23.信访局2019年预算公开说明.docx

赫山区信访局 2019 年部门预算公开 目 录 第一部分：单位 2019 年部门预算说明 一、部门基本情况 1、职能职责 2、机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 四、一般公共预算拨款支出预算 五、其他重要事项的情况说明 六、名词解释 第二部分：2019 年部门预算需公开的表格情况 第一部分： 一、部门基本情况 （一）职能职责 受理本区和上级机关交办的来信来访问题，向区属各乡、镇、 街道办事处及有关部门、单位交办信访事项并负责监督和检查；定 期分析、综合人民来信来访中反映的重要情况和问题，及时向区委、 区政府领导和有关单位反映并提出处理意见；根据领导的指示和交 办意见，直接调查处理或协助有关部门或指导、督促下级信访部门 处理某些重大、疑难信访案件和信访问题；受区委政府委托，牵头 和协助有关职能部门调查处理区内的各类纠纷；拟制定全区有关信 访工作的行政规范性文件，部署检查各乡、镇、街道办事处及区直 各单位的信访工作，进行业务指导。 （二）机构设置 赫山区信访局设办公室、信访接待室、处信办案室 3 个科室。 单位人员构成：行政编制 8 人，经常性挂职 3 人，离退休人员 5 人。 二、部门预算单位构成 赫山区信访局设办公室、信访接待室、处信办案室 3 个内部科 室。无二级单位和二级机构。 三、部门收支总体情况 赫山区信访局 2019 年部门预算总收入 960466 元，均为一般预 算拨款。比 2018 年部门预算总收入 1177229 元减少 216763 元，其 中：一般预算拨款减少 205733 元，其他收入减少 11030 元。 赫山区信访局 2019 年部门预算总支出 960466 元，比 2018 年部 门预算总支出 1177229 元减少 216763 元。其中: 一般公共服务支出 712536 元，比 2018 年预算减少 163522 元，社会保障和就业支出 128171 元，比 2018 年预算减少 33514 元，卫生健康支出 67151 元， 比 2018 年预算减少 6065 元，住房保障支出 52608 元，比 2018 年预 算减少 13662 元。 四、一般公共预算拨款支出预算 2019 年一般公共预算拨款收入 960466 元，具体安排情况如下： （一）基本支出：2019 年年初预算数为 803466 元，是指为保 障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括 用于基本工资、津贴补贴等人员经费 705685 元；用于办公费、印刷 费、水电费、办公设备购置等日常公用经费 97781 元。 （二）项目支出：2019 年年初预算数为 157000 元，是指单位 为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：信 访办案及业务费 50000 元，主要用于信访办案方面；挂职干部工作 经费 10000 元，主要用于挂职干部方面；接待费 50000 元，主要用 于信访接待方面；网络费 7000 元，主要用于网络维护方面；联系会 议办公室 40000 元，主要用于会议支出方面。。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2019 年赫山区信访局机关运行经费财政拨款预算 97781 元。比 2018 年预算 130583 元减少 32802 元，下降 25%。其中：其他交通费 用减少 13200 元，其他商品和服务支出减少 16200 元；工会经费、 福利费减少 3402 元，下降原因主要是减少在职转退休的人员经费。 （二）“三公”经费预算 2019 年“三公”经费预算为 42000 元。 一般预算数为 10000 元，其中，公务接待费 10000 元，公务用 车购置及运行费 0 元（其中，公务用车购置费 0 元，公务用车运行 费 0 元），因公出国（境）费 0 元；其他资金预算数为 32000 元， 其中，公务接待费 28000 元，公务用车购置及运行费 4000 元（其中， 公务用车购置费 0 元，公务用车运行费 4000 元），因公出国（境） 费 0 元。 2019 年“三公”经费预算与 2018 年“三公”经费预算持平。 （三）政府采购情况 2019 年赫山区信访局政府采购金额为 0 元，无政府采购项目。 （四）国有资产占用使用情况 截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。无单位价值 50 万元 以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。 2019 年部门预算预计采购车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台 ，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。 （五）预算绩效目标情况 2019 年信访局整体支出绩效目标 960465.52 元，其中：基本支 出 803465.52 元，项目支出 157000.00 元。全部实行整体支出绩效 目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 960465.52 元。 2019 年信访局无重点项目预算，没有编制重点项目绩效目标。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指 用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护 费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的 各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆 购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出； 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市 间交通费、食宿费等支出。 第二部分： 2019 年部门预算需公开的表格情况