2018年区委办决算公开.doc

2018 年度 益阳市赫山区区委办公室部门决算 目 录 第一部分 益阳市赫山区区委办公室单位概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 益阳市赫山区区委办公室 2018 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 益阳市赫山区区委办公室 2018 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算收入支出决算情况 九、预算绩效情况说明 十、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 第一部 益阳市赫山区区委办公室概况 一、主要职能 组织全区政治、经济、文化等方面重大问题的调查研究， 提出意见和建议供区委决策参考；收集分析本区社会经济动态， 摘报区内外改革动向、政策和工作经验；围绕区委中心工作， 搞好综合协调、调查研究、收集报送信息，反映社会动态，为 区委决策提供信息服务；起草或修改区委重要文件、向上级党 委汇报材料和区委领导的报告、讲话、署名文章；落实各级方 针政策、决策部署、领导批示的贯彻和督查；筹备区委召开的 会议、组织服务、公务活动、接待安排；负责党中央、省委、 市委各有关部门、单位来文处理，区委机关自制公文的起草、 送签、打印、校核、传递工作；负责以区委名义向市委请示报 告工作的归口、把关工作；统筹、指导、督促全区党组织重大 事项报告工作，研究、审核各区内单位向区委请示，提出处理 意见报区委领导审批；负责党内规范性文件的审核、备案、清 理工作；发现和总结推介典型、根据领导指示参与重大对外宣 传工作；组织各区内单位交流情况、经验，对重大问题进行联 合研究；负责区委及区委各工作机关年度督查检查考核计划归 口审核和全区性督查检查考核计划的统一报批、监督实施；贯 彻执行党和国家对台、涉港、涉澳工作方针、政策和各项涉港 澳台法律法规，开展对港澳台联谊宣传工作；负责全区党政系 统密码管理和密码通信工作；负责中央、省委、市委、区委文 件和党政军领导机关机密电报的收发、传递工作；负责全区机 要密码通信主渠道、电子政务内网、党政专用通信网规划、建 设和管理；负责全区电子文件管理工作，协同做好党政机关电 子公文系统安全可靠应用推进工作；贯彻执行有关保密各项工 作；负责全区档案事业的发展规划、组织协调，全区档案工作 的监督指导，全区档案法规的宣传教育以及依法查处档案违法 行为工作；收集、整理、撰写全区党史资料，及时向上级党史 部门提供党史资料，编撰《区委大事记》；负责区委和区委办公 室印章的管理使用以及各区内单位党委（组）印章的制发工作； 负责区委办公室机关财务、车辆等后勤保障服务和离退休人员 管理服务工作；完成区委、区为深化改革委员会、区委财政委 员会、区委外事委员会及区委领导交办的其他任务等。 二、机构设置 区委办公室设有 9 个职能组室，包括：秘书组、政研室、 综调室、信息中心、法规室、区国家保密局、区委机要局、党 史办、区委总值班室。 三、部门预算单位构成 部门决算单位为赫山区委办公室本级，无二级单位。 第二部分 益阳市赫山区区委办公室 2018 年度部门决算表 （见附表） 第三部分 益阳市赫山区区委办公室 2018 年度部门决算情 况说明 一、收入支出决算总体情况 2018 年度收、支总计 1,557.86 万元，与 2017 年相比，收、 支总计增加 461.22 万元，增长 42.06%。主要原因是人员异动 和工作任务增加。 二、收入决算情况说明 2018 年收入 1,534.43 万元，其中：一般公共预算拨款收 入 1494.77 万元，比上年增加 38.75%。占本年总收入 97.42%。 其他收入 39.66 万元，比上年增加 1883%。占本年总收入 2.58%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 1,467.87 万元，其中：基本支出 697.32 万 元，占本年总支出 47.51%。项目支出 770.55 万元，占本年总 支出 52.49%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 收入支出决算总体情况 2018 年度财政拨款收、支总计 1506.24 万元，与 2017 年 相比，财政拨款收、支总计各增加 411.6 万元，增长 37.6%。 主要原因是主要原因是人员异动和工作任务增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算拨款支出总体情况 2018 年度财政拨款支出 1463.59 万元，占本年支出合计的 99.71%。与 2017 年度相比，比上年增加 369 万元，增加 33.7%。 主要原因是:人员异动和工作任务增加。 （二）一般公共预算拨款支出决算结构情况 一般公共预算拨款支出 1463.59 万元，主要用于以下方面： 一般公共服务支出 1360.48 万元，占 92.95%。科学技术支出 2.4 万元，占 0.16%。社会保障和就业支出 74.89 万元，占 5.12%。 农林水支出 0.5 万元，占 0.03%。住房保障支出 25.32 万元， 占 1.73%。 （三）一般公共预算拨款支出决算具体情况 2018 年度财政拨款支出年初预算为 618.9504 万元，支出 决算为 1,463.59 万元，完成年初预算的 136.46%。支出决算大 于年初预算的主要原因是人员异动和工作任务增加，还有个别 重大会议和奖金没有纳入年初预算。 按经济分类：工资福利支出 423.43 万元，比上年增加 31.87%。商品和服务支出 168.34 万元，比上年减少 44.45%。 对个人和家庭的补助 64.52 万元，比上年减少 54.86%。其他资 本性支出 36.75 万元，上年无其他资本性支出。项目支出 770.55 万元，比上年增加 135.22%。其中：商品和服务支出 770.55 万元，上年无商品和服务支出。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 益阳市赫山区区委办公室 2018 年度一般公共预算财政拨 款基本支出 693.04 万元。其中: 人员经费 487.95 万元，主要包括：按国家规定支出的基本 工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业 单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、 抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补 贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出； 公用经费 205.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询 费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差 旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工 会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金 及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备 购置、其他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算数为 1 万元，支 出决算数为 0.57 万元,完成预算的 57%，决算数小于预算数的 主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要 求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节 约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费 0 万元， 占 0%；公务接待费决算 0.57 万元，占 100%。具体情况如下： 因公出国（境）费决算 0 万元。 公务用车购置及运行费决算 0 万元，其中：公务用车购置 费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务用车购置数及保有量 均为 0。 公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 0.57 万元，完成预 算的 57%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严 控制公务接待行为。其中： 公务接待 6 批次 30 人次。2018 年 “三公”经费决算比 2017 年减少 4.78 万元，我单位按照中央、 省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2018 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据《益阳市赫山区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意 见》（益赫政发〔2016〕12 号）《益阳市赫山区财政局关于转发〈湖南省 预算绩效管理工作规程（试行）的通知》（益赫财绩〔2016〕85 号）等 有关文件精神，本单位从预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、 职责履行、履职效益等五方面入手认真开展部门绩效管理工作并组织开 展了绩效自评工作。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 本年度无重点项目绩效支出。 （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。 进一步健全单位内部控制制度，出台了《机关财务管理制度》《机 关公务用车管理制度》《机关固定资产管理制度》及日常公用经费报销 细则等，加强预算管理，坚持厉行节约，严格控制支出，对各项资金的 使用严把审核审批监督关，重大开支实行常委会议研究决定，确保各项 开支严格符合国家财经纪律要求。 十、其他重要事项情况说明 （一）机关（事业）运行经费支出情况 2018 年益阳市赫山区区委办公室机关（事业）运行经费财 政拨款决算 205.09 万元。比 2017 年减少 97.93 万元。主要原 因是：响应中央“八项规定”，培训费用和其他交通费用减少。 （二）政府采购支出情情况 本年度政府采购计划采购总额 35.7 万元，其中：货物 35.7 万元；本年度政府采购实际采购总额 34.26 万元，其中：货物 34.26 万元，政府采购支出授予中小企业的合同金额为 34.26 万元，占政府采购支出总金额的 100%。 （三）国有资产占有情况 本单位年末无车辆。年末无单价 50 万元以上通用设备。年 末无单价 100 万元以上通用设备。 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入” 、 “事业收入”、“经营收入”、 “附属单位上缴收入”等以外的收 入。 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有 关规定继续使用的资金。 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因 客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金。 