赫山区老干局2018年度部门决算公开.docx

益阳市赫山区委老干部局 2018 年度部门决算公开 目 录 第一部分：区委老干部局概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分：区委老干部局 2018 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 -1- 九、政府采购情况表 第三部分：区委老干部局 2018 年度部门决算情况说明 第四部分：名词解释 -2- 益阳市赫山区委老干局 2018 年部门决算说明 第一部分：益阳市赫山区委老干部局概况 一、主要职能 1、贯彻执行党和国家关于老干部工作方针、政策，认真做 好离休干部的安置管理，并就落实情况进行检查督促； 2、负责宏观管理副科以上退休干部工作； 3、加强调查研究，针对老干部工作中的新情况、新问题， 及时提出建设性意见，为区委、区政府制定有关政策规定提供依 据； 4、大力宣传和开展尊老、敬老、爱老的活动，对老干部开 展活动、政治学习、发挥作用进行指导，总结交流经验； 5、会同有关方面做好老干部健康疗养及保健工作，协助有 关部门加强对老干部病室的管理，做好老干部逝世后的丧事、遗 属照顾等方面的工作； 6、负责回益探亲访友，来益参观的离休干部接待服务工作； 7、负责处理老干部来信来访，协同有关部门做好老干部的 思想政治工作。 二、部门预算单位构成 1 从预算单位构成看，益阳市赫山区老干局部门决算包括局机 关本级决算，（根据财政预算管理制度，所属二级机构为一级预 算单位，部门决算报表分别单独公开） 。 第二部分：益阳市赫山区老干局 2018 年度部门决算表 （见附表） 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、政府采购情况表 第三部分：益阳市赫山区老干局 2018 年度 部门决算情况说明 2 一、收入支出决算总体情况 2018 年度收、支总计 677.32 万元，与 2017 年相比，收、 支总计增加 157.39 万元，增长 30.27%。主要原因是离休干部； 配偶、遗孀；建国前参加革命工作人员经费提标增加。 二、收入决算情况说明 2018 年收入 590.23 万元，其中：一般公共预算拨款收入 590.12 万元，比上年增加 18.63%。占本年总收 99.98%。其他收 入 0.11 万元，上年无其它收入。占本年总收入 0.02%. 三、支出决算情况说明 本年支出合计 539.15 万元，其中：基本支出 539.15 万元， 占本年总支出 100%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 （一）收入支出决算总体情况 2018 年度财政拨款收、支总计 677.21 万元，与 2017 年相 比，财政拨款收、支总计各增加 157.28 万元，增长 30.25%。主 要原因是离休干部；配偶、遗孀；建国前参加革命工作人员经费 提标增加。 3 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算拨款支出总体情况 2018 年度财政拨款支出 539.15 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年度相比，比上年增加 116 万元，增加 27.51%。 主要原因是:离休干部；配偶、遗孀；建国前参加革命工作人员经 费提标增加。 （二）一般公共预算拨款支出决算结构情况 一般公共预算拨款支出 539.15 万元，主要用于以下方面： 一般公共服务支出 515.1 万元，占 95.54%。文化体育与传媒支 出 6 万元。占 1.11%.社会保障和就业支出 11.17 万元，占 2.07%。 农林水支出 0.5 万元，占 0.09%。住房保障支出 6.38 万元，占 1.18%。 （三）一般公共预算拨款支出决算具体情况 2018 年度财政拨款支出年初预算为 479.43 万元，支出决算 为 539.15 万元，完成年初预算的 113%。支出决算大于年初预算 的主要原因是离休人员经费提标增加。其中：护理费提标经费 102.60 万元。 按经济分类：工资福利支出 108.07 万元，比上年增加 30.18%。 商品和服务支出 427.42 万元，比上年增加 29.67%。对个人和家 庭的补助 1.61 万元，比上年减少 82.74%。其他资本性支出 2.06 万元，比上年增加 140.65%. 4 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 益阳市赫山区老干局 2018 年度一般公共预算财政拨款基本 支出 539.15 万元。其中: 人员经费 109.67 万元，主要包括：按国家规定支出的基本 工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单 位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚 恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出； 公用经费 429.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询 费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅 费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培 训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经 费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加 费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其 他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算数为 5 万元，支 出决算数为 3.52 万元,完成预算的 70.4%，决算数小于预算数的 主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求， 从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 5 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如 下：公务用车运行维护费决算数为 2.45 万元，占 69.6%。公务 用车保有量 1 辆，公务接待费决算数为 1.07 万元，占 30.4%。 公务接待 15 批次 80 人次。2018 年“三公”经费决算比 2017 年 减少 2.95 万元，我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行 节约，继续严控“三公”经费。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2018 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 2018 年，本部门按照有关政策文件和区财政局的要求开展 了预算绩效管理工作，加强了绩效目标管理。成立了专门的领导 小组，在编制 2018 年部门预算时，将所有预算资金纳入绩效目 标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 2018 年，我办坚持深化行政审批制度改革、推进机构改革 和重点领域改革、推进事业单位分类改革、创新和优化机构编制 管理。 （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。。 6 2018 年，我办坚持以党的十九大精神为指引，在区委、区 政府和区老干局的正确领导下，紧紧围绕服务赫山科学跨越这一 条发展主线；深化“放管服”改革和行政体制改革，优质服务老 干部，强化自身建设，为赫山经济社会发展提供体制机制保障。 十、其他重要事项情况说明 （一）机关（事业）运行经费支出情况 2018 年益阳市赫山区老干局机关（事业）运行经费财政拨 款决算 429.48 万元。比 2017 年增加 98.99 万元。主要原因是： 离休干部；配偶、遗孀；建国前参加革命工作人员经费提标增加。 （二）政府采购支出情情况 本年度政府采购无实际采购额。 （三）国有资产占有情况 本单位年末无车辆。年末无单价 50 万元以上通用设备。年 末无单价 100 万元以上通用设备。 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客 7 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。 一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公 厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财 政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、 商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、 民族事务、档案事务、民主党派及工商? 社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面 的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或 事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人 员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。 住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障 机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支 出。 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反 映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费? 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用 8 人员的各类劳动报酬， 以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的 基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不 在此科目反映。 职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗 保险费。 其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、 工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警） 为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的 住房公积金。 其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各 种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用 人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入 企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性 补贴等。 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括 用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 9