2021年驻马店市文化广电和旅游局预算公开(1)(1832).doc

2021 年度驻马店市文化广电和旅游局 部门预算说明 目 录 第一部分 驻马店市文化广电和旅游局概况 一、主要职能 二、机构设置及预算单位构成 第二部分 驻马店市文化广电和旅游局2021 年度部门预 算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 二、收入预算总体情况说明 三、支出预算总体情况说明 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 五、一般公共预算支出预算情况说明 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 七、政府性基金预算支出预算情况说明 八、“三公”经费支出预算情况说明 九、其他重要事项的情况说明 第三部分 名词解释 附件： 驻马店市文化广电和旅游局 2021 年度部门预算 表 -1- 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、支出经济分类汇总表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、重点项目预算的绩效目标表 -2- 第一部分 驻马店市文化广电和旅游局概况 一、驻马店市文化广电和旅游局主要职能 根据中共驻马店市委办公室 驻马店市人民政府办公室 关于印发《驻马店市文化广电和旅游局职能配置内设机构和 人员编制规定》(驻办文〔2019〕21 号)文件规定，驻马店市 文化广电和旅游局为市政府组成部门，贯彻落实党中央关于 文化、文物、广播电视和旅游工作的方针政策和决策部署， 在履行职责过程中坚持和加强党对文化、文物、广播电视和 旅游工作的集中统一领导。主要职责是： (一) 贯彻落实党和国家关于文化工作的方针政策,研究 拟订全市文化、广播电视和旅游政策措施并组织实施, 起 草有关地方性法规、规章草案。 (二) 统筹规划全市文化广播电视事业、文化产业和旅 游业发展,拟订发展规划并组织实施, 推进文化和旅游融合 发展, 推进文化、广播电视和旅游体制机制改革。 (三)管理全市重大文化、广播电视和旅游活动, 指导 全市重点文化、广播电视和旅游设施建设,组织全市文化和 旅游整体形象宣传推广,促进文化产业和旅游产业对外合作 和市场推广,拟订旅游市场开发规划并组织实施,指导、推进 -3- 全域旅游。 (四)指导、管理全市文艺事业, 指导艺术创作生产,扶 持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文 艺作品, 推动各相关门类艺术、各相关艺术品种发展。 (五) 负责全市公共文化事业发展, 推进公共文化服务 体系建设和旅游公共服务建设,深入推进旅游惠民,推动文 化惠民工程实施。 (六)指导、推进全市文化、广播电视和旅游科技创新发 展,推进文化、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。 (七) 负责全市非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗 产的传承、普及、弘扬和振兴。 (八)统筹规划全市文化产业、 广播电视产业和旅游产业, 组织实施文化、广播电视和旅游资源普查、挖掘、保护和利 用工作,促进文化、广播电视和旅游产业发展。 (九) 指导全市文化和旅游市场发展, 对文化和旅游市 场经营进行行业监管,推进文化和旅游行业信用体系建设, 依法规范文化和旅游市场, 会同有关部门履行行业安全监 管责任。 (十) 指导全市文化市场综合执法, 组织查处全市性、 跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的 违法行为, 督查督办大案要案, 维护市场秩序. (十ー)指导、管理全市文化和旅游对外及对港澳台交流、 合作和宣传、推广工作, 组织大型文化和旅游对外及对港 -4- 澳台交流、推广活动, 推动天中文化走出去。 (十二) 负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和 行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理； 负责对全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监 管，指导、推进全市应急广播体系建设。指导、协调广播电 视系统安全和保卫工作；负责推进全市广播电视与新媒体新 技术新业态融合发展；监管、审查全市广播电视节目，把握 正确的舆论导向和创作导向。 （十三）宣传、贯彻、落实文物法律法规和方针政策； 拟订和实施全市文物保护和利用发展规划；负责全市文物保 护管理工作，组织开展文物安全管理、文物保护维修等；组 织全市文物资源调查，加强全市文物信息化、数据库建设与 管理工作；负责文物调查、勘探、考古发掘工作，协调实施 重大文物保护和考古发掘项目；负责革命文物的保护和利用 工作；指导社会文物管理、抢救、征集工作；负责文物经营 机构和文物市场管理工作。 （十四）完成市委、市政府交办的其他任务。 二、驻马店市文化广电和旅游局机构设置及预算单位构 成 驻马店市文化广电和旅游局内设 14 个职能科室，分别 是办公室、人事科（离退休干部工作科）、财务科、行政审 批服务科（政策法规科）、艺术科、公共服务科、非物质文 化遗产科、产业发展科、文化市场管理科、对外交流合作科 -5- （宣传推广科）、传媒管理与媒体融合发展科、文物科（驻 马店市文物局） 、旅游规划与发展科、旅游行业监管科。 驻马店市文化广电和旅游局部门预算包括局机关本级 预算和局属单位预算。 1、驻马店市文化广电和旅游局局机关本级； 2、 驻马店市戏曲研究所； 3、驻马店市文化馆； 4、驻马店市文化市场稽查支队； 5、驻马店市文物考古管理所； 6、驻马店市演艺中心； 7、驻马店市博物馆； 8、驻马店市广播电视局驿城分局； 9、 驻马店市旅游信息服务中心； 10、 驻马店市政务讲解员服务中心。 -6- 第二部分 驻马店市文化广电和旅游局 2021 年度 部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 驻马店市文化广电和旅游局2021年收入总计6,750.0562 万元，支出总计6,750.0562万元，与2020年预算相比，收、 支总计各减少272.6881万元，下降3.88%。主要原因是进一 步压减一般性项目支出。 二、收入预算总体情况说明 驻 马 店 市 文 化 广 电 和 旅 游 局 2021 年 收 入 合 计 6,750.0562 万元，其中：一般公共预算收入 4,507.0562 万 元;上级转移支付 223 万元；财政专户收入 2020 万元。 三、支出预算总体情况说明 驻 马 店 市 文 化 广 电 和 旅 游 局 2021 年 支 出 合 计 6,750.0562 万元，其中：基本支出 3,529.4562 万元，占 52.29%；项目支出 3,220.6 万元，占 47.71%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 驻马店市文化广电和旅游局2020年一般公共预算收支预 算4,507.0562万元，与2020年相比，一般公共预算收支预算 增加449.3119万元，增加11.07%。主要原因: 商品服务支 -7- 出财政拨款收入较上年增加。 五、一般公共预算支出预算情况说明 驻马店市文化广电和旅游局 2020 年一般公共预算支出 年初预算为 4,507.0562 万元。