沅江市财政事务中心2020年整体支出绩效评价报告 -.doc

沅江市财政事务中心 2020 年整体支出绩效 评价报告 根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意 见》（湘政发〔2012〕33 号）精神，结合财政绩效股 2020 年的工作安排，对 2020 年度预算整体支出绩效评价如下： 一、部门基本情况 市财政事务中心是财务独立核算单位，财政预算一级拨 款单位。纳入部门预算编制 12 人，其中：在职在编人员 11 人，离退休人员 1 人。 主要工作职责 拟订全市乡镇财政管理的制度和办法；参与乡镇财政管 理体制调整和改革；指导全市镇财政财务管理工作；协同市 经管站指导全市村级财务管理、村级会计委托代理服务工作 和农村财务会计人员的培训管理工作；负责全市惠农补贴 “一卡通”发放工作；指导全市镇（街道）财政干部队伍建 设；提出相关专项资金分配管理意见。 二、部门整体支出管理及使用情况 财政事务中心 2020 年收入总计 230.83 万元，支出总计 230.64 万元，当年收支结余 0.19 万元。 （一）基本支出 1 2020 年基本支出 150.31 万元，其中工资福利支出 142.41 万元（基本工资 59.31 万元、津贴补贴 24.0.8 万元、 奖金 6.5 万元、基本养老保险缴费 19.25 万元、职工医疗保 险缴费 8.82 万元、住房公积金 12.68 万元、其他工资福利 支出 0.2 万元）；商品和服务支出 7.9 万元（办公费 0.38 万 元、印刷费 1.02 万元、差旅费 6.08 万元、劳务费 0.42 万 元） 。 （二）项目支出 2020 年项目支出 80.33 万元，其中商品和服务支出 72.58 万元（办公费 40.91 万元、差旅费 1.02 万元、培训费 8.13 万元、公务接待费 3.32 万元、劳务费 19.2 万元；对个 人和家庭的补助 7.76 万元（生活补助 7.76 万元）。 （三）三公经费 2020 年财政事务中心“三公经费”开支严格执行“厉 行节约，反对浪费”的原则，全年“三公经费”开支 3.32 万元。 三、单位专项组织实施情况 1、2020 年预算单位专项 80.52 万元，根据财政工作实 际和工作职能，专项经费全部专款专用，不存在弥补公用经 费不足的情况。 2、财政局加强了资金监管和制度规范，根据财政实际 情况制定并执行了《沅江市财政局机关管理制度》 ，《沅江市 2 镇（街道）财政所内部控制基本制度》， 《沅江市财政投资评 审管理实施办法》等相关文件，成立了单位主要领导为组长 的资金监管管理领导小组，由财政监督股具体负责单位内部 监督及管理，每年组织开展一次财政内部监督检查，不定时 的开展资金安全检查，确保财政资金安全运行。 四、部门整体支出绩效情况 2020 年，在市委、市政府的正确领导和市人大、市政 协的监督支持下，紧紧围绕市委经济工作会议确定的工作目 标，切实增强财政工作的责任感和使命感，积极应对经济下 行压力，全力组织收入，重点保障工资、正常运转和民生支 出，有序推进财税改革，较好地完成了全年工作目标任务， 取得了一定的成绩，2020 年整体绩效支出自评 98 分。 五、存在的问题和建议 一是绩效目标设立不够明确、细化和量化。 二是单位专项资金没有全部纳入绩效管理。 建议：一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核， 经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核 算，在预算金额内严格控制费用的支出。 二是预算财务分析常态化， 定期做好预算支出财务分析， 做好部门整体支出预算评价工作。 沅江市财政事务中心 2021 年 7 月 30 日 3