中共南县县委巡察工作领导小组办公室202年整体绩效自评表.docx

附件1 2022年部门整体支出绩效自评指标计分表 一级 指棕 二级 指标 三级 指标 自评分 2 绩效目标 合理性 (2分) 目标 设定 (5分) 3 绩效指标 明确性 (3分) 5 在职人员 控制率 (5分) 5 “三 公 预算 经 费 ” 配置 变动率 (15分) (5分 ) 指标解释 指标说 明 部门所设立的整体绩效目标 ①符合国家法律法规、国民经济和社会 依 据 是 否 充 分 ，是 否 符 合 客 发展总体规划计1分；②符合部门“三定” 观 实 际 ，用 以 反 映 和 考 核 部 方案确定的职责计0.5分；③是否符合部 门整体 绩效目标与部门履 门制定的中长期实施规划计0.5分。 职、年度工 作任务的相符 性情况。 ①将 部 门 整 体 的 绩 效 目 标 细 化 分 解 为 部 门 依 据 整 体 绩 效 目 标 所 设 具 体 的 工 作 任 务 计 1分；②通 过 清 晰 定 的 绩 效 指 标 是 否 清 晰 、细 、可 衡量的指标值予以体现计0.5分。 化 、 可 衡 量 ，用 以 反 映 和 考 ③与部 门 年 度 的 任 务 数 或 计 划 数 相 核 部 门 整 体 绩 效 目 标 的 明 对 应 计 0.5 分；④与本年度部门预算资 金相匹配计1 分 。 细化情况。 在 职 人 员 控 制 率 =(在 职 人 员 数 / 编 制 部 门 本 年 度 实 际 在 职 人 员 数 数 × 1 0 0 % 小 于 或 等 于 1 计 5 分 ，否 则 与 编 制 数 的 比 率 ，用 以 反 映 按 比 例 计 分 。 在 职 人 员 数 ： 部 门 实 和 考 核 部 门 对 人 员 成 本 际 在 职 人 数 ，以 财 政 部 确 定 的 部 门 决 算 编 制 口 径 为 准 。 编 制 数：机 构 编 制 的控制程 度 。 部门核定批复 的 部 门 的 人 员 编 制数 。 “三公经费”变动率=[(本年度“三公经费” 部门本年度“三公经费”预算数 总 额 -上 年 度 “三 公 经 费 ”总 额 )/上 年 度 与上年度“三公经费”预算数的 “三公经费”总额]×100%。下降的计5分， 变动比率，用以反映和考核 增 加 的 按 比 例 扣 减 。 “三 公 经 费 ”:年 度 部 门对控制重点行政成本 预 算 安 排 的 因 公 出 国 ( 境 ) 费 、公 务 的努力 程 度 。 车 。 5 重点支出 安排率 (5分) 4 预算 完成率 (4分 ) 过 程 (30分) 辆购置及运行费和公务招待费 重 点 支 出 安 排 率 =(重 点 项 目 支 出 /项 目 总 支 出 )×100%。 实 际 得 分 =支 出 安 排 部门本年度预算安排的重点 率 *5 分 。 重 点 项 目 支 出：部 门 年 度 预 项 目支出与部门项目总支出 算 安 排 的 ，与 本 部 门 履 职 和 发 展 密 切 的 比 率 ，用 以 反 映 和 考 核 部 相 关 、具 有 明 显 社 会 和 经 济 影 响 、党 门 对 履 行 主 要 职 责 或 完 成 委政府关心 或社会比较关注的项目 重点任务的 保 障 程 度 。 支 出 总 额 。 项 目 总 支 出：部 门 年 度 预 算安排的项目支出 总 额 。 预 算 完 成 率 =(预 算 完 成 数 /预 算 部 门 本 年 度 预 算 完 成 数 与 预 数 ) ×100%。 完 成 年 初 预 算 计 4分 ， 算 数 的 比 率 ，用 以 反 映 和 考 未 完 成 年 初 预 算 按 比 例 扣 减 ，预 算 完 成数：部 门本年度实际完成的预算 核部 门 预 算 完 成 程 度 。 数。预算数： 财政部门批复的本年 度部门预算数。 1.25 预算 执行 (20分) 预算 调整率 (2分 ) 预 算 调 整 率 =(预 算 调 整 数 /预 算 数 ) ×100%。 未 调 整 的 计 2分 ， 调 整 部 门 本 年 度 预 算 调 整 数 与 预 了 的 除 特 殊 原 因 外 按 比 例 扣 减 。预 算 算 数 的 比 率 ，用 以 反 映 和 考 调 整 数 ： 部 门 在 本 年 度 内 涉 及 预 算 核部 门 预 算 的 调 整 程 度 。 的追加、追减 或 结构 调整的 资金 总 和 (因 落 实 国 家 政 策 、发 生 不 可 抗 力 、上级部门或同级党 委政府临时交 办 而 产 生 的 调 整 除 外 )。 