靳寨乡人民政府2021年度决算公开(2).doc

界首市靳寨乡人民政府 2021 年度部门决算 2022 年 9 月 -1- 目 录 第一部分 界首市靳寨乡人民政府概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 界首市靳寨乡人民政府 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 界首市靳寨乡人民政府 2021 年度部门决算情况 说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 -2- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 九、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 -3- 第一部分 界首市靳寨乡人民政府概况 一、主要职责 （1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资 源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞 好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商 引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行， 促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工 程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、 林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。 （3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体 育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正 当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑 事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的 征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强 财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移 风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 （6）完成上级政府交办的其它事项。 二、机构设置 从决算单位构成看，界首市靳寨乡人民政府 2021 年度部门 决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。 第二部分 界首市靳寨乡人民政府 2021 年度部门决算表 -4- 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：界首市靳寨乡人民政府 收入 项目 金额单位：万元 支出 行 次 金额 项目 行 次 金额 栏次 1 栏次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 667.73一、一般公共服务支出 35 439.15 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 2499.18二、外交支出 36 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 37 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 38 五、事业收入 5 五、教育支出 39 六、经营收入 6 六、科学技术支出 40 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 41 4.35 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 42 124.29 9 九、卫生健康支出 43 45.68 10 十、节能环保支出 44 11 十一、城乡社区支出 45 2499.18 12 十二、农林水支出 46 48.3 13 十三、交通运输支出 47 14 十四、资源勘探工业信息等支出 48 15 十五、商业服务业等支出 49 16 十六、金融支出 50 17 十七、援助其他地区支出 51 18 十八、自然资源海洋气象等支出 52 5.96 19 十九、住房保障支出 53 20 二十、粮油物资储备支出 54 21 二十一、国有资本经营预算支出 55 二十二、灾害防治及应急管理支 22 56 出 23 二十三、其他支出 57 24 二十四、债务还本支出 58 25 二十五、债务付息支出 59 二十六、抗疫特别国债安排的支 26 60 出 本年收入合计 27 3166.91 本年支出合计 61 3166.91 使用非财政拨款结余 28 结余分配 62 年初结转和结余 29 518.25年末结转和结余 63 518.25 30 64 总计 31 3685.16 总计 65 3685.16 注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四 舍五入可能存在尾数误差。 -5- 收入决算表 收入决算表 公开 02 表 单位：界首市靳寨乡人民政府 功能分类 科目编码 类 款 项 201 20103 2010301 2010399 207 20701 2070101 208 20801 2080101 20805 2080501 2080505 20828 2082850 20899 金额单位：万元 科目名称 本年收入 合计 财政拨 款收入 栏次 1 合计 3,166.91 2 3,166.9 1 一般公共服务支 出 政府办公厅（室） 及相关机构事务 行政运行 其他政府办公 厅（室）及相关机 构事务支出 文化旅游体育与 传媒支出 文化和旅游 行政运行 社会保障和就业 支出 人力资源和社会 保障管理事务 行政运行 行政事业单位养 老支出 行政单位离退 休 机关事业单位 基本养老保险缴 费支出 退役军人管理事 务 事业运行 其他社会保障和 439.15 439.15 439.15 439.15 321.50 321.50 117.65 117.65 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 124.29 124.29 4.66 4.66 4.66 4.66 114.52 114.52 78.66 78.66 35.86 35.86 4.51 4.51 4.51 0.60 4.51 0.60 事业收入 上级 补助 收入 小 计 其中： 教育收 费 3 4 5 经营 收入 附属 单位 上缴 收入 其 他 收 入 6 7 8 -6- 2101101 就业支出 其他社会保障 和就业支出 卫生健康支出 计划生育事务 计划生育机构 行政事业单位医 疗 行政单位医疗 212 城乡社区支出 2089999 210 21007 2100716 21011 0.60 0.60 45.68 23.65 23.65 45.68 23.65 23.65 22.03 22.03 22.03 22.03 2,499.1 8 2,499.18 国有土地使用权 2,499.1 21208 出让收入安排的 2,499.18 8 支出 征地和拆迁补 2,499.1 2120801 2,499.18 偿支出 8 213 农林水支出 48.30 48.30 21301 农业农村 36.65 36.65 2130101 行政运行 36.65 36.65 21303 水利 6.16 6.16 2130301 行政运行 6.16 6.16 21305 扶贫 5.50 5.50 2130501 行政运行 5.50 5.50 自然资源海洋气 220 5.96 5.96 象等支出 22001 自然资源事务 5.96 5.96 2200101 行政运行 5.96 5.96 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开 03 表 单位：界首市靳寨乡人民政府 功能分类 科目编码 类 款 项 201 金额单位：万元 科目名称 本年支出合 计 基本 支出 项目 支出 栏次 1 合计 3,166.91 一般公共服 439.15 2 550. 