2018年区政法委预算公开.doc

赫山区政法委 2018 年部门预算说明 一、部门基本概况 1.职能职责： 1 根据党的路线、方针、政策和区委的部署，统一政法 部门的思想和行动，对一定时期内的政法、综治、维稳工作 作出全局性部署，并督促贯彻实施。 2 组织、协调、指导维护社会稳定工作，参与影响稳定 的重大群体性事件的处置。 3 检查政法各部门执行法律法规和党的方针政策的情况， 结合实际研究制订严格执法、 落实党的方针政策的具体措施。 4 支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政 法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案 要案的查处，研究、协调有争议的重大、疑难案件。 5 组织、协调社会治安综合治理工作，推动社会治安综 合治理各项措施的落实。 6 组织、推动政法战线的调查研究工作，探索政法工作 规律，改革和加强政法工作。 7 研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助 党委及其组织部门管理好政法部门的领导班子和干部队伍。 8 指导乡镇街道政法、综治、维稳工作。 9 组织、协调对政法和社会治安综合治理的宣传工作。 10 承办区委和上级党委政法委员会交办的其他工作。 1 2.机构设置：区委政法委系行政独立预算单位，共设 4 个内设机构：办公室、政工室、执法监督室、维护稳定工作 办公室。 二、部门预算单位构成 区区委政法委只有本级，没有其他二级预算单位，因此， 纳入 2018 年部门预算编制范围的只有区委政法委本级。 三、部门收支总体情况 2018 年部门预算包括本级预算。收入包括一般公共预 算收入和国有资产有偿使用收入；支出包括机关行政运行经 费及小型专项经费。 （一）收入预算，2018 年年初预算数 275.58 万元，其 中，一般公共预算拨款 227.87 万元，其他收入 47.71 万元。 收入较去年减少 27.31 万元，主要是司法行政运行经费减少。 （二）支出预算，2018 年年初预算数 275.58 万元，其 中，一般公共服务 236.69 万元，社会保障和就业支出 21.55 万元，医疗卫生和计划生育支出 8.54 万元，住房保障支出 8.8 万元。支出较去年减少 27.31 万元，主要是司法行政运 行经费减少。 四、一般公共预算拨款支出预算 2018 年一般公共预算拨款收入 227.87 万元，具体安排 情况如下： （一）基本支出：2018 年年初预算数为 175.87 万元， 是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的 2 各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办 公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 （二）项目支出：2018 年年初预算数为 52 万元，是指 单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支 出，主要用于政法综治工作具体事务工作费用。 五、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费 2018 年本级办公费 8 万元，主要用于办公所必需的办 公用品；印刷费 6 万元，主要用于办公资料的打印；电费 1.2 万元；差旅费 2 万元;会议费 2.8 万元，主要用于业务工作培 训、会议所需开支；公务接待费 1 万元，主要于于上下级部 门之间联系工作用餐；被装购置费 8.2 万元，主要用于政法 工作经费，工会经费 0.87 万元和福利费 1.3 万元，主要用于 干部职工开展工会活动支出；交通补助 8.57 万元，保证单位 干职工工作期间交通出行；其他商品与服务费 2.8 万元，用 于其他工作运行经费。 2、“三公”经费预算 2018 年“三公”经费预算数为 47 万元，其中，公务接待 费 47 万元。2018 年“三公”经费预算较 2017 年减少 18 万 元，主要是因全区公车改革，公务运行经费为 0 元，接待费 减少 5 万元。 3、政府采购情况 我单位没有安排政府财政采购资金。 3 六、国有资产情况说明 1.单位车辆 0 辆，无公务用车。 2.单位 50 万元（含）以上通用设备无。 3.固定资产新增通用设备 3 件，价值 15481 元，家具用 具 11 件，价值 11088 元。2017 年年度固定资产为 346617 元。 七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 本单位无重点项目预算。 八、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是 指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及 运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费 反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃 料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位 公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等 支出。 4 第二部分： 部门预算需公开的表格情况 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、部门支出总表（分类） 5、省级基本支出预算明细表-工资福利支出 6、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出 7、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助 8、财政拨款收支总表 9、一般公共预算支出情况表 10、一般公共预算基本支出情况表 11、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利 支出 5 12、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务 支出 13、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和 家庭的补助 14、政府性基金预算支出情况表 15、纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇 总表 16、一般公共预算拨款--经费拨款省级支出预算表 17、省级专项资金预算汇总表 18、一般公共预算“三公”经费预算表 19、项目支出绩效目标表 20、整体支出绩效目标表 备注：2018 年部门预算编制软件中已经设置了相关基础 表格，各部门可自行从软件中检索导出，分析相关数据并按 要求填报后对外公开。 6 7