主要用于以下方面：文化旅 游体育与传媒（类）支出 3,606.951 万元，占 80.03%；社会 保障和就业（类）支出 556.8252 万元，占 12.35%；卫生健 康（类）支出 199.1684 万元，占 4.42%；住房保障（类）支 出 144.1116 万元，占 3.2%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经 济分类情况说明 2021 年一般公共预算基本支出 3,529.4562 万元，其中： 人员经费 3264.8006 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事 业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支 出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补 贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家 庭的补助支出；公用经费 264.6556 万元，主要包括：办公 费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖 费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护） 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、 福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加 -8- 费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、 大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。按 照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》 （财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经 济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同 特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济 分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求， 我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算 基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分 别反映不同资金来源的全部预算支出。 七、政府性基金预算收支情况说明 我局 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、“三公”经费支出预算情况说明 我 局 2021 年 “ 三 公 ” 经 费 预 算 为 16.14 万 元 ， 比 2020 年减少 0.7 万元，下降了 4.16%。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人 员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出。我局2021年没有安排因公出国（境）费用的 收入和支出预算，预算数与2020年持平。主要原因是加强单 位工作人员因公出国（境）的审批管理，对因公出国（境） 经费支出进行从严控制。 （二）公务用车购置及运行费12.2万元，主要用于开展 -9- 工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费 、安全奖励费用等支出。其中，公务用车购置费0 万元， 2021年度无公务用车购置费预算支出，预算数与2020年持平； 公务用车运行维护费预算12.2万元，比2020年减少2.94万元 ，减少19.42%，主要原因是加强公务用车管理，严控公务用 车支出。 （三）公务接待费3.94万元，主要用于按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020年增加2.24 万元，增加131.76%。主要原因是往年各局属单位未按规定 预算公务接待支出。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 市文化广电和旅游局2021年机关运行经费支出预算 264.6556万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。 （二）政府采购支出情况 2021年政府采购预算安排3,080.73万元，其中：政府采 购货物预算547.12万元、政府采购服务预算2,526.61万元、 政府采购工程预算7万元。 （三）绩效目标设置情况 我局2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目 产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映 项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效 益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。 - 10 - （四）国有资产占用情况 2020年期末，我局共有车辆18辆，其中：一般公务用车 1辆、一般执法执勤用车9辆、其他用车8辆；单价50万元以 上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。 （五）专项转移支付项目 我局负责参与管理的专项转移支付项目共2项，主要包 括：2070109群众文化支出30万元（省级下达2021年美术馆、 公共图书馆、文化馆免费开放经费）；2070205博物馆免费开 放支出193万元（省级下达2021年博物馆纪念馆免费开放资 金）。我部门将按照《预算法》等规定和预算管理制度改革 有关精神，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间 内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申 报公开等相关工作。 - 11 - 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。 二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、 “事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入 ”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业 基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取 ，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的 资金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门 使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运 行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 - 12 - 出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金 ，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。 附件： 驻马店市文化广电和旅游局 2021 年部门预算表 - 13 -