07 321. 3 2,61 6.84 117. 上缴 上级 支出 经营支出 对附属 单位补 助支出 4 5 6 -7- 20103 2010301 2010399 207 20701 2070101 208 20801 2080101 20805 2080501 2080505 20828 2082850 20899 2089999 210 21007 2100716 务支出 政府办公厅 （室）及相关 机构事务 行政运行 其他政府 办公厅（室） 及相关机构 事务支出 文化旅游体 育与传媒支 出 文化和旅游 行政运行 社会保障和 就业支出 人力资源和 社会保障管 理事务 行政运行 行政事业单 位养老支出 行政单位 离退休 机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出 退役军人管 理事务 事业运行 其他社会保 障和就业支 出 其他社会 保障和就业 支出 卫生健康支 出 计划生育事 务 计划生育 50 65 439.15 321. 50 117. 65 321.50 321. 50 117. 65 117.65 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 124. 29 124.29 4.66 4.66 4.66 4.66 114. 52 78.6 6 114.52 78.66 35.86 35.8 6 4.51 4.51 4.51 4.51 0.60 0.60 0.60 0.60 45.68 23.65 23.65 45.6 8 23.6 5 23.6 -8- 21011 2101101 212 21208 2120801 机构 行政事业单 位医疗 行政单位 医疗 城乡社区支 出 国有土地使 用权出让收 入安排的支 出 征地和拆 迁补偿支出 22.03 22.03 2,499.18 2,49 9.18 2,499.18 2,49 9.18 2,499.18 2,49 9.18 213 农林水支出 48.30 21301 农业农村 36.65 2130101 21303 2130301 21305 2130501 行政运行 5 22.0 3 22.0 3 36.65 48.3 0 36.6 5 36.6 5 6.16 6.16 5.50 5.50 水利 6.16 行政运行 6.16 扶贫 5.50 行政运行 5.50 自然资源海 220 洋气象等支 5.96 5.96 出 自然资源事 22001 5.96 5.96 务 2200101 行政运行 5.96 5.96 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 -9- 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 单位：界首市靳寨乡人民政府 收 项目 栏次 一、一般公共预 算财政拨款 二、政府性基金 预算财政拨款 三、国有资本经 营预算财政拨 款 金额单位：万元 入 行 次 支 金额 项目 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 栏次 一、一般公共 667.73 服务支出 2,499.1 二、外交支出 8 行 次 三、国防支出 四、公共安全 支出 五、教育支出 六、科学技术 支出 七、文化旅游 体育与传媒支 出 八、社会保障 和就业支出 九、卫生健康 支出 十、节能环保 支出 十一、城乡社 区支出 十二、农林水 支出 十三、交通运 输支出 十四、资源勘 探工业信息等 支出 十五、商业服 30 小计 2 439.1 5 出 一般公 共预算 财政拨 款 政府性 基金预 算财政 拨款 国有 资本 经营 预算 财政 拨款 3 4 5 439.15 31 32 33 34 35 36 4.35 4.35 37 124.2 9 124.29 38 45.68 45.68 39 40 2,499 .18 41 48.30 2,499. 18 48.30 42 43 44 -10- 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 务业等支出 十六、金融支 出 十七、援助其 他地区支出 十八、自然资 源海洋气象等 支出 十九、住房保 障支出 二十、粮油物 资储备支出 二十一、国有 资本经营预算 支出 二十二、灾害 防治及应急管 理支出 二十三、其他 支出 3,166.9 二十四、债务 1 还本支出 二十五、债务 付息支出 二十六、抗疫 特别国债安排 的支出 45 46 47 5.96 3,166 .91 667.73 48 49 50 51 年初财政拨款 结转和结余 2 3 2 4 2 5 一般公共预 算财政拨款 2 6 政府性基金 预算财政拨款 国有资本经 营预算财政拨 款 2 7 本年支出合计 56 2 8 年末财政拨款 结转和结余 57 本年收入合计 5.96 52 53 54 55 2,499. 18 2 3,166.9 3,166 2,499. 总计 58 667.73 9 1 .91 18 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经 营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 总计 -11- 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 单位：界首市靳寨乡人民政府 金额单位：万元 本年支出 功能分 类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 201 20103 2010301 2010399 207 20701 2070101 208 20801 2080101 20805 2080501 2080505 20828 2082850 20899 2089999 210 21007 2100716 21011 2101101 213 21301 2130101 21303 2130301 21305 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 其他政府办公厅（室）及相关机构事务 支出 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 行政运行 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 行政运行 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 