赫山区审计局2020年部门预算公开.docx

益阳市赫山区审计局 2020 年部门预算公开 目 录 第一部分：益阳市赫山区审计局 2020 年部门预算说明 一、部门基本情况 1、职能职责 2、机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 四、一般公共预算拨款支出预算 五、其他重要事项的情况说明 六、名词解释 第二部分：益阳市赫山区审计局 2020 年部门预算公开的表格情况 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 1 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 7、一般公共预算基本支出情况表（横向） 8、政府性基金预算支出情况表 9、一般公共预算“三公”经费支出情况表 10、政府采购预算表 11、部门整体支出绩效目标申报表 12、单位项目支出绩效目标申报表 第一部分：益阳市赫山区审计局 2020 年部门预算说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 1、拟定全区审计工作政策、规章制度、专业领域审计工作规划并监 督执行。对直接审计、调查和核查事项依法进行审计评价，做出审计决定 或提出审计建议。 2、主管全区审计工作。负责对全区财政收支和法律法规规定属于审 计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，对公共资金、 国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况进行审计全覆盖，对领 导干部实行自然资源资产离任审计，对中央、省、市、区有关重大政策措 2 施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机 构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。 3、向委员会、区政府区长提出年度区级预算执行和其他财政支出情 况审计报告。受区政府委托向区人大常委会提出区级预算执行和其他财政 收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向区委、区政府 报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计 结果。向区直有关部门、乡镇、街道、园区党（工）委通报审计情况和审 计结果。 4、直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计 决定：中央、省、市、区有关重大政策措施贯彻落实情况；区级财政预算 执行情况和其他财政收支，区直各部门（含直属单位）预算执行情况和其 他财政收支；各乡镇（街道、园区）及区属园区预算执行情况、决算草案 和其他财政收支，中央、省级、市级和区级财政转移支付资金；使用财政 资金的事业单位和社会团体的财务收支。区政府投资和以区政府投资为主 的建设项目的预算执行情况和决算，区级重大公共工程项目的资金管理使 用和建设运营情况；自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；区 属国有企业和金融机构、区属资本占控股或主导地位的企业和金融机构的 资产、负债和损益情况；我区驻外非经营性机构的财务收支；有关社会保 障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支；国际组织和 外国政府援助、贷款项目；法律法规规定的其他事项。 5、按规定向区管党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济 责任审计和自然资源资产离任审计。 6、组织实施对国家财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行 3 情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事 项进行专项审计调查。 7、负责上级审计机关授权的审计项目和专项审计调查项目的组织实 施。 8、依法检查审计执行情况，督促整改审计查出的问题，依法办理被 审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或区政府裁决中的有关事项， 协助有关部门查出相关重大案件。 9、指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监 督对象的单位出具的相关审计报告。 10、指导和推广信息技术在全区审计系统的应用。 11、完成区委、区政府、委员会交办的其他任务。 12、职能转变，进一步完善审计管理体制。加强全区审计工作统筹， 理顺内部职责关系，优化审计资源配置，充实加强一线审计力量，构建集 中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化设计工作机制，坚持 科技强审，完善业务流程，改进工作方式，加强与相关部门的沟通协调， 充分调动内部审计和社会审计力量，增强监督合力。 （二）机构设置 赫山区审计局是赫山区人民政府职能部门，其经费来源是财政全额拨 款。现有工作人员 32 人，临时聘用人员 3 人,退休人员 18 人。全局共设 九个内设机构和一个二级单位，区委审计委员会办公室秘书室、局办公室、 法规审理股、财政金融审计股、经济责任审计股、农业与资源环境审计股、 行政事业和社会保障审计股、审计执行股、计划统计股和重大项目和固定 4 资产投资审计中心。 二、部门预算单位构成 纳入 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括： 审计局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2020 年部门 预算编制范围的只有本级。 三、部门收支总体情况 2020 年部门预算只有本级预算。收入包括一般预算拨款和其他收入。 支出包括基本运行经费和项目支出。 （一）收入预算，2020 年年初预算数 781.2 万元，其中，一般公共 预算拨款 530.4 万元，其他收入 250.8 万元。收入较去年增加 35.7 万元， 主要原因是审计委托服务费增加。 （二）支出预算，2020 年年初预算数 781.2 万元，其中，基本支出 482.9 万元，项目支出 298.3 万元。支出较去年增加 35.7 万元，主要是 审计委托服务费增加。 四、一般公共预算拨款支出预算 2020 年一般公共预算拨款收入 530.4 万元，具体安排情况如下： （一）基本支出：2020 年年初预算数为 265.1 万元，是指为保障单 位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括局机关职工 基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备 购置等日常公用经费。 5 （二）项目支出：2020 年年初预算数为 265.3 万元，是指单位为完 成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专 项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：专项审计费、 经济责任审计和监督经费支出 18 万元，主要用于统一组织项目组织协调 管理专项支出等方面；党建经费支出 1 万元，主要用于党建工作；审计外 勤经费和岗位津贴 26.3 万元，主要用于按照审计纪律“八不准”规定， 审计人员外出审计期间的全部经费支出；政府购买服务（审计委托服务费） 支出 220 万元，主要用于开展政府投资委托审计项目聘用中介机构增加支 付委托审计服务费和工程审计临时聘用人员工资费用。 五、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费。2020 年局本级机关运行经费当年一般公共预算拨 款 33.2 万元，比 2019 年预算增加 1.7 万元，上升 5 %，主要原因是人员 增加，经费增加。 2、“三公”经费预算 2020 年“三公”经费预算数为 8.3 万元，其中，公务接待费 8.3 万 元，无公务用车购置及运行费、公出国（境）费。2020 年“三公”经费 预算较 2019 年减少 0.1 万元，主要是严格落实中央“八项规定” ，从严控 制“三公”经费开支。 3、政府采购情况 2020 年赫山区审计局无政府采购情况。 4.国有资产占用使用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，本单位无共有车辆。无单位价值 50 万元以 6 上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。 2020 年部门预算预计未安排采购车辆，未安排 50 万元以上通用设备， 及价值 100 万元以上专用设备。 5.预算绩效目标情况 2020 年赫山区审计局整体支出绩效目标 781.2 万元，其中：基本支 出 482.9 万元，项目支出 298.3 万元。全部实行整体支出绩效目标管理， 涉及一般公共预算当年拨款 530.4 万元。 2020 年审计购买服务项目支出绩效目标 220 万元，主要用于投资审 计项目委托中介机构审计支付费用，全部实行项目支出绩效目标管理，涉 及一般公共预算当年拨款 220 万元。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮 电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置 费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车 运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般 公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国 （境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）， 以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 7 第二部分：赫山区审计局预算公开的表格情况 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 8 6、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 7、一般公共预算基本支出情况表（横向） 8、政府性基金预算支出情况表 9、一般公共预算“三公”经费支出情况表 10、政府采购预算表 11、部门整体支出绩效目标申报表 12、单位项目支出绩效目标申报表 附件：2020 年部门预算公开的表格情况.xls 益阳市赫山区审计局 2020 年 1 月 6 日 9