一级 指标 二级 指标 指 级 标 自评分 2 支付 进度 率 (2 分) 0 结转结余 控制率 (4分) 指标解释 指 标 说 明 支 付 进 度 率 =(实 际 支 付 进 度 /既 定 支 付 进 度 ) × 1 0 0 % 。完 成 年 终 进 度 的 计 1 分 ， 按 季 度 完 成 预 算 进 度 的 计 1分 部 门 实 际 支 付 进 度 与 既 定 支 。实 际 支 付 进 度 ： 部 门 在 某 一 时 点 的 付 进 度 的 比 率 ，用 以 反 映 和 支 出 预 算 执 行 总 数 与 年 度 支 出 预 算 考 核 部 门 预 算 执 行 的 及 时 数 的 比 率 。 既 定 支 付 进 度：由 部 门 在 申 报 部 门 整 体 绩 效 目 标 时 ，参 照 序 时 性和均衡 性 程 度 。 支 付 进 度 、前 三 年 支 付 进 度 、同 级 部 门 平 均 支 付 进 度 水 平 等 确 定 的 ，在 某 一 时 点 应 达 到 的 支 付 进 度 ( 比 率)。 结 转 结 余 控 制 率 =( 本 年 结 转 结 余 部 门 本 年 度 结 转 结 余 总 额 与 总 额 上 年 结 转 结 余 总 额 )/上 年 结 转 上 年结转结余总额增减比例，结 余 总 额 × 1 0 0 % 。低 于 1 5 % 的 计 4 分 用 以反映和考核部门对存量 ，每 超 过 5 个 百 分 点 扣 1 分 ， 扣 完 为 止 。 结 转 结余 总额：部门本年度的 资金 的 实 际 控 制 程 度 。 结转资金与结余资 金 之 和 (以 决 算 数 为 准 )。 2 公用经费 控制率 (2分) 2 “三 公 经 费”控制率 (2分) 4 政府采购 执行率 (4分) 2 管理制度 健全性 (2分) 1 预算 管理 (5分) 资金使用 合规性 (1分) 预决算信 息公开性 (1分) 基础信息 完善性 (1分) 1 1 部门本年度实际支出的公用 经 费 总 额 与 预 算 安 排 的 公 用 公 用 经 费 控 制 率 =(实 际 支 出 公 用 经 费 经 费 总 额 的 比 率 ，用 以 反 映 总 额/预算安排公用经费总额)×100%。 和 考 核 部 门 对 机 构 运 转 成 为 1 0 0% 的 计 2分 ，每 超 过 1 个 百 分 点 扣 0. 分 ， 扣 完 为 止 。 本的实际控 制 程 度 。 部门本年度“三公经费”实际支 “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支 出 数 与 预 算 安 排 数 的 比 率 ， 出数/“三公经费”预算安排数)×100%。 用 以 反 映 和 考 核 部 门 对“三 为 100% 的 计 2 分 ， 每 超 过 1 个 百 分 点 公 经 费 ”的 实 际 控 制 程 度 。 扣 0.5分 ， 扣 完 为 止 。 政 府 采 购 执 行 率 =( 实 际 政 府 采 购 部 门 本 年 度 实 际 政 府 采 购 金 金 额 政 府 采 购 预 算 数 )×100%, 为 额 与 年 初 政 府 采 购 预 算 的 1 0 0 % 的 计 2分 ，每 低 于 1个 百 分 点 扣 比 率 ， 用 以 反 映 和 考 核 部 门 0.5分 ， 扣 完 为 止 ； 政 府 采 购 预 算 ： 政府采购 预 算 执 行 情 况 。 采 购 机 关 根 据 事 业 发 展 计 划 和 行 政 任务编制的、并经过 规定程序批准 的年度政府采购计划。 部门为加强预算管理、规范 财 务 行 为 而 制 定 的 管 理 制 已制定或具有预算资金管理办法、内 部 财 务 管 理 制 度 、会 计 核 算 制 度 等 管 度 是 否 健 全 完 整 ，用 以 反 映 理 制 度 计 1 分；相 关 管 理 制 度 合 法 、 和考核部 门预算管理制度对 合 规 、 完整计0.5分；相关管理制度得 完成主要职 责 或 促 进 事 业 到有效执 行 计 0 . 5 分 。 发展的保障情 况 。 ①符 合 国 家 财 经 法 规 和 财 务 管 理 制 度 规 定以及有关专项资金管理办法的 部门使用预算资金是否符合 规定计 0.2分；②资金的拨付有完整的 相 关 的 预 算 财 务 管 理 制 审批程序 和手续计0.2分；③项目的重 度 的 规 定 ， 用 以 反 映 和 考 大开支经过 评估论证计0.2分；④符合 核 部 门 预 算 资 金 的 规 范 运 部门预算批复 的用途计0.2分；⑤不存 行情况。 