中共益阳市资阳区委老干部局2020年预算公开说明.doc

中共益阳市资阳区委老干部局 2020 年部门预算公开 目 录 第一部分 部门预算说明 一、部门基本情况 1、职能职责 2、机构设置 二、部门预算单位构成 1、部门本级 2、二级预算单位 三、部门预算收支概况（增减变化情况） 1、收入预算 2、支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 1、基本支出 2、项目支出 五、机关运行及三公经费情况说明 1、机关运行经费情况 2、“三公”经费情况 六、国有资产及政府采购情况说明 1、国有资产占用情况 2、政府采购安排情况 七、预算绩效情况及其他重要事项 八、名词解释 1 第二部分 部门预算公开表格 1、收支预算总表 2、收入预算总表 3、支出预算总表 4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 6、财政拨款收支预算表 7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经 济分类） 8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经 济分类） 9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算 经济分类） 10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算 经济分类） 11、一般公共预算基本支出表 12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的 补助（按部门预算经济分类） 13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的 补助（按政府预算经济分类） 14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算 经济分类） 2 15、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算 经济分类） 16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对 个人和家庭的补助（按部门预算经济分类） 17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对 个人和家庭的补助（按政府预算经济分类） 18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支 出（按部门预算经济分类） 19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支 出（按政府预算经济分类） 20、“三公”经费情况表-一般公共预算 第一部分： 中共益阳市资阳区委老干部局 2020 年部门预算说明 一、 部门基本情况 （一）职能职责 1、贯彻执行中央、省、市、区关于老干部工作的方针、政策， 开展调查研究，为区委、区政府制定有关老干部工作的政策规定提供 情况和依据。 2、负责做好全区离休干部和副处级以上退休干部的政治学习、 文件传阅、参加有关会议和政治活动等具体组织工作。 3 3、负责对全区老干部工作的督查、指导和协调，督促老干部政 治待遇和生活待遇的落实，组织指导老干部开展活动、发挥作用。 4、协助区委组织部指导离退休干部党支部建设，做好老干部思 想政治工作。 5、负责老干部工作的宣传，开展尊老、敬老、爱老活动，依法 维护老干部的合法权益。 6、会同有关方面做好老干部的安置、保健工作，协助处理老干 部逝世后的丧事、遗属生活待遇等方面的工作。 7、按照有关规定，做好老干部的接待服务工作。 8、承担区老干部工作领导小组办公室的日常工作。 9、承担区关心下一代工作委员会的日常工作。 10、承办区委、区人民政府交办的其他事项。 （二）机构设置 根据编委核定，我局内设处室为办公室、生活待遇股、区关心 下一代工作委员会办公室 3 个机构，所属事业单位是区老干部活动中 心。 二、部门预算单位构成 纳入 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括： 1、中共益阳市资阳区委老干部局本级； 2、二级机构区老干部活动中心。 4 三、部门预算收支概况 2020 年部门预算包括所属单位预算在内的汇总情况：收入既包 括一般公共预算和政府性基金收入， 又包括事业单位经营服务等收入； 支出既包括保障局机关及下属机构基本运行的经费，也包括中共益阳 市资阳区委老干部局归口管理专项经费。 （一）收入预算：2020 年年初预算数 689.87 万元，其中，一般 公共预算拨款 671.66 万元，其他收入 18.21 万元。收入较去年减少 56.98 万元，主要是离休干部人数自然减少，导致老干专项经费下调。 本单位没有政府性基金预算收入，也就没有使用政府性基金预算安排 的支出。 （二）支出预算：2020 年年初预算数 689.87 万元，其中，一般 公共服务 655万元，社会保障和就业支出 15.78 万元，卫生健康支出 11.21 万元，住房保障支出 7.88 万元。支出较去年减少 56.98 万元， 主要是离休干部人数自然减少，导致老干专项经费下调。 四、一般公共预算拨款支出预算 2020 年一般公共预算拨款收入 689.87 万元，具体安排情况如下： （一）基本支出：2020 年年初预算数为 127.32 万元，是指为保 障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用 于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办 公设备购置等日常公用经费。 （二）项目支出：2020 年年初预算数为 562.55 万元，是指单位 为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：离休 老干部待遇专项支出 546.55 万元，主要用于离休干部津贴，交通费， 5 护理费，体检费，遗孀生活补助费，慰问费等方面；春节团拜会 16 万元，主要用于春节活动经费等方面。 五、机关运行及三公经费情况说明 1、机关运行经费情况 2020 年 3 个局内设股室以及 1 个事业单位的机关运行经费当年 一般公共预算拨款 19.35 万元，比 2019 年预算减少 5.52 万元，下降 22.20 %。原因主要是干职工正常退休及工作人员外调导致经费减少。 2、 “三公”经费情况 2020 年 “三公”经费预算数为 3.5 万元（2019 年机构改革 后 3 辆公车已上交机关事务管理中心，为配合离退休老干部临 时活动及出行重大事项接送，区委区政府允许其中一台公车作为机动 用车，可临时调配使用），其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置 及运行费 3.5 万元（其中，公务用车运行费 3.5 万元），因公出国（境） 费 0 万元。2020 年“三公”经费预算与 2019 年降低，降低原因是公 车上交公车管理平台。 六、国有资产及政府采购情况说明 1、国有资产占用情况 截至 2019 年 10 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用 车 0 辆，其他用车 0 辆（2019 年机构改革后 3 辆公车已上交机关事 务管理中心，实际无使用）。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，价 值 100 万元以上专用设备 0 台。 6 2020 年部门预算安排增加车辆 0 台，预计购置单价 200 万元以 上大型设备价值 0 台。 2、政府采购安排情况 2020 年资阳区中共益阳市资阳区委老干部局政府采购预算 0 万 元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政 府采购服务预算 0 万元。 七、预算绩效情况及其他重要事项 1、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 本单位整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年部 门整体支出绩效目标的金额为 689.87 万元，其中：基本支出 127.32 万元，项目支出 562.55 万元。本单位实行部门预算绩效目标管理的 项目共 1 个，涉及一般公共预算拨款 562.55 万元，主要绩效目标： 按时足额发放离休干部待遇。 2、其他重要事项说明 本单位无其他重要事项。 八、名词解释 1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的 事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各 项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 7 2、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公“经费，是 指用一般公共预算拨款（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收 入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国 （境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支 出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆 购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等 支出。 第二部分 部门预算需公开的表格情况（见附表） 1、收支预算总表 2、收入预算总表 3、支出预算总表 4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 6、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 6、财政拨款收支预算表 7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 11、一般公共预算基本支出表 8 12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门 预算经济分类） 13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府 预算经济分类） 14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类） 15、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类） 16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的 补助（按部门预算经济分类） 17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的 补助（按政府预算经济分类） 18、本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类） 19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预 算经济分类） 20、“三公”经费情况表-一般公共预算 9