2018年部门预算统战部.doc

中共益阳市赫山区委统战部 2018 年部门预算说明 一、部门基本概况 （一）在区委领导下，协调、督促和检查党的统一战线 方针政策在我区的贯彻落实情况；调查研究并向区委反映统 一战线的情况，提出开展统战工作的意见和建议；协调全区 统一战线各方面的关系。 （二）负责联系全区各民主党派、工商联和无党派代表 人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实党 领导的多党合作和政治协商制度，发挥民主党派、工商联和 无党派代表人士参政仪政、民主监督作用。 （三）负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培 养、选拔、推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务的工 作；做好党外后备干部和党外代表人物队伍的建设工作。 （四）会同有关部门调查反映我区无党派代表人士和党 外知识分子的情况与意见，协调关系、提出建议；联系并培 养无党派代表人士和党外知识分子的代表人物。 （五）负责开展以祖国统一为重点的海外统一战线工作； 联系港澳门同胞、海外侨胞和华裔中的代表人士及有关社团； 做好台胞、台属有关工作。 （六）调查、研究并反映全区非公有制经济代表人士的 情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育 非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。 1 （七）负责调查研究、协调检查党的民族和宗教政策在 我区的贯彻执行情况；指导、协调处理民族、宗教方面的重 要事宜；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助区有关部 门做好少数民族干部的培养、举荐工作。 （八）贯彻执行党和国家侨务方针、政策；联系海外华 人、华侨、港澳同胞，做好归侨、侨眷的联系服务工作。 （九）领导区工商联党组并指导区工商联工作；归口管 理区台办、区民族宗教事务局、区侨联的有关工作。 2、机构设置 中共赫山区委统战部系行政独立预算单位，区民族宗 教事务局、区台办、区侨联与统战部合署办公，统战部共有 3 个内设机构：办公室、干部室、经联室。 二、部门预算单位构成 区委统战部部门只有本级，没有其他二级预算单位，因 此，纳入 2018 年部门预算编制范围的只有统战部部门本级。 三、部门收支总体情况 2018 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的 汇总情况，以及对市县转移支付的情况。收入既包括一般公 共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又 包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障部机关基本 运行的经费，同时也包括专项经费。 （一）收入预算，2018 年年初预算数 275.02 万元，其 中，一般公共预算拨款 259.99 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税 2 收入 0 万元，其它收入 15.03 万元。收入较去年增加 71.62 万元，主要是主要原因是一是财政增加养老保险费支出；二 是人员工资的增加；三是专项经费的增加。 （二）支出预算，2018 年年初预算数 275.02 万元，其 中，一般公共服务 211.15 万元，社会保障和就业支出 32.87 万元；医疗卫生与计划生育支出 17.48 万元；住房保障支出 13.5 万元。支出较去年增加 84.61 万元，主要增加一般公共 服务 29.16 万元；社会保障和就业支出 32.87 万元；医疗卫 生与计划生育支出 5.76 万元；住房保障支出 3.81 万元。 四、一般公共预算拨款支出预算 2018 年一般公共预算拨款收入 275.02 万元，具体安排 情况如下： （一）基本支出：2018 年年初预算数为 222.52 万元， 是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的 各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办 公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 （二）项目支出：2018 年年初预算数为 52.5 万元，是 指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的 支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、 对市县专项补助等。 五、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费 2018 年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 225.26 万元，比 2017 年预算增加 61.35 万元，上升 37%。 3 2、“三公”经费预算 2018 年“三公”经费预算数为 11 万元，其中，公务接待 费 11 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用 车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境） 费 0 万元。2018 年“三公”经费预算较 2017 年减少 4.5 万元， 主要是取消公务用车运行费 4.5 万元。 3、政府采购情况 2018 年部门单位政府采购预算总额 0 万元。 六、国有资产情况说明 1、单位车辆 0 辆，无公务用车。 2、单位 50 万元（含）以上通用设备无。 3、无变化。2017 年年度固定资产 710329 元。 七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 本单位无重点项目预算。 八、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是 指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及 运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费 4 反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃 料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位 公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等 支出。 5