退役军人管理事务 事业运行 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 计划生育事务 计划生育机构 行政事业单位医疗 行政单位医疗 农林水支出 农业农村 行政运行 水利 行政运行 扶贫 合计 1 667.73 439.15 439.15 321.50 基本支出 项目支出 2 550.07 321.50 321.50 321.50 3 117.65 117.65 117.65 117.65 4.35 4.35 4.35 124.29 4.66 4.66 114.52 78.66 35.86 4.51 4.51 0.60 0.60 45.68 23.65 23.65 22.03 22.03 48.30 36.65 36.65 6.16 6.16 5.50 117.65 4.35 4.35 4.35 124.29 4.66 4.66 114.52 78.66 35.86 4.51 4.51 0.60 0.60 45.68 23.65 23.65 22.03 22.03 48.30 36.65 36.65 6.16 6.16 5.50 -12- 2130501 行政运行 5.50 220 自然资源海洋气象等支出 5.96 22001 自然资源事务 5.96 2200101 行政运行 5.96 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 5.50 5.96 5.96 5.96 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 单位：界首市靳寨乡人民政府 金额单位：万元 人员经费 经济分 类科目 编码 科目名称 301 工资福利 支出 30101 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 经济 分类 科目 编码 455.15 302 商品和服务支 出 16.2 307 6 基本工 资 176.05 30201 办公费 2.94 30701 30102 津贴补 贴 118.81 30202 印刷费 30702 30103 奖金 88.74 30203 咨询费 30703 30106 伙食补 助费 30204 手续费 30704 水费 310 30107 30108 绩效工 资 机关事 业单位基 本养老保 险缴费 13.06 30205 35.86 30206 电费 6.76 31001 科目名 称 金额 债务利 息及费 用支出 国内 债务付 息 国外 债务付 息 国内 债务发 行费用 国外 债务发 行费用 资本性 支出 房屋 建筑物 购建 -13- 30109 30110 30111 30112 职业年 金缴费 职工基 本医疗保 险缴费 公务员 医疗补助 缴费 其他社 会保障缴 费 30207 邮电费 4.12 31002 22.03 30208 取暖费 31003 物业管理费 31005 30209 0.60 30211 差旅费 大型 修缮 信息 网络及 软件购 置更新 物资 储备 30113 住房公 积金 30212 30114 医疗费 30213 维修(护)费 30214 租赁费 1.00 31009 土地 补偿 78.66 30215 会议费 31010 安置 补助 30199 303 其他工 资福利支 出 对个人和 家庭的补 助 30301 离休费 30216 30302 退休费 30303 因公出国 （境）费用 1.45 31006 办公 设备购 置 专用 设备购 置 基础 设施建 设 31007 31008 培训费 31011 78.66 30217 公务接待费 31012 退职 （役） 费 30218 专用材料费 31013 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31019 30305 生活补 助 30225 专用燃料费 31021 30306 救济费 30226 劳务费 31022 30307 医疗费 补助 30227 委托业务费 31099 地上 附着物 和青苗 补偿 拆迁 补偿 公务 用车购 置 其他 交通工 具购置 文物 和陈列 品购置 无形 资产购 置 其他 资本性 -14- 支出 30308 助学金 30228 工会经费 312 30309 奖励金 30229 福利费 31201 30310 个人农 业生产补 贴 30231 公务用车运 行维护费 31203 30239 其他交通费 用 31204 30240 税金及附加 费用 31205 30299 其他商品和 服务支出 30311 30399 代缴社 会保险费 其他对 个人和家 庭的补助 31299 399 39906 39907 39908 39999 人员经费合计 533.81 公用经费合计 对企业 补助 资本 金注入 政府 投资基 金股权 投资 费用 补贴 利息 补贴 其他 对企业 补助 其他支 出 赠与 国家 赔偿费 用支出 对民 间非营 利组织 和群众 性自治 组织补 贴 其他 支出 16.2 6 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 -15- 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 07 表 单位：界首市靳寨乡人民政 府 功能分 类科目 编码 科目 名称 栏次 类 款 项 212 21208 2120801 合计 城乡 社区 支出 国有 土地 使用 权出 让收 入安 排的 支出 征 地和 拆迁 补偿 支出 年初结转和 结余 项 目 基 支 本 出 合 支 结 计 出 转 结 和 转 结 余 1 2 3 金额单位：万元 本年收入 基 本 支 出 本年支出 基 本 支 出 年末结转和结余 项目 支出 合 计 基 本 支 出 结 转 9 2,49 9.18 10 11 项目 支出 合计 6 2,499 .18 7 2,49 9.18 2,49 9.18 2,499 .18 2,49 9.18 2,49 9.18 2,49 9.18 2,499 .18 2,49 9.18 2,49 9.18 2,49 9.18 2,499 .18 2,49 9.18 2,49 9.18 合计 4 2,49 9.18 5 8 项目支 出结转 和结余 项 项 目 目 支 支 出 出 结 结 转 余 12 13 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 -16- 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 08 表 部门： 金额单位：万元 本年支出 功能分类 科目编码 类 款 科目名称 项 栏次 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 说明：靳寨乡人民政府没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 -17- 第三部分 界首市靳寨乡人民政府 2021 年度部门决算情况说 明 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收入总计 3166.91 万元（含使用非财政拨款结转结 余、年初结转和结余）、支出总计 3166.91 万元（含结余分配、 年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 1372.74 万元，增长 76.51%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入和 城乡社区支出增多。