2019年度市委编办决算公开.docx

第一部分 中共沅江市委编办概况 目 录 第一部分 中共沅江市委编办概况 一、主要职能 二、机构设置 三、部门决算单位构成 第二部分 中共沅江市委编办 2019 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 中共沅江市委编办 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、关于市委编办 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支 出决算情况说明 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 九、预算绩效情况说明 十、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 一、主要职能 （一）基本情况。 1．主要职能。 (1)贯彻执行党中央、省委、益阳市委、沅江市委和市委编 委关于机构编制工作的政策法规制度，拟订全市机构编制管理 规范性文件并组织实施，落实机构编制法定化要求。 (2)拟订全市机构改革、事业单位改革、行政体制改革方案 草案，经批准后组织实施。 (3)承担全市各级党委、人大、政府、政协、监委机关、工 商联、群众团体机关和事业单位机构编制管理的具体组织实施 工作。 (4)承担全市各部门职能配置及调整工作，协调部门之间、 部门与镇（街道）之间职责分工；审核机关事业单位职能配 置、内设机构和人员编制规定（简称“三定”规定）；审定股 级事业单位机构编制事项。 (5)承担全市科级（含副科级，下同）机构设置和调整及科 级领导职数设置和调整等审核报批工作；审核全市股级事业单 位设置；审定全市科级机构的内设机构、股级事业单位调整、 股级领导职数在限额内的设置和调整。 (6)承担全市行政编制、事业编制总量管理工作。拟订全市 行政事业编制总量控制和分配方案；拟订机关事业单位行政事 业编制分配和调整方案。 (7)承担全市机构编制实名制管理工作，审核纳入市级财政 统一发放工资的机关事业单位人员编制性质、数量、实有人数 和领导职数；会同有关部门健全完善机构编制、人员与财政预 算相结合管理机制。 (8)拟订全市事业单位登记管理的规范性文件并组织实施； 依法对事业单位进行登记管理；指导、协调和监督全市事业单 位登记管理工作；承担市本级机关群团组织统一社会信用代码 赋码工作。 (9)承担对全市各级各部门执行机构编制政策法规、机构改 革方案、“三定”规定情况的监督检查和评估工作；受理违反 机构编制管理规定问题的举报，会同有关部门查处机构编制违 法违纪行为；承担全市机构编制统计、网上名称管理工作；指 导全市机构编制系统信息化建设。 (10)完成市委、市委编委交办的其他任务。 二、机构设置 1.机构情况，中共沅江市委机构编制委员会办公室为市委 机构编制委员会的常设办事机构，承担委员会日常工作，作为 市委工作机关，对外使用市事业单位登记管理局名称，归口市 委组织部管理。 2.人员情况。我办核定有行政编制 7 人。2019 年末，我单 位在职人员实有数 5 人，退休人员 2 人。 三、部门决算单位构成 从决算单位构成看，市委编办单位部门决算包括：中共沅 江市委编办单位本级部门决算。 第二部分 中共沅江市委编办 2019 年度部门 决算表（见附件） 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 中共沅江市委编办 2019 年度部门 决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2019 年度收、支总计 94.77 万元，与 2018 年相比，收、 支总计减少 18.16 万元，减少 16.08%。增减变化的主要原因 是：财政核减收入，人员经费减少。 二、收入决算情况说明 2019 年度收入合计 84.49 万元，其中：一般公共预算拨款 收入 84.41 万元，占本年总收入 99.9%；其他收入 0.08 万元， 占本年总收入 0.1%. 三、支出决算情况说明 2019 年度支出合计 88.63 万元，其中：基本支出 50.41 万 元，占本年总支出 56.9%；项目支出 38.22 万元，占本年总支 出 43.1%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年度财政拨款收、支总计 94.68 万元，比上年同期 减少 13.9 万元，减少 12.8%，主要原因：财政核减收入，人员 经费减少。 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。 2019 年年度猜这个拨款支出 88.63 万元，占本年度支出合 计的 100%，与 2018 年度相比，比上年减少 9.58 万元，减少 9.75%，增减变化的主要原因是：财政核减收入，人员经费减 少。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 一般公共预算拨款支出 88.63 万元，主要用于以下方 面：一般公共服务支出 84.99 万元，占 95.89%。住房保障支出 3.64 万元，占 4.11%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2019 年度一般公共预算拨款支出决算为 88.63 万元。按经 济分类：工资福利支出 43.80 万元，比上年减少 22.24%。商品和 服务支出 5 万元，比上年增加 50%。对个人和家庭的补助 1.08 万元。项目支出 38.22 万元。 六、关于市委编办 2019 年度一般公共预算财政拨款基本 支出决算情况说明 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 50.41 万元，其 中人员经费支出 43.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。公 用经费支出 5 万元。主要包括：办公费、电费、差旅费、维修 费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。对个人和 家庭的补助经费支出 1.08 万元，主要包括：生活补助、奖励 金。资本性支出经费支出 0.53 万元，主要包括：办公设备购 置。 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2019 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出 决算为 2.9 万元，完成预算的 96.67%，其中：公务接待费支出 决算为 2.9 万元，完成预算的 96.67%。决算数小于预算数的主 要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求， 从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3 万元，其 中：公务接待费支出决算为 2.9 万元，占 100%。2019 年“三 公”经费决算比 2018 年减少 0.04 万元，主要原因：我单位按照 中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经 费。 1、因公出国（境）情况说明 无因公出国（境）经费。 2、公务用车购置及运行经费情况说明 无公务用车购置支出，无公车运行经费支出。 3、公务接待情况说明 公务接待支出 2.9 万元，国内公务接待 85 批次，接待 320 人。接待支出主要用于接待基层部门、群众来访以及上级和各 地部门到我办检查、指导、交流。 九、关于 2019 年度预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况 。 总的来说，我办财务管理较为严格，建立了《机关财务管 理制度》，并严格按照市财政局制定的公务接待、差旅费、培 训费、会议费等相关管理办法，规范了公务支出管理。严格履 行财务审批手续，做到了无计划安排不报账，无领导审批不报 账，无经手人签字不报账，不符合财务规定的发票、票据不报 账。经费的开支管理及费用报销均严格执行相关制度规定，坚 持勤俭节约，确保资金的规范使用与安全。对项目资金的实 施、资金投向及调度安排、固定资产购置及交付使用进行跟踪 管理，确保项目资金专款专用。对于批量及单价在规定金额以 上的物品采购，均实行政府采购制度 （二）部门决算中项目绩效自评结果 。 本单位各项项目资金其主要用途是确保单位的正常运转， 促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出严格 执行市委市政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各 项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费 的使用严格控制在预算申报的范围内。 （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果 2019 年我办的所有专项资金项目都严格按照有关规定执 行，都是按照法定程序要求先申报后开支。我办按照年初计 划，认真完成了各项专项工作任务，为各机关各部门工作的正 常运转提供政策支撑，得到社会各界的一致肯定。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 本部门 2019 年度机关运行经费支出 1.75 万元，较上年减 少 0.75 万元，增减 30%。 （二）政府采购支出情况。 本部门 2019 年度政府采购无实际采购额。 （三）国有资产占有情况。 本单位年末无车辆。年末无单价 50 万元以上通用设备。年末 无单价 100 万元以上通用设备。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注 册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计 学会收取的会费收入等。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志 社广告收入等。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收 入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房 收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 （事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年 度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本 建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因 客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购 置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税） 及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。