赫山区政务服务中心2022年部门预算说明.docx

赫山区政务服务中心 2022 年部门预算公开 目 录 第一部分：赫山区政务服务中心 2022 年部门预算说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算编制范围 三、部门收支总体情况 （一）收入预算 （二）支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 （一）基本支出 （二）项目支出 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 （二） “三公”经费预算 （三）政府采购情况 （四）国有资产占用使用情况 （五）预算绩效目标情况 （六）重点项目预算等预算绩效情况说明 六、名词解释 1 第二部分：赫山区政务服务中心 2022 年部门预算表格 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 7、一般公共预算基本支出情况表(横向) 8、政府性基金预算支出情况表 9、“三公”经费支出情况表 10、政府采购预算表 11、部门整体支出绩效目标申报表 12、单位项目支出绩效目标申报表 13、重点项目支出绩效目标申报表 2 第一部分： 赫山区政务服务中心 2022 年部门预算说明 一、部门基本概况 （一）职能职责 赫山区政务服务中心是赫山区委、区政府直属正科级公益一 类事业单位。根据赫山区委、区政府授权，拟定全区政务服务工 作规划，经批准后组织实施；负责指导、协调、监督区直部门和 驻区部门集中办理的行政权力事项（依申请类）和公共服务事项 （依申请类）进驻政务服务大厅；负责政务服务窗口工作人员的 管理、监督和绩效考核奖惩工作，会同相关部门负责受理、交办、 督办政务服务窗口行政效能投诉；负责指导、协调、监督乡镇 （街道、园区）政务服务中心建设与运行，考核有关单位的政务 服务工作；负责全区电子政务外网平台建设、指导和监督；完成 区委、区政府交办的其他等工作。 （二）机构设置 根据赫山区编制委员会核定，我中心设办公室（政务公开 股）、政务服务管理股、电子政务股等内设股室 3 个。核定全额 拨款事业编制 10 名，实有在编在岗人员 10 名。 赫山区政务服务大厅共进驻公安、税务、人社、自然资源、 民政、交通运输、市场监督管理、住建、医保、燃气、银行、快 递等 28 个区直、驻区单位和公共服务单位，有窗口工作人员 191 名。 3 二、部门预算编制范围 2022 年赫山区政务服务中心部门预算编制范围包括： 1、益阳市赫山区政务服务中心部门本级。 2、益阳市赫山区政务服务中心只有本级，没有其他二级预 算单位，因此，纳入 2022 年部门预算编制范围的只有赫山区政 务服务中心本级。 三、部门收支总体情况 2022 年部门预算包括本级预算情况。收入包括一般公共预 算收入；支出为基本运行经费、一体化平台系统维护费、物业管 理费、设备维护、定额补助、临聘人员工资、房租等专项经费。 （一）收入预算：2022 年年初预算数 682.73 万元，其中一 般公共预算拨款为 644.08 万元，政府性基金预算拨款 0 万元， 国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元， 其他收入 38.65 万元，上年结转 0 万元。收入较去年增长 28.33 万元，主要原因是房租费按合同签订内容在前一年的基础上递增。 （二）支出预算：2022 年年初预算数 682.73 万元，其中， 一般公共服务支出 656.05 万元，社会保障支出 14.17 万元，医 疗卫生与计划生育支出 5.69 万元，住房保障支出 6.82 万元。支 出较去年增长 28.33 万元，主要原因是房租费按合同签订内容在 前一年的基础上递增。 四、一般公共预算拨款支出预算 2022 年一般公共预算拨款收入 644.08 万元，较去年增加 0.8 万元，主要原因是人员正常调资晋级。 具体安排情况如下： 4 （一）基本支出：2022 年年初预算数为 91.68 万元，是指 为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出， 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、 水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助 支出等。 （二）项目支出：2022 年年初预算数为 552.4 万元，是指 单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其 中：房租 338.8 万元，主要用于政务大厅的正常运行；临聘人员 工资 60 万元，主要用于综合窗口工作人员工资发放；物业管理 费 36.6 万元，主要用于政务大厅的正常运行；水电费 48 万元， 主要用于政务大厅的正常运行；定额补助 40 万元，主要用于政 务大厅的正常运行；一体化平台系统维护费 15 万元，主要用于 “互联网+政务服务”一体化平台的运行维护；大数据系统维护 费 5 万元，主要用于大数据系统维护。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2022 年机关运行经费当年一般公共预算拨款 9.9 万元，与 去年持平。 （二） “三公”经费预算 2022 年“三公”经费当年预算数为 1 万元，其中一般公共 预算拨款预算 0.4 万元，其他资金预算 0.6 万元。公务接待费 1 万元，比去年减少 0.1 万元，原因是控制了招待用餐，公务用车 购置费 0 万元，与去年持平，公务用车运行维护费 0 万元，因公 出国（境）费 0 万元，与去年持平。 5 “三公”经费一般预算拨款预算 0.4 万元，具体为公务接待 费 0.4 万元，比去年减少 0.7 万元，原因是控制了招待用餐，公 务用车购置费 0 万元，与去年持平，公务用车运行维护费 0 万元， 因公出国（境）费 0 万元，与去年持平。 （三）政府采购情况 2022 年政府采购预算 0 万元。 （四）国有资产占用使用情况 本部门车辆合计 0 台，单价 50 万元（含）以上通用设备 0 套，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 套。 （五）预算绩效目标情况 2022 年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作， 加强绩效目标管理。在编制 2022 年部门预算时，本部门将所有 预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编 制、同步申报。经区人大批准后，在规定时间内，区政务服务中 心将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。 2022 年本部门整体支出绩效目标 682.73 万元，其中：基本 支出 96.45 万元，项目支出 586.28 万元。全部实行整体支出绩 效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 644.08 万元。 2022 年本部门单位项目支出绩效目标 557.28 万元，其中： 业务工作经费（2 个项目）100 万元，运行维护经费（3 个项目） 457.28 万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共 预算当年拨款 523.4 万元。 （六）重点项目预算等预算绩效情况说明 2022 年本部门无重点项目预算。 6 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是 指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行 维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保 险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 7 第二部分： 赫山区政务服务中心 2022 年部门预算表格 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 7、一般公共预算基本支出情况表(横向) 8、政府性基金预算支出情况表 9、“三公”经费支出情况表 10、政府采购预算表 11、部门整体支出绩效目标申报表 12、单位项目支出绩效目标申报表 13、重点项目支出绩效目标申报表 益阳市赫山区政务服务中心 2021 年 11 月 11 日 8