赫山区发展和改革局2020年部门预算说明.doc

目 录 第一部分：赫山区发展和改革局 2020 年部门预算说明 一、部门基本情况 1、职能职责 2、机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 四、一般公共预算拨款支出预算 五、其他重要事项的情况说明 六、名词解释 第二部分：2020 年部门预算需公开的表格情况 第一部分： 赫山区发展和改革局 2020 年部门预算说明 一、部门基本概况 1、部门职能职责 赫山区发展和改革局是赫山区人民政府工作部门，主要 工作职能包括： （一）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、 中长期规划和年度计划，统筹协调相关总体规划、区域规划 与专项规划。提出全区国民经济发展、价格总水平调控和优 化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段 和政策的建议，受区政府委托向区人民代表大会提交国民经 济和社会发展计划的报告。 （二）研究全区宏观经济运行、总量平衡、经济安全和 总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，协调解 决经济运行中的重大问题，调节国民经济运行。 （三）汇总社会资金总体运行情况，参与制定财政、金 融、土地政策并综合分析政策执行效果。会同有关部门完善 宏观调控协设机制，统筹推进产业、创业等投资基金的发展 和制度建设。 （四）指导推进和综合协调全区经济体制改革，研究全 区经济体制改革和对外开放重大问题；组织拟订综合性经济 体制改革方案，协调有关专项改革方案。 （五）拟订全区全社会固定资产投资总规模和投资结构 的调控目标、政策及措施；统筹安排区级财政性基本建设资 金和投资项目，编制下达政府投资年度计划；规划全区重大 建设项目和生产力布局，按规定权限审批、核准、备案全区 相关 建设、投资项目；研究提出全区利用外资和境外投资 的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；指导和 监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资方向；牵头组 织编制特重大自然灾害的灾后恢复重建规划，协调有关重大 问题；研究提出区重点建设项目计划；负责政府投资项目代 建制实施的指导、协调和监督管理；指导工程咨询业发展。 （六）组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、 三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政 策，负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划 的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；负 责制定发展战略性新兴产业规划，研究提出新型工业化和产 业集群发展的政策措施；会同有关部门研究拟订高新技术产 业、服务业发展规划和重大政策，实施高新技术产业发展的 宏观指导，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问 题。 （七）贯彻落实国家中部崛起、长江经济带开发建设的 政策措施，研究分析区域经济发展情况，组织编制区域规划、 跨区县（市）城市群规划并协调实施；研究统筹推进洞庭湖 生态经济区加快发展的战略、规划和重大政策。拟订全区以 工代赈规划和计划；参与研究拟订全区城镇化发展战略和重 大政策措施。拟订开发园区发展规划和政策；拟订对口支援 工作规划和年度计划，并组织实施；承担区对口支援工作的 统筹和协调。 （八）承担重要商品总量平衡和宏观调控，编制重要农 产品、工业品和原材料进出口总量平衡计划并监督执行，根 据经济运行情况对计划进行调整；拟定重要战略物资储备计 划，负责组织收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理 粮食、棉花和食糖等储备；牵头负责全区物流发展工作，拟 订现代物流业发展战略、规划，协调物流业发展重大布局。 （九）贯彻执行粮食流通和物流储备管理的政策法规； 制定并组织实施全区粮食产业发展规划；承担全区粮食流通 宏观调控，落实国家粮食购销政策；研究提出全区级粮食和 物资储备规划、储备品种目录建议，组织实施区级粮食、棉 花、食糖等战略物资和救灾物资收储、轮换和日常管理；贯 彻落实国家粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范； 负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理，承担区级粮 食、棉花、食糖等物资承储企业安全的监管责任；拟订并组 织实施全区粮食流通设施建设规划；负责粮食流通监督检查 和粮食行政执法工作，负责粮食收购、储存、运输环节粮食 质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施粮食库存检查工 作；承担粮食安全省长责任制考核日常工作。 （十）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接；组织 拟订社会发展战略、总体规划和年度计划；拟订人口发展战 略、规划及人口政策；参与拟订科学技术、教育、文化体育、 卫生、民政等发展政策；统筹推进基本公共服务体系建设和 收入分配制度改革；研究提出促进就业、完善社会保障与经 济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大 问题及政策；参与推进深化医药卫生体制改革工作。 （十一）研究分析经济社会与资源、环境协调发展的重 大问题，研究提出能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订 能源消费总量控制工作方案并组织实施；负责节能监管的综 合协调工作，组织拟订循环经济发展、能源资源节约和综合 利用规划、政策并协调实施；参与编制生态文明建设、环境 保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大 问题，会同有关部门提出建议健全生态补偿机制的政策措施； 综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作；组织实施 固定资产投资项目节能评估和审查。 （十二）研究提出全区能源发展战略、规划、产业政策 并组织实施；监测能源发展状况，衔接能源生产建设和供需 平衡；组织推进能源重大设备研发，指导能源科技进步、成 套设备的引进消化创新，组织协调能源行业重大示范工程和 推广应用能源行业新产品、新技术、新设备；规划能源重大 建设项目布局，按权限核准、审核、申报和安排能源重大建 设项目。 （十三）负责本行政区域内招投标活动的指导、协调、 监督、管理，会同有关部门拟订招投标配套规定；依照投资 管理权限核准建设项目的招标方式、招标组织形式、招标范 围，对书面评标报告进行备案管理；负责重大建设项目建设 过程中工程招投标的监督检查和工业项目招投标活动的监 督执法；对全区招投标过程中各有关行政监督部门招投执法 情况进行监督，对招标代理机构进行监督检查；依照权限对 招投标活动中的违法行为进行行政处罚。 （十四）编制和执行全区价格改革规划，拟订并组织实 施价格政策；监测、分析市场价格形势，组织实施价格总水 平调控；管理国家、省、市列名管理的商品和服务价格（药 品和医疗服务价格除外），监管实行市场调节价的商品和服 务价格，承担行政事业性收费管理工作；负责价格调节基金 管理，依法对重大自然灾害和特殊时期实施临时价格干预措 施，负责价格公共服务工作；负责价格成本调查和监审；负 责管理、监督价格认证工作。 （十五）研究制定推进社会信用体系建设的规划和政策 措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，促进信用信息资 源的整合与运用，协调社会信用体系建设中的重大问题。 （十六）研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的 战略和规划，协调有关重大问题；组织编制全区国民经济动 员和装备动员规划、计划，并组织实施有关工作。 （十七）承办区人民政府交办的其他事项。 2、机构设置 区发展和改革局设 20 个内设机构：（一）办公室。（二） 财务审计股。（三）人事教育股。（四）法规股（政务服务 股）。（五）价费管理股。（六）价格监测调控股。（七） 成本调查与监审股。（八）粮食调控股。（九）粮食产业发 展股。（十）长江经济带和洞庭湖发展股。（十一）基础产 业股。（十二）资源节约和环境保护股（节能监察股）。 （十三）招投标管理股。（十四）社会发展股（规划及经济 运行调节和国民经济综合股）。（十五）服务业和经济贸易 股。（十六）财政金融和综合建设股。（十七）重点办（固 定资产投资股）。（十八）工业和高技术发展股。（十九） 能源股。（二十）优化经济发展环境股。（二十一）国有资 产管理办公室。（二十二）物资和能源储备股（赫山区国防 动员委员会国民经济动员办公室、赫山区国防动员委员会装 备动员办公室）。（二十三）农业农村经济股。（二十四） 益沅桃办（两型办）。 二、部门预算单位构成 我部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2020 年部门预算编制范围的只有区发展和改革局本级。 三、部门预算收支情况说明 2020 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的 汇总情况。收入既包括一般公共预算拨款和非税收入拨款和 上级补助收入,又包括事业单位经营服务等收入；支出既保 障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括局归口管 理的运行监测、推新、系统补助资金等专项资金。 （一）部门预算收入情况 2020 年年初预算数 1430.9 万元，其中：一般预算拨款 569.9 万元,政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算 拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，其他收入 861 万元。收入较去年增加 816.3 万元，主要是由于机构改革， 原赫山区粮食局整体划入我局，人员经费、商品服务开支增 加。 （二）部门预算支出情况 2020 年年初预算数 1430.9 万元，其中，一般公共服务 支出 1214.8 万元，社会保障和就业支出 92.6 万元，卫生健 康支出 78.5 万元，住房保障支出 45 万元，支出较去年减少 40 万元，2020 年一般公共服务支出比 2019 年预算数增加 816.3 万元，主要原因是由于机构改革，原赫山区粮食局整 体划入我局，增加财政拨款人员 8 人，自收自支 22 人，离 休 1 人，人员支出、商品服务支出相应增加。 四、一般公共预算拨款支出预算 2020 年一般公共预算拨款收入 569.9 万元，具体安排情 况如下： 1、基本支出：2020 年年初预算数为 449.4 万元，是指 为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项 支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、 印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：1） 工资福利支出 391.5 万元，2）商品和服务支出 46.6 万元， 3）对个人和家庭的补助支出 11.3 万元。 2、项目支出：2020 年年初预算数 120.5 万元，是指单 位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出， 包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其 中：（1）行政执法大队经费 2 万元；（2）信访维稳 5 万元； （3）党建经费 1 万元；（4）以工代赈项目办公业务费 1 万 元；（5）立项争资前期工作经费 30 万元；（6）重点办业 务费 10 万元；（7）能源办业务费 10 万元；（8）软环境建 设业务费 8 万元；（9）两型办业务费 10 万元；（10）放管 服改革补助 42 万元；（11）协作办业务费 1.5 万元。 五、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费 2020 年局本级机关运行经费财政预算拨款 46.6 万元， 2019 年机关运行经费预算数 35.3 万元，增加了 11.3 万元， 增长了 32%。主要原因在于机构改革，原粮食局整体划入我 局，人员有所增加，费用开支项目增多，但整体上我局对费 用开支保持厉行节约的精神，缩减了不必要的支出预算。 2、“三公”经费 2020 年“三公”经费预算数为 81 万元，其中接待费 81 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，因公出国（境）费 0 万元。其中一般公共预算拨款 1 万元，其他项目资金 80 万 元。2020 年“三公”经费预算与 2019 年持平。 3、政府采购情况 2020 年赫山区发展和改革局无政府采购计划。 4、国有资产占用使用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，单位 价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专 用设备 0 台。 5、预算绩效目标情况 2020 年本单位整体支出绩效目标 1430.9 万元，其中： 基本支出 1084.4 万元，项目支出 346.5 万元。全部实行整 体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 569.9 万 元。 六、名词解释 1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。 2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售 房收入、存款利息收入等。 3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 4、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。 5、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 8、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 9、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 10、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经 费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车 购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）， 以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食 宿费等支出。 第二部分： 部门预算需公开的表格情况 2020 年部门预算需公开的表格情况 ： 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表（纵向） 7、一般公共预算基本支出情况表（横向） 8、政府性基金预算支出情况表 9、一般公共预算“三公”经费支出情况表 10、政府采购预算表 11、部门整体支出绩效目标申报表 12、单位项目绩效目标表 单位名称：益阳市赫山区发展和改革局 2020 年 1 月 9 日