在截留、挤占、 挪 用 、 虚 列 支 出 等 情 况 计 0.2分 。 部 门 是 否 按 照 政 府 信 息 公 开 ①按规定内容公开预决算信息计0.5分； 有 关 规 定 公 开 相 关 预 决 算 ②按规定时限公开预决算信息计0.5分。 信 息 ， 用 以 反 映 和 考 核 部 门 预 决 算 信 息 是 指 与 部 门 预 算 、执 行 、决 预决算管 理 的 公 开 透 明 情 算、监督、绩效等管理相关的信息。 况。 ①基 础 数 据 信 息 和 会 计 信 息 资 料 真 实 部门基础信息是否完善，用 计 0.4分；②基础数据信息和会计信息 以 反映和考核基础信息对 资料 完整计0.3分；③基础数据信息和 预算管 理 工 作 的 支 撑 情 况 会计信 息 资 料 准 确 计 0.3分 。 。 一级 指标 二级 指标 三级 指标 自评分 指 标 说 明 2 部门为加强资产管理、规范 资 产 管 理 行 为 而 制 定 的 管 ①制定或具有资产管 理制度计1分；② 理 制 度 是 否 健 全 完 整 ，用 以 相关资金管理制度合法、合规、完整计 反 映 和 考 核 部 门 资 产 管 理 0.5分；③相关资产管理制度得到有效执 制 度 对 完 成 主 要 职 责 或 促 进 行 计 0.5分 。 社会发展的保障 情 况 。 2 部门的资产是否保存完整、使 ①资产保存完整计0.4分；②资产配置 用合规、配置合理、处置规范、 合 理 计 0.4分；③资 产 处 置 规 范 计 0.4 收入及时足额上缴，用以反映 分 ； 和 考 核 部 门 资 产 安 全 运 行 ④资产账务管理合规、帐实相符计0.4 情 况 。 分；⑤资产有偿使用及处置收入及时足 管理制度 健全性 (2分) 资产 管理 (5分) 指标解释 资产管理 安全性 (2分) 额 上 缴 计 0.4分 。 固定资产 利用率 (1分) 1 部 门 实 际 在 用 固 定 资 产 总 额 固定资产利用率=(实际在用固定资产 与 所 有 固 定 资 产 总 额 的 比 总 额/所有固定资产总额)×100%。利用 率 ， 用 以 反 映 和 考 核 部 门 固 率 为100%的计1分，每降1个百分点扣 定资产使 用 效 率 程 度 。 0.1 分 ， 扣 完 为 止 。 8 部门履行职责而实际完成工 实 际 完 成 率 得 分 =完 成 市 委 市 政 府 绩 作 数与计划工作数的比率， 用 以 反 映 和 考 核 部 门 履 职 工 效 考核得分或上级主管部门考核指标 作 任 务 目 标 的 实 现 程 度 。 得分 指 标 分 值 *8分 实际 完成率 (8分 ) 4 部门在规定时限内及时完成 完成及时率=(及时完成实际工作数/计划 的 实际工作数与计划工作数 工 作 数 )×100%。 1-4季 度 各 得 1分 的 比 率，用以反映和考核部门 履职时 效 目 标 的 实 现 程 度 。 完成 及时率 (4分 ) 产 出 (30分) 职责 履行 8 达 到 质 量 标 准 (绩 效 标 准 值 ) 的 实 际 工 作 数 与 计 划 工 质量达标率=(质量达标实际工作数/计划 作 数 的 比率，用以反映和考核 工作数)×100%。实际得分=达标率*8分 部门履职 质 量 目 标 的 实 现 程 度。 质量 达标 率 (8 分) 10 部门年度重点工作实际完成 重点工作办结率=(重点工作实际完成数 数 与交办或下达数的比率， /交办或下达数)×100%。实际得分=办结 用以 反映部门对重点工作 率 *10分 的 办 理 落 实 程 度。 重点工作 办结率 (10分) 4 经济效益 (5分) 部门履行职责对经济发展所 带 来的直接或间接影响。 5 社会效益 (5分) 履职 效 效益 生态效益 果 20分 (20分) (5分) ) 社会公众 或服务对 象满意度 (5分) 部门履行职责对社会发展所 带 来的直接或间接影响。 5 按 经 济 效 益 实 现 程 度 计 算 得 分 (5 分 ); 按 社 会 效 益 实 现 程 度 计 算 得 分 (5分 ); 按 生 态 效 益 实 现 程 度 计 算 得 分 (5分 ) 部门履行职责对生态环境所 带 来的直接或间接影响。 5 社会公众或部门的服务对象 按收集到的服务对象的满意率计算得 对 部门履职效果的满意程度 分 ( 5 分 ) 。