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 3166.91 万元，其中：财政拨款收入 3166.91 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万 元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计 3166.91 万元，其中：基本支出 550.07 万元，占 17.37%；项目支出 2616.84 万元，占 82.63%；经营支 出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收入总计 3166.91 万元（含年初财政拨款 结转和结余），支出总计 31669.91 万元（含年末财政拨款结转和 结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1372.74 万元，增长 76.51%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入和 城乡社区支出增多。 -18- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 667.73 万元，占本年 支出的 21.08%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增 加 136.28 万元，增长 25.64%。主要原因是一般公共服务支出增 加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 667.73 万元，主要用 于以下方面：一般公共服务（类）支出 439.15 万元，占 65.77%; 文化旅游体育与传媒（类）支出 4.35 万元，占 0.65%；社会保障 和就业（类）支出 124.29 万元，占 18.61%；卫生健康（类）支 出 45.68 万元，占 6.84% ；农林水（类）支出 48.30 万元，占 7.23%；自然资源海洋气象等（类）支出 5.96 万元，占 0.89。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 370.8 万元， 支出决算为 667.73 万元，完成年初预算的 180.08%。决算数大于 预算数的主要原因:一是一般公共服务支出增加；二是社会保障和 就业支出增加。其中:基本支出 550.07 万元，占 82.38%；项目支 出 117.65 万元，占 17.62%。具体情况如下： 1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 （款）行政运行（项）。年初预算为 283.4 万元，支出决算为 321.50 万元，完成年初预算的 113.44%，决算数大于预算数的主 -19- 要原因是基本支出增加。 2.一般公共服务（类）财政事务（款）其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出（项）。年初预算为 12.3 万元，支出决算 为 117.65 万元，完成年初预算的 956.5%，决算数大于预算数的 主要原因是项目支出增加。 3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运 行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.35 万元，决算数 大于预算数的主要原因是文化和旅游支出增加。 4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务 （款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.66 万元，决算数大于预算数的主要原因是人力资源和社会保障管理 事务支出增加。 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 78.66 万元，决算数大于预算数的主要原因是行政离退休支出增加。 6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 38 万 元，支出决算为 35.86 万元，完成年初预算的 94.37%，决算数小 于预算数的主要原因是人员调整。 7.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业 运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.51 万元，决算 数大于预算数的主要原因是退役军人支出增加。 -20- 8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 为 0.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是其他社保类支出增 加。 9.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构 （项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.65 万元，决算数大 于预算数的主要原因是计划生育支出增加。 10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）。年初预算为 15.6 万元，支出决算为 22.03 万元， 完成年初预算的 141.22%，决算数大于预算数的主要原因是医疗 支出增加。 11.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年 初预算为 0 万元，支出决算为 36.65 万元，决算数大于预算数的 主要原因是农业农村支出增加。 12.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预 算为 0 万元，支出决算为 6.16 万元，决算数大于预算数的主要 原因是水利支出增加。 13.农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。年初预 算为 0 万元，支出决算为 5.5 万元，决算数大于预算数的主要原 因是扶贫支出增加。 14.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行 政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.96 万元，决 -21- 算数大于预算数的主要原因是自然资源支出增加。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度财政拨款基本支出 550.07 万元，其中：人员经费 533.81 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他 社会保障缴费、退休费；公用经费 16.26 万元，主要包括：办公 费、电费、邮电费、差旅费、租赁费。 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元， 本年收入 2499.18 万元，本年支出 2499.18 万元，年末结转和结 余 0 万元。