赫山区科学技术协会2021年部门预算公开.docx

赫山区科学技术协会 2021 年部门预算公开 目 录 第一部分 2021 年度部门预算公开说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 （一）收入预算 （二）支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 （一）基本支出 （二）项目支出 五、政府性基金预算支出 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 （二） “三公”经费预算 （三）一般性支出情况 （四）政府采购情况 （五）国有资产占用使用情况 1 （六）预算绩效目标情况 （七）重点项目预算等预算绩效情况说明 七、名词解释 第二部分 2021 年度部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 七、一般公共预算基本支出情况表(横向) 八、政府性基金预算支出情况表 九、“三公”经费支出情况表 十、政府采购预算表 十一、部门整体支出绩效目标申报表 十二、单位项目支出绩效目标申报表 十三、重点项目支出绩效目标申报表 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况 2 第一部分： 2021 年部门预算说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 1.拟订本区的科普工作规划，推动本区科普工作发展。 2.负责实施科教兴国战略和可持续发展战略，加强科学技术 普及工作，提高公民的科学文化素质，推动经济发展和社会进步。 3.联系科技工作者，反映科技工作者的意见和要求，维护科 技工作者的合法权益；开展评选表彰优秀科技工作者和科普工作 先进单位、优秀科普工作者的工作。 4.组织科技工作者开展科技咨询、 科学论证和献计献策活动， 促进科学技术成果的转化。 5.组织开展科学普及活动和青少年科技教育活动，弘扬科学 精神，捍卫科学尊严。 6.组织开展民间科技交流与合作，组织开展学术交流活动， 活跃学术思想，促进学科发展和科技创新。 7.对我区科技类社会团体及有关学会（协会、研究会）进行 监督管理；对基层科协工作进行业务指导。 8.完成区委、区政府交办的其他任务。 （二）机构设置 赫山区科学技术协会属群众团体单位，财务隶属于区级财政； 设办公室、普及部学会部 2 个内设机构，一个二级机构——区 3 科技咨询服务站（未独立核算） 。 二、部门预算单位构成 赫山区科学技术协会只有本级，没有其他二级预算单位，因 此，纳入 2021 年部门预算编制范围的只有赫山区科学技术协会 本级。 三、部门收支总体情况 2021 年部门预算包括本级预算。收入包括一般公共预算收 入和其他收入；支出既包括单位基本运行的经费，也包括小型专 项经费。 （一）收入预算：2021 年年初预算数 133.59 万元，其中， 一般公共预算拨款 127.27 万元，政府性基金预算拨款 0 万元， 国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元， 其他收入 6.32 万元。收入较去年增加 36.45 万元，增加 37.52%。 主要是人员异动，人员经费增加。 （二）支出预算：2021 年年初预算数 133.59 万元，其中， 一般公共服务 0 万元，公共安全 0 万元，教育 0 万元，科学技术 100.41 万元，社会保障就业支出 15.95 万元，卫生健康支出 9.55 万元，住房保障支出 7.68 万元。支出较去年增加 36.45 万元， 增加 37.52%。主要是人员异动，人员经费增加。 四、一般公共预算拨款支出预算 2021 年一般公共预算拨款支出 127.27 万元，与 2020 年预 算（93.26 万元）相比，增长 36.47%。具体安排情况如下： （一）基本支出：2021 年年初预算数为 107.27 万元，是指 4 为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出， 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、 水电费、办公设备购置等日常公用经费。 （二）项目支出：2021 年年初预算数为 20.00 万元，主要 用于全区科普知识宣传、印刷科普宣传资料、科普惠农兴村计划 和科普益民计划、全民科学素质计划行动、党建经费等项目的工 作经费。 五、政府性基金预算支出 本年度无政府性基金预算支出。 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2021 年机关运行经费当年一般公共预算拨款 12.98 万元， 比 2020 年预算增加 4.18 万元，增长 47.5%，主要原因是：人员 异动，人员经费增加。 （二） “三公”经费预算 2021 年“三公”经费预算数为 1.00 万元，其中，公务接待 费 1.00 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车 购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2021 年“三公”经费预算与 2020 年持平。 （三）一般性支出情况 2021 年我单位会议费预算 0.50 万元，主要为各类会议开支； 培训费预算 0 万元。 （四）政府采购情况 5 2021 年政府采购预算 0 万元。 （五）国有资产占用使用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：一 般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台 ，单位 价值 100 万元以上专用设备 0 台。 2021 年部门预算预计采购车辆 0 辆，50 万元以上通用设备 0 台 ，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。 （六）预算绩效目标情况 2021 年区科协整体支出绩效目标 133.59 万元，其中：基本 支出 113.59 万元，项目支出 20.00 万元。全部实行整体支出绩 效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 127.27 万元。 （七）重点项目预算等预算绩效情况说明 2021 年本部门无重点项目预算。 七、名词解释 （一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费， 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运 行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规 定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公 6 务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、 保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国 际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 第二部分： 2021 年度部门预算表格(具体见附件) 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 七、一般公共预算基本支出情况表(横向) 八、政府性基金预算支出情况表 九、“三公”经费支出情况表 十、政府采购预算表 十一、部门整体支出绩效目标申报表 十二、单位项目支出绩效目标申报表 十三、重点项目支出绩效目标申报表 益阳市赫山区科学技术协会 2021 年 1 月 18 日 7