兰溪粮食产业发展服务中心2023年部门预算公开说明.docx

兰溪粮食产业发展服务中心 2023 年部门预算 公开目录 第一部分：兰溪粮食产业发展服务中心 2023 年部门预算说 明 一、部门基本情况 （一）职能职责 1、贯彻执行国家、省、市、有关法律、法规和政策，负责 编制兰溪粮食产业发展服务中心的总体规划，经人民政府批准后 组织实施。 2、负责粮食产业名优产品培植及推介。 3、负责做好粮食产业招商引资、对外宣传、立项争资及项 目考察、论证和审核工作。 4、负责做好区兰溪粮食产业发展服务中心范围内企业管理、 协调、服务、统计工作，督促企业做好节能减排和环境保护工作。 5、负责区兰溪粮食产业发展服务中心范围内粮食产业发展 规划、国有土地使用权的出让、转让和基础设施建设工作。 6、完成区委、区政府交办的其他工作。 （二）机构设置 兰溪粮食产业发展服务中心位于益阳市赫山区兰溪镇百家 塅，为区政府直属正科级公益一类事业单位，核定全额事业编制 10 名，现有全额事业编制 6 名。内设办公室、项目建设股、招 1 商投资发展股、企业服务股四个股室（均为正股级） 。 二、部门预算编制范围 赫山区兰溪粮食产业发展服务中心只有本级，无其他二级预 算单位。因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有赫山区兰 溪粮食产业发展服务中心本级。 三、部门收支总体情况 （一）收入预算：2023 年年初预算数 93.94 万元，其中一 般公共预算拨款为 90.62 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国 有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元， 其他收入 3.32 万元。 （二）支出预算：2023 年年初预算数 93.94 万元，其中， 一般公共服务支出 74.6 万元，社会保障支出 9.97 万元，医疗卫 生与计划生育支出 4.39 万元，住房保障支出 4.98 万元。 四、一般公共预算拨款支出预算 2023 年一般公共预算拨款收入 93.94 万元，具体安排如下： （一）基本支出：2023 年年初预算数为 66.94 万元，是指 为保障单位机构正常运转、 完成日常工作任务而发生的各项支出， 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、 水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助 支出等。 （二）项目支出：2023 年年初预算数为 27 万元，是指单位 为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中： 2 招商引资经费 20 万元，主要用于招商引资相关工作。租赁费 5 万元，主要用于租赁办公室。党建经费 2 万元，主要用于机关党 建活动。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2023 年机关运行经费当年一般公共预算拨款 7.34 万元，比 2022 年预算减少 1.28 万元。主要原因是人员减少。 （二） “三公”经费预算 2023 年“三公”经费当年预算数为 0 万元，其中一公务接 待费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万 元，因公出国（境）费 0 万元。 （三）政府采购情况 2023 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 （四）国有资产占用使用情况 本部门车辆合计 0 台，单价 50 万元（含）以上通用设备 0 套，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 套。 （五）预算绩效目标情况 2023 年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作， 加强绩效目标管理。在编制 2023 年部门预算时，本部门将所有 预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编 制、同步申报。 3 2023 年本部门整体支出绩效目标 93.94 万元，其中：基本 支出 66.94 万元，项目支出 27 万元。全部实行整体支出绩效目 标管理，涉及一般公共预算当年拨款 93.94 万元。 （六）重点项目预算等预算绩效情况说明 2023 年本部门无重点项目预算。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是 指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行 维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保 险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 4 第二部分：兰溪粮食产业发展服务中心 2023 年部门预算表 格 1、部门收支总表 2、部门收入总表 3、部门支出总表（按部门经济科目） 4、部门支出总表（按政府预算科目） 5、部门财政拨款收支总表 6、一般公共预算支出表 7、一般公共预算基本支出表(纵向) 8、一般公共预算基本支出表(横向) 9、政府性基金预算支出表（按部门经济科目） 10、政府性基金预算支出表（按政府预算科目） 11、一般公共预算“三公”经费支出表 12、部门整体支出预算绩效目标表 13、项目支出预算绩效目标表 14、政府采购表 5