具体情况说明如下： 1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出 （款） 征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出 决算为 2499.18 万元，决算数大于预算数的主要原因是开展征地 拆迁工作。 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 靳寨乡人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排 的支出。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2021 年度，界首市靳寨乡人民政府机关运行经费支出 16.26 万元，比 2020 年减少 25.95 万元，下降 159.59%，主要原因是其 -22- 他商品和服务支出减少。 （二）政府采购支出情况。 2021 年度，界首市靳寨乡人民政府采购支出总额 0 万元，其 中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府 采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采 购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予 中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物 支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额 的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2021 年 12 月 31 日， 界首市靳寨乡人民政府共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用 设备 0 台。 （四）关于 2021 年度预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门 预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 15.29 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，从评价情 况看，通过靳寨乡项目实施，改善靳寨乡各项工作，争取在上级 考核中争取先进位次；落实上级的各项工作任务，建设美丽，文 化的大美靳寨；同时申请资金保障基本运转，保障基本民生和人 员工资，达到了预期目标。 -23- 组织对“日常公用经费”、“村监委会人员工资”等 4 个项 目开展了部门评价，共涉及资金 15.29 万元。以上项目由我部门 自行组织开展绩效评价。从评价情况看严格执行了上级的各项工 作任务，部分工作取得的先进位次，为靳寨乡增加了光彩。 组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果 显示，我部门整体绩效达到了预算绩效预期。做到了按时发放工 资，保持了基层政府的正常运转。 2.部门决算中项目绩效自评结果。 靳寨乡人民政府在 2021 年度部门决算中反映“日常公用经 费”、“村监委会人员工资”等 4 个项目绩效自评结果。 日常公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标， 项目绩效自评得分为 93 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施， 确保靳寨乡人民政府各项工作正常运转。发现的主要问题及原因： 预算编制不科学，编制不符合本乡镇实际情况。下一步改进措施： 严格按照预算法要求，提高预算编制的科学性和合理性。 2021 年度村监委会人员工资项目绩效自评综述：根据年初设 定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 0.96 万元，执行数为 0.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完 成情况：通过项目实施，保持村监督委员会人员的稳定性，提高 村监委依法履职能力，强化监督力度，不断提升基层治理水平。 -24- 发现的主要问题及原因：对促进村级事务规范性的影响程和稳定 村监督委员人员，参与村级事务管理的影响程度较大。下一步改 进措施：按时发放村监委人员工资，提高村监督委人员工作积极 性。 食堂运转补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标， 项目绩效自评得分为 91.5 分。 全年预算数为 10 万元， 执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施， 降低靳寨乡食堂运行成本，节约资金，践行厉行节约理念。发现 的主要问题及原因：对乡政府人员更好为民办事的影响程度， 对靳 寨乡所有干部干事职工创业的积极性影响程度较大。下一步改进 措施：继续践行勤俭节约的理念，使食堂真正发挥好服务的作用。 “鸭王占地补偿款”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩 效目标，项目绩效自评得分为 92.5 分。全年预算数为 1.33 万元， 执行数为 1.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况： 已经对占地面积进行补偿。发现的主要问题及原因：补贴发放不 够及时。下一步改进措施：通过项目实施对占地的面积补偿，对 靳寨乡占地面积的补偿达到满意。 界首市 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）：靳寨乡人民政府 单位：万元 项目名称 主管部门 项目计划实施期限 项目预算执行情况（10 分） 日常公用经费 界首市靳寨乡人民政府 2021 实施单位 年 1 月 1 日- 项目资金（万元） 全年预算数 （含预算调 整数，A） 界首市靳寨乡人民政府 2021 年 12 月 31 日 全年执行 数 （B） 执行率 （B/A) 标准 分值 得分 -25- 年度资金总额： 年 度 总 体 目 标 完 成 情 况 100% 10 10 其中：上级财政 0% - - 县级财政 0% - - 其他资金 0% - - 预期目标 通过项目实施，确保靳寨乡人民政府各项工 作正常运转 实际完成情况 保障了乡政府的正常运转。 标准 分值 得分 一级 指标 产 出 指 标 (50 分) 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 效 益 指 标 (30 分) 满意度指 标 (10 分) 3 3 偏差原 因分析 及改进 措施 二级指 标 三级指标 年度指标值 实际完成 值 数量指 标 保持乡镇运转个数 1个 1个 10 10 乡镇基本运转质量 质量较高 达成预期 指标 20 18 项目完成时限 2021 年 2021 年 10 10 项目完成支出的成本 3.00 万元 3.00 万元 10 10 无 2.5 达成预期 指标 12.5 无 2.5 达成预期 指标 12.5 12.5 10 10 100 93 质量指 标 时效指 标 成本指 标 经济效 益 指标 社会效 益 指标 生态效 益 指标 可持续 影 响指标 社会公 众或服 务对象 满意度 指标 总分 无 对乡政府人员更好为 民办事的影响程度 无 对保持乡镇政府正常 运转的影响程度 项目支出服务对象的 满意程度 无 影响较高 无 影响较高 ≥98% 100% 12.5 -26- 界首市 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）：靳寨乡人民政府 单位：万元 项目名称 2021 年度村监委会人员工资 主管部门 界首市靳寨乡人民政府 项目计划实施期限 实施单位 2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日 项目预算执行情况（10 分） 项目资金（万元） 全年预算数 （含预算调 整数，A） 全年执行数 （B） 执行率（B/A) 年度资金总额： 0.96 0.96 100% 标 准 分 值 10 0% - - 0% - - 0% - - 其中：上级财 政 县级财政 其他资 金 年 度 总 体 目 标 完 成 情 况 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 界首市靳寨乡人民政府 得分 10 预期目标 实际完成情况 通过项目实施，保持村监督委员会人 员的稳定性，提高村监委依法履职能 力，强化监督力度，不断提升基层治 理水平。 