情况 因我单位采购基本为零星采购，次数较少，每次金额一般不超过 5 万元，故 2022 年本部门政府采购预算为 0。 4、国有资产占用使用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中：一般公 务用车 2 辆，其他车辆 2 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台， 单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。 2022 年部门预算未安排采购车辆和 50 万元以上设备。 5、预算绩效目标情况 2022 年益阳市欧江岔镇人民政府整体支出绩效目标 2412.54 万 元，其中：基本支出 1733.17 万元，项目支出 679.37 万元。全部实 行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 2009.86 万元。 2022 年益阳市欧江岔镇人民政府项目支出绩效目标 679.37 万元， 其中专项对个人和家庭的补助 108.33 万元，其他支出 571.04 万元。 全部实行整体支出绩效目标管理。 六、名词解释 1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设 备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一 般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因 公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 食宿费等支出。 第二部分：2022 年部门预算需公开的表格情况 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 7、一般公共预算基本支出情况表(横向) 8、政府性基金预算支出情况表 9、“三公”经费支出情况表 10、政府采购预算表 11、部门整体支出绩效目标申报表 12、单位项目支出绩效目标申报表 13、重点项目支出绩效目标申报表 益阳市欧江岔镇人民政府 2021 年 11 月 17 日