益阳市资阳区工业和信息化局2020年预算绩效自评报告.docx

益阳市资阳区工业和信息化局 2020 年预算绩效 自评报告 为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念， 强化支出责任，提高财政资金使用效益，按照资阳区财政局 《关于开展 2020 年预算绩效自评工作的通知》（益资财 〔2021〕22 号）文件要求，我局对 2020 年度部门预算整体 支出情况进行了自我评价，情况报告如下： 一、基本情况 区工信局为独立核算、财政预算一级拨款单位，内设 科室 6 个：办公室（人事股、审计股、老干股）、投资股 （推进新型工业化办公室园区办公室）、民营经济服务股、 经济运行股（节能与综合利用股）、信息化股（电子通信股、 工业互联网与数字产业股）、综合股（企改办、信访股、墙 改办、法规股）。2020 年末，我局实有编制人数 35 人，退 休人员 75 人，共计 110 人。 （一）部门整体支出概况 1、收入预算：2020 年年初预算数 537.68 万元，其中， 一般公共预算拨款 537.68 万元（经费拨款 415.98 万元，纳 入一般公共预算管理的非税收入拨款 121.7 万元），纳入专 户管理的非税收入拨款 0 万元，上级补助资金安排 0 万元； 附属单位上缴收入安排 0 万元，事业单位经营服务收入 0 万 元，其他收入 0 万元；政府性基金拨款 0 万元，结转结余安 1 排 0 万元。收入较去年增加 7.59 万元，主要是一般公共服 务支出减少 5 万元，社会保障和就业支出减少了 18.72 万元， 卫生健康支出增加了 2.9 万元，资源勘探信息等支出增加了 22.45 万元，住房保障支出增加了 5.96 万元。项目支出增加 了 2 万元。主要是在职人员调出和退休增多，还有李凤莲等 5 人挂靠人员的津贴预算不在我局，已由区社保发放。 2、支出预算：2020 年年初预算数 537.68 万元，其中， 一般公共服务支出 0 万元， 社会保障和就业支出 38.04 万元， 卫生健康支出 67.66 万元，资源勘探信息等支出 395.82 万 元，住房保障支出 36.16 万元。基本支出 483.68 万元（其 中：工资福利支出 397.46 万元、商品和服务支出 80.17 万 元、对个人和家庭的补助支出 6.05 万元），项目支出 54 万 元。支出较去年增加 7.59 万元，主要是一般公共服务支出 减少 5 万元，社会保障和就业支出减少了 18.72 万元，卫生 健康支出增加了 2.9 万元，资源勘探信息等支出增加了 22.45 万元，住房保障支出增加了 5.96 万元。主要是在职人员调 出和退休增多，还有李凤莲等 5 人挂靠人员的津贴预算不在 我局，已由区社保发放。 项目支出：2020 年年初预算数为 54 万元，是指单位为 完成特定行政工作任务或事业发展目标发生的支出。其中： 新型工业化 25 万元，主要用于完成好工业增加值、工业企 业实缴税金、园区规模工业增加值占规模工业增加值比重、 2 资源节约、环保、科技创新、工业固定资产投资、战略性新 兴产业、工业新兴优势产业链建设等新型工业化工作费用； 规模工业企业经济调度 10 万元，主要用于为规模工业企业 搞好经济调度、培训等；企业改制、维稳 7 万元，主要用于 改制企业信访维稳等方面；园区办建设 5 万元；老干部工作 经费 5 万元，主要用于局机关退休人员的各项福利待遇等。 （二）整体支出绩效目标 预决算公开：2020 年，按照上级的要求，我局在资阳公 众信息网进行了预决算公开。 “三公经费”控制情况：贯彻落实上级有关精神，严格 控制“三公经费”支出，取得了良好效果。年度预算“三公” 经费 1 万元，其中，公务接待费 1 万元，公务用车运行费 0 万元，因公出国（境）费为 0 万元。而决算中实际只有公务 接待费 0.1 万元。同时，按照上级的要求，在资阳公众网上 对“三公”经费情况进行了公示。 内部管理制度建设情况：近年来，我局制定、完善了 《资阳区工信局工作纪律管理制度》等一系列内部制度。 （三）部门整体支出情况分析 从整体情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体 支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经 费”明显下降。 