保持了村监督委员会人员的稳定性，提高了村监委依法履职能 力，强化监督力度，提升基层治理水平。 一级 指标 二级 指标 三级指标 产 出 指 标 (50 分) 数量 指标 质量 指标 时效 指标 村监督委员会工资 发放村数 村监督委员会工资 发放率 村监督委员会工资 发放时限 成本 指标 经济 效益 指标 村监督委员会工资 发放成本 效 益 指 无 偏差原因分 析及改进措 施 标 准 分 值 年度指标值 实际完成值 得分 6个 6个 10 10 100% 100% 20 20 2021 年 2021 年 10 10 9600 元 9600 元 10 10 无 无 2.5 -27- 标 (30 分) 满意 度指 标 (10 分) 社会 对促进村级事务规 效益 范性的影响程度 指标 生态 效益 无 指标 可持 对稳定村监督委员 续影 人员，参与村级事 响指 务管理的影响程度 标 社会 公众 或服 村监督委员会人员 务对 的满意程度 象满 意度 指标 总分 程度较高 无 程度较高 达成预期指 标 12. 5 无 2.5 达成预期指 标 12. 5 12.5 98% 10 10 100 95 98% 12.5 界首市 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）：靳寨乡人民政府 单位：万元 项目名称 主管部门 食堂运转补助 界首市靳寨乡人民政府 项目计划实施期限 2021 年 1 月 1 日- 实施单 位 2021 年 12 月 31 日 全年执 全年预算数 行数 项目资金（万元） （含预算 调整数，A） （B） 年度资金总额： 10 10 项目预算执行情况（10 分） 100% 标 准 分 值 10 其中：上级财 政 0% - - 县级财政 0% - - 0% - - 其他资 金 年度总体目 标完成情况 界首市靳寨乡人民政府 预期目标 通过项目实施，降低靳寨乡食堂运 行成本，节约资金，践行厉行节约 理念 执行率（B/A) 得分 10 实际完成情况 保障食堂正常运转、降低了成本、节约资金。 -28- 一级 指标 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 二级 指标 数量 指标 产 质量 出 指标 指 时效 标 指标 (50 分) 成本 指标 经济 效益 指标 社会 效益 效 指标 益 指 生态 标 效益 (30 分) 指标 可持 续影 响指 标 社会 公众 满意 或服 度指 务对 标 象满 (10 分) 意度 指标 总分 偏差原因分 析及改进措 施 标 准 分 值 三级指标 年度指标 值 实际完 成值 乡食堂就餐人数 ≥40 人 45 15 15 乡食堂运行采购 质量 质量较高 达成预 期指标 10 9 项目完成时限 2021 年 已完成 10 9 项目完成支出的 成本 ≤部门总 预算数额 10 15 15 无 无 2.5 程度较高 达成预 期指标 12. 5 无 2.5 无 对乡政府人员更 好为民办事的影 响程度 无 无 得分 11 对靳寨乡所有干 部干事职工创业 的积极性影响 影响较高 达成预 期指标 12. 5 12.5 项目支出服务对 象的满意程度 100% 100% 10 10 100 91.5 -29- 界首市 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）：靳寨乡人民政府 单位：万元 项目名称 鸭王公路占地补偿款 主管部门 界首市靳寨乡人民政府 项目计划实施期限 项目预算执行情况 （10 分） 年度 总体 目标 完成 情况 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 2021 实施单位 年 1 月 1 日- 2021 年 12 月 31 日 全年预算 全年执行 数（含预 项目资金（万元） 数 算调整数， A） （B） 年度资金总额： 其中：上级财政 县级财政 其他资金 界首市靳寨乡人民政府 1.33 1.33 执行率（B/A) 100% 0% 0% 0% 标 准 分 值 10 - 得分 10 - 预期目标 通过项目实施，经济补偿，强化 监督力度，不断提升基层治理水 平。 实际完成情况 完成补偿款发放、强化监督力度，不断提升基层治理水平。 一级 指标 年度指标 值 实际完成 值 1条 1条 10 10 质量较高 达成预期 指标 20 19 项目完成时限 2021 年 2021 年 10 9 项目完成支出的 成本 1.33 万元 1.33 万元 10 10 无 无 无 2.5 补偿发放对道路 畅通的影响程度 影响较高 达成预期 指标 12. 5 无 无 无 2.5 对靳寨乡参与村 级事务管理的影 响程度 影响较高 达成预期 指标 12. 5 产 出 指 标 (50 分) 效 益 指 标 (30 分) 二级 指标 数量 指标 质量 指标 时效 指标 成本 指标 经济 效益 指标 社会 效益 指标 生态 效益 指标 可持 续影 响指 三级指标 鸭王公路占地补 偿款补偿公路数 量 鸭王公路占地补 偿款发放质量 偏差原因分析及改 进措施 标 准 分 值 得分 12.5 12 -30- 标 满意 度指 标 (10 分) 社会 公众 或服 项目支出服务对 务对 象的满意程度 象满 意度 指标 总分 100% 100% 10 10 100 92.5 3.部门评价项目绩效评价结果。 《2021 年度靳寨乡人民政府村监委工资项目绩效评价报告》 见“第五部分附件”。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算 资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。 五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收 入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。 -31- 七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税 以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续 使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。 