赫山区政协2020年部门预算公开说明.doc

赫山区政协 2020 年部门预算公开 第一部分 赫山区政协 2020 年部门预算情况说明 一、部门基本概况 （一）职能职责 赫山区政协（中国人民政治协商会议益阳市赫山区委员会） 的主要职能是政治协商、民主监督和参政议政，组织参加政协的 各团体和各族各界人士参政议政。 政治协商是对地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会 生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的 重要问题进行协商。 民主监督是对地方政策、法规的实施，重大方针政策的贯彻 执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。 参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以 及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进 行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向区委 政府和上级政协提出意见和建议。 （二）机构设置 赫山区政协系行政独立预算单位一室六委”：办公室、委员 学习联络委员会、经济科技和外事委员会、提案委员会、文教卫 体和文史委员会、社会法制和民族宗教委员会、农业农村和人口 资源环境委员会。机关有在职职工 27 人，离退休人员 41 人。 二、部门预算单位构成 赫山区政协只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入 2020 年部门预算编制范围的只有赫山区政协本级。 三、部门收支总体情况 （一）收入预算 2020 年年初预算数 8642192 元，其中一般公共预算拨款为 5000883 元,其它收入 3641309 元,较去年增加 577505 元，主要 原因是在职人员增加及公用经费、社保支出增加。 （二）支出预算 2020 年年初预算数 8642192 元，其中一般公共服务支出 7426570 元，社会保障和就业支出 512036 元,卫生健康支出 460630 元,住房保障支出 242955 元.较去年增加 577505 元，主 要原因在职人员增加及公用经费、社保支出增加。 四、一般公共预算拨款支出预算 2020 年一般公共预算拨款收入 5000883 元，具体安排情况。 如下： 基本支出：2020 年年初预算数 3836583 元，是为保障单位 机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本 工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公 设备购置等日常公用经费。 项目支出：2020 年年初预算数 1164300 元，是为完成政协 特定专项调研、委员视察活动等业务工作任务发生的支出。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费：2020 年部门本级机关运行经费财政 拨款预算 521552 元，比 2019 年预算增加 9741 元，上调 1.9%。 主要为在职人员增加。 （二）“三公”经费预算：2020 年“三公”经费预算为 170000 元，其中: 公务接待费 170000 元，与 2019 年预算相同。 （三）政府采购情况：2020 年本部门无采购项目纳入政府 采购预算安排。 （四）国有资产占用情况说明 无单独的办公用房，名下没有公车。 单价 50 万元（含）以上通用设备 0 套。 单价 100 万元（含）以上通用设备 0 套。 （五）预算绩效目标情况 2020 年政协单位整体支出绩效目标 864.22 万元，其中：基 本支出 725.89 万元，项目支出 138.33 万元。全部实行整体支出 绩效目标管理，涉及一般预算公共预算当年拨款 500.08 万元。 (六)政府性基金情况 2020 年本部门无政府性基金预算。 六、名词解释 机关运行经费：是指单位的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 “三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、 公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车运行费 反映单位公务用车燃料费、维修维护费、保险费过桥过路等支出； 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城 市间交通费、食宿费等支出。 第二部分 2020 年部门预算需公开的表格情况 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表（纵向） 7、一般公共预算基本支出情况表（横向） 8、一般公共预算“三公”经费支出情况表 9、政府性基金预算支出情况表 10、 政府采购预算表 11、 部门整体支出绩效目标申报表 12、单位项目支出绩效目标申报表 益阳市赫山区政协 2019 年 1 月 15 日