二、绩效评价工作情况 3 （一）绩效评价目的：严格落实《预算法》及省、市、 区绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理， 强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用 效益，促进工信工作的稳步发展。 （二）绩效评价的主要过程：根据绩效评价的要求，我 局成立了自评工作领导小组，由一把手任组长。在自评过程 发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下步工作夯实基础。 三、主要绩效及评价结论 2020 年资阳区共有规模工业企业 133 家，其中新增规模 企业 19 家。完成规模工业总产值 382 亿元，同比增长 7.24%； 完成规模工业增加值 91 亿元，可比增速 4.9%；完成工业企 业固定资产投资 42.45 亿元，同比增长 39%；完成工业技改 投资 31.6 亿元，同比增长 42.2%；制造业增加值占地区生产 总值的比重为 48%；战略性新兴产业总产值占规模工业总产 值的比重为 44%。全年新引进工业项目 27 个，共促成金康线 路板、高登电子等 22 个项目开工建设，促成维胜科技、亿 磁科技等 14 个项目竣工达产。主要做好以下几项工作： 复工复产部署得当。一是疫情期间成立了资阳区企业复 工复产领导小组，在保证企业防疫工作达标的前提下，超前 部署企业复工复产工作。 至 2 月 22 日，企业复工复产率达 90%， 龙头企业全部复工，我区成为益阳市内最早复工复产的第一 批区（县），电子电路板企业疫情期间订单平均增长 30%。 4 二是根据《关于应对新冠肺炎疫情支持中小微企业保经营稳 发展的若干政策措施》（益政办函[2020]5 号）文件内容， 积极为企业争取相关减税降费政策。帮助明正宏、维胜科技、 友宏医疗、红联冷链等企业成功申报湖南省重点物资保障企 业，争取贴息贷款 1 亿元以上。 （二）企业帮扶成效明显。积极落实国家、省、市、区 对企业的各项惠企政策，加大帮扶力度，多措并举，切实解 决企业发展难题。共收集企业需支持解决的困难及问题 13 类、98 项，重点解决了大小问题 40 余项，协助奥士康、宇 晶机器、口味王等 47 家企业完成线上招聘 7787 人，减免 20 家中小企业房屋租金 265.55 万元；帮助企业申报省“制造 强省”各类项目共 50 个，争取项目资金 2338.04 万元；培 育战略性新兴企业成功申报“小巨人”企业 4 家，全区“小 巨人”企业共达 12 家。资阳区中小企业公共服务平台因企 业服务质量不断提升，被国家工信部认定为“国家级中小企 业服务示范平台”。 （三）5G建设取得进展。一是成立了资阳区 5G建设领导 小组，定期协调三大运营商在升级改造 5G基站过程中存在的 进场难、高场租、高电价及公共资源免费开放等各类问题 63 个，按期完成了第一批 165 个 5G基站建设任务，实现中心城 区 5G网络全覆盖。二是组织龙头企业参加 2020 湖南 5G发展 高峰论坛，通过听专家讲、到实地看、坐下来谈的方式，提 5 高企业对于 5G的认知，激发企业转型升级动力。同时，打造 宇晶机器“智慧园区”、奥士康 5G智慧搬运 2 大 5G应用场 景，依托 5G建设，提升企业智能化水平。 （四）“三型两网”有效推进。成立了“三型两网”领 导小组，严格按照“一书、两单、一表”要求落实工作任务。 一是对“三型两网”项目建设进行月调度，时刻掌握项目进 展情况；对项目建设中存在的困难和问题协调解决，确保了 项目顺利有序推进。二是协调资阳供电公司完成了 220 千伏 资阳变电站主变基础项目顺利投产运行，完成了南湖、莲花 坳自供区电网改造的开工建设。三是组织资阳供电公司做好 了 110 千伏茈湖口输变电工程的奠基开工，启动 110 千伏文 昌阁变电站规划前期工作，确定了变电站站址、110 千伏、10 千伏电力线路廊道路径选址。 回顾一年的工作，通过区政府以及班子的正确领导，在 大家的共同努力下，我局在 2020 年的绩效考核中被评为二 等奖。2020 年预算绩效自评分 97 分，等级为“优秀” 。 四、存在的主要问题 1、预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项 目有的仍存在细微差异。 2、固定资产管理有待进一步加强。部分固定资产折损， 未及时进行清理。 2021 年 9 月 10 日 6