十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目 标在基本支出之外所发生的支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公 务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路 -32- 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第五部分 附件 2021 年度靳寨乡人民政府村监委工资项目 绩效评价报告 一、项目基本情况 （一）项目概况。界首市靳寨乡人民政府 2021 年度村监委人员 工资项目主要是为了保障靳寨乡 6 个行政村村监督委员会正常运转设 置的。靳寨乡每年需要 9600 元用于发放村监委人员工资，本笔资金 从市级财政进行支付。充分发挥他们监督村务，阳光运行村级事务， 防止基层微腐败等问题。 （二）项目绩效目标。项目总体绩效目标为落实监督村级事务， 保障村监督委员会正常运转的必须支出，强化对村级干部的监督。 二、绩效评价依据 -33- （一）国家相关法律、法规和规章制度； （二）政府制定的国民经济与社会发展规划和方针政策； （三）预算管理制度、资金及财务管理办法、财务会计资料； （四）预算部门职能职责、中长期发展规划及年度工作计划； （五）相关行业政策、行业标准及专业技术规范； （六）申请预算时提出的绩效目标及其他相关材料，财政部门预 算批复，财政部门和预算部门年度预算执行情况，年度决算报告； （七）人大审查结果报告、审计报告及决定、财政监督检查报告； （八）其他相关资料。 三、绩效评价工作开展情况 （一）绩效评价目的、对象和范围 通过项目支出绩效自评工作，全面掌握项目进度情况，对项目的 建设运行提供有价值的信息，以便及时发现问题进行纠正。同时促进 项目管理与资源的有效配置，正确规范村监委资金的监督管理，确保 资金使用效益。绩效评价的对象为界首市靳寨乡人民政府 2021 年度 村监委人员工资项目。 （二）绩效评价原则 （1）科学规范原则。绩效自评和部门绩效评价应当严格执行规 定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。 （2）公正公开原则。绩效自评和部门绩效评价应当符合真实、 客观、公正的要求，依法公开并接受监督。 （3）分级分类原则。绩效自评和部门绩效评价由各预算部门及 -34- 其所属单位根据评价对象的特点分类组织实施。 （4）绩效相关原则。绩效自评和部门绩效评价应当针对具体支 出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的 紧密对应关系。 （三）评价指标体系 项目支出绩效评价指标体系及解释 一级 二级 指标 指标 三级指标 指标解释 指标说明 评价要点： 项目的申请、设立过程是否符合相 ①项目是否按照规定的程序申请设立； 项目立项规范 关要求，用以反映和考核项目立项 ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； 性 的规范情况。 ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风 险评估、集体决策等。 评价要点： 项目所设定的绩效目标是否依据 ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和 绩效目标合理 充分，是否符合客观实际，用以反 党委政府决策； 项目 性 映和考核项目绩效目标与项目实 ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； 立项 ③项目是否为促进事业发展所必需； 施的相符情况。 ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 投 入 评价要点： 依据绩效目标设定的绩效指标是 ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； 绩效指标明确 否清晰、细化、可衡量等，用以反 ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 性 映和考核项目绩效目标的明细化 ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； 情况。 ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 资金 预算执行率 落实 预算执行率=（预算执行数/预算批复数或调整后预算 年度预算执行数与预算批复数的 数）×100%。 比率，用以反映和考核年度预算资 预算执行数是指年度内经预算部门（单位）申请执行 预算后，由市财政下达或拨付到预算部门（单位）的 金执行结果。 的资金额。 资金支出率 资金支出率=（实际支出资金/预算执行数）×100%。 实际支出资金是指预算部门（单位）向个人支付的发 年度实际支出资金与预算执行数 放工资、津补帖等，以及向服务商、供应商、工程承 的比率，用以反映和考核资金的利 包商支付的资金等。 用和发挥效益的程度。 预算执行数是指年度内经预算部门（单位）申请执行 预算后，由市财政下达或拨付到预算部门（单位）的 的资金额。 -35- 项目实施单位的业务管理制度是 评价要点： 管理制度健全 否健全，用以反映和考核业务管理 ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； 性 制度对项目顺利实施的保障情况。②业务管理制度是否合法、合规、完整。 过 程 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； 业务 项目实施是否符合相关业务管理 ②项目调整及支出调整手续是否完备； 管理 制度执行有效 规定，用以反映和考核业务管理制 ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全 性 度的有效执行情况。 并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否 落实到位。 项目实施单位是否为达到项目质 评价要点： 项目质量可控 量要求而采取了必需的措施,用以 ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； 性 反映和考核项目实施单位对项目 ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控 质量的控制情况。 制措施或手段。 评价要点： 项目实施单位的财务制度是否健 ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； 管理制度健全 全，用以反映和考核财务管理制度 性 ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规 对资金规范、 安全运行的保障情况。 定。 过 程 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专 项目资金使用是否符合相关的财 项资金管理办法的规定； 财务 资金使用合规 务管理制度规定，用以反映和考核 ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； 管理 性 项目资金的规范运行情况。 ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 项目实施单位是否为保障资金的 评价要点： 财务监控有效 安全、规范运行而采取了必要的监 ①是否已制定或具有相应的监控机制； 性 控措施，用以反映和考核项目实施 ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手 单位对资金运行的控制情况。 段。 