南县机关事务服务中心2020年部门整体支出绩效报告.docx

南县机关事务服务中心 2020 年度预算绩效自评工作报告 按照《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关 于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10 号）和《南县财政局关于做好 2020 年度预算绩效自评工作 的通知》（南财绩函〔2021〕3 号）等文件精神要求，为进一 步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，切实提高财 政资金使用效益，我单位成立了以财务分管领导盛军同志为 组长的预算绩效自评工作小组，参照有关财政支出绩效评价 指标体系，认真组织对 2020 年度县财政预算批复资金进行 自查考评，现将有关情况报告如下： 一、基本情况 单位基本情况。 南县机关事务服务中心是县人民政府主管机关事务的 正科级全额事业单位，现有在编人员 14 人，退休人员 9 人。 （一）部门整体支出概况 2020 年部门决算收支完成情况。 1、收入：1629.93 万元。同比上年度减少 521.55 万元， 减少 24.24％。其中：财政拨款收入 1056.09 万元,同比上年 度减少 955.04 万元，减少 47.48％。事业收入 573.84 万 元，同比上年度增加 446.49 万元，增加 350.6％。主要是车 辆运营收入增加，贯彻节约政策，控制各项支出。 1 2、支出：1642.25 万元，同比上年减少 496.46 万元， 减少 23.21％。增加部分主要是贯彻节约政策，控制各项支 出及少部分工资、津补贴提标。其中：工资福利支出 444.84 万元，商品和服务支出 1136.66 万元，对个人和家庭的补助 支出 12.20 万元，资本性支出（办公设备购置）48.55 万元， 其他支出 0 万元。 （二）部门整体支出绩效目标 按照“管理、保障、服务”的要求，为机关办公与职工 生活提供服务，搞好会务中心服务管理工作，确保县政府机 关正常运转，认真管理好县委县政府机关和两个老家属区的 资产。调度好全县的党政机关车辆和规范好公车使用。 （三）部门整体支出情况分析 2020 年度财政预算资金合计 668.36 万元，2020 年 12 月前全部拨付到位，我单位根据年初预算编制及时制定实施 计划组织实施。县机关事务服务中心严格按照年初预算进行 部门整体支出。在支出过程中，严格遵守各项规章制度，严 格控制公务接待和公务用车费用的支出。尤其是在各专项经 费支出上，我们力争做到专款专用，按项目实施计划的进度 情况进行资金分配，无挪用专项经费的现象。实行了先有预 算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。 二、绩效评价工作情况 （一）绩效评价目的 此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、 2 县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理， 强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用 效益，促进机关事务服务事业又好又快的发展。 （二）绩效评价的工作过程 根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组， 对照自评方案进行研究和布署，党组成员及财务人员全程参 与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项 自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为 下一步工作夯实基础。 三、主要绩效及评价结论 （一）经济性效益分析：加强资金的统一管理，节约了 成本，提高了资金使用效益。 （二）社会性效益分析：为广大干部职工提供了良好的 办公环境，加强了平安机关、文明机关、园林机关建设。建 立了人防、物防、技防为主要措施的安全维稳防控体系，机 关大院美化、绿化、亮化达标，会务服务水平进一步提高。 同时为全县党政机关在节能减排、垃圾分类等方面起到了示 范引领作用。 （三）环境性效益分析： 通过环境保护、垃圾分类和光盘行动等知识宣传，倡导 全民养成低碳、节能减排的科学生活方式；注重绿色环保、 生态种养、要金山银山，更要青山绿水。 3 （四）可持续性影响分析： 通过一系列工作的开展，将会不断提升服务政府大院的 水平，积极保障后勤事务，从而为南县社会发展提供新的增 长点。 四、存在的问题 县机关事务服务中心自身监督管理制度还有待健全，某 些方面制度执行还不严格。对垃圾处理问题缺乏有效的监督。 食堂服务质量还需改善，尽量向群众期待值靠拢。 五、有关建议 一是要设置项目资金台账，严格财务管理，规范会计核 算。严格区分“基本支出”和“项目支出”，凡属预算安排 的项目资金，支出时应归集到“项目支出”并按预算项目的 分类进行明细核算，避免混淆与挪项；制定专项资金管理办 法，加强专项资金的追踪检查；二是科学制定年度绩效目标。 年度绩效目标应结合单位职能、年度工作重点，细化量化可 操作、可考核的绩效目标。制订《行政事业单位内部控制制 度》，形成完整的内控体系，完善项目管理制度，拟定相关 考核办法包括“维修费”、 “一馆三中心”专项资金管理办法 等；建立完善的绩效目标计划、实施、执行、检查、反馈、 奖惩系统；三是根据绩效目标，合理编制年度预算。结合上 一年度预算执行情况及本年度预算收支变化因素，根据部门 具体绩效目标，科学编制本年度预算，力求精准，尽量减少 调项和追加，保持预算执行的严肃性；四是创新宣传，加大 4 应用力度。针对不同区域不同群体，有针对性、有重点地实 施宣传，提高服务水平。 六、其他需要说明的问题：无 南县机关事务服务中心 2021 年 4 月 9 日 5