赫山区乡镇企业办2018年部门预算说明.doc

第一部分： 赫山区乡镇企业办 2018 年部门预算说明 一、部门基本概述 赫山区乡企办是赫山区工信局的二级机构，属公益一类事 业单位，法人代表刘建斌，经费来源是全额拔款。 部门职责：负责为全区乡镇企业服务、协调，在职干部职 工 11 人，退休 25 人。 二、部门预算单位构成 益阳市赫山区乡企办只有本级，没有其他二级预算单位， 因此纳入 2018 年预算编制范围的只有赫山区乡企办本级。 三、部门收支总体情况 （一）收入预算：2018 年年初预算数 144.54 万元，其中 预算拔款 79.7 万元，非税收入 4 万元，其它收入 61 万元，较 去年增加 4 万元，主要是预算拔款增加 4 万元，是因为工资改 革，人员工资津贴，社会保障费等拔出增加。 （二）支出预算：2018 年年初预算数为 144.54 万元，主 要是一般公共服务支出 105 万元，社会保障和就业支出 16 万 元，医疗卫生与计划生育支出 16 万元，住房保障支出 7 万元。 四、一般公共预算拔款支出预算： 2018 年一般公共预算拔款收入为 79.7 万元，具体情况安排 如下（一）基本支出 2018 年为 53 万，是指单位机构正常运转 完成日常工作任务而发生的各项支出，包括工资福利支出、办 公印刷、水电费等。（二）项目支出：2018 年初预算为 26.7 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发 生的支出，主要包括专项对个人和家庭的补助为 16 万元，对 社会保障基金补助 10.7 万元。 五、其它事项的情况说明 “三公经费”预算，2018 年“三公经费”预算为 7.15 万元， 其中公务招待为 5.55 万元，公务用车购置及运输费 0 万元（其 中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出 国（境）0 万元，2018 年“三公经费”预算比 2017 年减少 1.2 万元，这是由于赫山区进行公务用车制度改革，单位原有的公 车由上级收回不再开支公务用车购置及运行费。 六、政府采购情况： 2018 年益阳市赫山区乡镇企业办没有政府采购预算支出 七、国有资产占有情况说明： 本单位无公务用车，单价 50 万元（含）以上通讯设备 0 套。 八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明： 本单位无重点项目预算。 九、名词解释 1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。 2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房 收入、存款利息收入等。 3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 4、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本 建设竣工项目结余资金。 5、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因 客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金。 6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 8、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 9、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 10、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费， 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及 运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映 单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、 维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 第二部分： 部门预算需公开的表格情况 2018 年部门预算需公开的表格情况 ： 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表 8、政府性基金预算支出情况表 9. 政府采购预算表 10. 部门整体支出绩效目标申报表 附件：2018 年部门预算需公开的表格情况 单位名称：益阳市赫山区乡镇企业管理办公室 2018 年 1 月 17 日