产 出 实际完成率 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 项目实施的实际产出数与计划产 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实 出数的比率，用以反映和考核项目 际产出的产品或提供的服务数量。 产出数量目标的实现程度。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年 度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 完成及时率 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划 完成时间]×100%。 项目实际提前完成时间与计划完 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用 成时间的比率，用以反映和考核项 的时间。 目产出时效目标的实现程度。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该 项目所需的时间。 项目 产出 -36- 质量达标率 成本节约率 经济效益 社会效益 效 果 项目 生态效益 效益 可持续影响 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）× 100%。 项目完成的质量达标产出数与实 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实 际产出数的比率，用以反映和考核 际达到既定质量标准的产品或服务数量。 项目产出质量目标的实现程度。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依 据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定 的绩效指标值。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]× 100%。 完成项目计划工作目标的实际节 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定 约成本与计划成本的比率，用以反 工作目标实际所耗费的支出。 映和考核项目的成本节约程度。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的 支出，一般以项目预算为参考。 项目实施对经济发展所带来的直 接或间接影响情况。 项目实施对社会发展所带来的直 此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考 接或间接影响情况。 虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立 项目实施对生态环境所带来的直 情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化 指标。 接或间接影响情况。 项目后续运行及成效发挥的可持 续影响情况。 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响 社会公众或服 社会公众或服务对象对项目实施 的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的 务对象满意度 效果的满意程度。 方式。 （四）评价方法和评价标准 该项目采取自评方式，成立靳寨乡 2021 年度预算项目自评小组， 由财政所和项目办相关工作人员结合评价内容，做到有计划，有安排， 扎实开展本次自评工作。评价标准按照界首市财政局《关于开展 2021 年度部门预算支出绩效自评和部门绩效评价工作的通知》文件要求执 行。 （五）绩效评价工作过程 1.前期准备 根据上级部门工作安排组织乡相关人员成立靳寨乡 2021 年度预 算项目自评小组强化组织建设。 -37- 2.组织实施 靳寨乡 2021 年度预算项目自评小组针对申报内容、实施情况、 资金兑现、财务管理等方面做出自我评价。 3.分析评价 靳寨乡 2021 年度预算项目自评小组根据核查结果做出相应的分 析评价，整体自评结果为“优”。 四、绩效评价指标分析 （一）项目决策情况 界首市靳寨乡人民政府 2021 年度村监委人员工资项目是界首市 靳寨乡根据界首市委组织部工作安排指导做出的决策，重点保障村监 督委员会正常运转。 （二）项目过程情况 项目过程为 2021 年年底，由靳寨乡人民政府向界首市财政局呈 送报告进行资金申报，由靳寨乡进行发放。 （三）项目产出情况 项目的实施资金为 9600 元，实施范围是 6 个行政村。时间上为 2021 年度进行资金申报，确保资金发放率为 100%。 （四）项目效益情况 项目实施增加了村监督委员会人员的积极性，对靳寨乡阳光村务 的建设，对促进村级事务规范性和对稳定村监督委员人员，参与村级 事务管理的影响程度都比较明显。 五、综合评价情况及评价结论 靳寨乡人民政府 2021 年度村监委人员工资项目总体评价为 -38- “优”。 界首市 2021 年度部门预算项目绩效评价表 一、项目基本情况 项目名称 2021 年度村监委会人员工资 界首市靳寨乡人民政 界首市靳寨乡人民 项目单位名称 所属主管部门 府 政府 项目负责人 李丽 联系电话 4903389 项目计划实施期限 2021 年 1 月 1 日－ 2021 年 12 月 31 日 计划投资总额（万元）0.96 实际到位资金（万元） 0.96 其中：中央财政 其中：中央财政 省财政 省财政 阜阳市财政 县级财政 其他 二、项目绩效情况 一级 二级 指标 指标 决策 （15 分） 过程 （21 分） 产 出 （36 分） 阜阳市财政 0.96 县级财政 其他 三级指标 0.96 标准分值 评价得分 项目 立项依据充分性 立项 立项程序规范性 2 2 2 2 绩效 绩效目标合理性 目标 绩效目标明确性 4 4 4 4 资金 预算编制科学性 投入 资金分配合理性 2 2 1 1 资金到位率 资金 预算执行率 管理 资金使用合规性 3 3 3 3 8 8 组织 管理制度健全性 实施 制度执行有效性 产出 实际完成率 数量 产出 质量达标率 质量 产出 完成及时性 时效 产出 成本节约率 3 3 4 4 15 15 8 8 7 7 6 6 -39- 成本 经济效益 效益 （28 分） 社会效益 项目 生态效益 效益 可持续影响 社会公众或服务对象满意度 评分合计 6 0 6 8 6 0 5 8 5 100 5 93 三、评价人员 姓名 职称/职务 靳寨乡人大主席，分管 项目领导 靳寨乡副乡长，分管财 王素 政领导 靳寨乡财政所长，财务 彭新华 负责人 评价组（专家组）组长签字： 朱晓山 单 位 签 字 靳寨乡人民政府 靳寨乡人民政府 靳寨乡人民政府 年 月 日 项目单位负责人签字： （公章） 年 月 日 说明：1.表内“计划投资总额”和“实际到位资金额”的金额单位为万元，保留两位小数； 2.如被评价项目无“经济效益”和“生态效益”，可将这两个指标分值均匀分摊到“项目效 益”二级指标下的“社会效益”等其他三级指标。 3.部门成立的“评价组”人员构成：至少为一级预算单位分管负责人、项目负责人和财务负 责人各一名。 六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 主要经验及做法：领导高度重视预算绩效评价工作，部门协同配 合形成工作合力。 -40- 存在问题：无 七、有关意见和建议 无 八、其他需说明的问题 无 靳寨乡人民政府 2022 年 9 月 2 日 -41-