一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办 公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、 财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事 务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫 事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商? 科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包 括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展 目标的支出。 社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方 面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任 务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离 退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。 农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障 机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的 支出。 住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保 障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标 的支出。 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训 费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费? 政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动 或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款 购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购 过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总 称，是一种对公共采购管理的制度。 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险 费等。 基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职 务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事 业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用 期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队 （武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级 津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远 地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津 贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。 奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。 伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补 助等。 机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳 的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费， 不在此科目反映。 职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支 出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。 职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗 保险费。 公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助 单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。 其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失 业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含 武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的 住房公积金。 其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如 各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期 聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人 员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的 一次性补贴等。 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包 括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出） 。 办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资 产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。 印刷费：反映单位的印刷费支出。 电费：反映单位的电费支出。 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄 费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。 差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住 宿费、伙食补贴费和市内交通费。 维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船 等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用， 以及按规定提取的修购基金。 会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议 室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。 培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支 出。 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）费用。 劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用 人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。 工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。 其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其 他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、 船舶等的燃料费、维修费、保险费等。 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助 支出。 离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人 员的离休费、护理费和其他补贴。 抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属 的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其 他人员的各项抚恤金。 生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助 费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助， 因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养 人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧 民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人? 医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗 费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费， 优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合 作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡 贫困家庭的医疗救助支出。 其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安 排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资 产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所 发生的支出。 办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入 固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定 提取的修购基金。 专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会 计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如 通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、 进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。