益阳市赫山区科技局2018年度部门决算公开说明.Doc.doc

益阳市赫山区科技局2018年部门决算说明 目 录 第一部分益阳市赫山区科技局概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2018 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2018 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 -1- 八、政府性基金预算收入支出决算情况 九、预算绩效情况说明 十、其他重要事项情况说明 第四部分名词解释 第五部分附件 第一部分 益阳市赫山区科技局概况 1、主要职能 （1）贯彻执行有关科技工作的法律、法规、方针、政策， 制定全区科技发展和科技促进经济与社会发展规划，并监督执行。 （2）组织实施国家和省、市区制定的科技攻关、成果推广 等科技计划。 （3）负责管理区级科技“三项经费”、科技事业费及其他 有关科技专项费用的分配。 （4）会同有关部门组织实施科技兴农，推进农业产业结构 调整和农村科技进步，组织科技下乡、科技扶贫，帮助农民致富。 （5）归口管理全区科技成果、科技奖励、科技保密、技术 市场及与科技有关的知识产权工作。 （6）负责全区知识产权工作，开展全区知识产权的培训指 导工作。 （7）负责全区地震工作，做好防震减灾宣传。 -2- （8）负责全区科技信息、科技统计、科技宣传工作。 （9）承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他工作。 2、机构设置 根据上述职责，赫山区科学技术局共设有 5 个内设机构：办公室、计 划技术股、成果市场股、地震办公室、知识产权管理办公室。 二、部门预算单位构成 从预算单位构成看，益阳市赫山区科技局部门决算只包括局 机关本级决算。 第二部分 益阳市赫山区科技局 2018 年度部门决算表（见附 表） 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、政府采购情况表 -3- 第三部分 益阳市赫山区科技局2018年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况 2018年度收、支总计407.07万元，与2017年相比，收、支总 计减少143万元，减少25.97%。主要原因是本单位人员异动、公 用经费标准降低及省、市专项工作收入支出减少等。 二、收入决算情况说明 2018年收入365.19万元，其中：一般公共预算拨款收入 365.19万元，比上年减少30.25%。占本年总收入100%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计351.11万元，其中：基本支出351.11万元，占 本年总支出100%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 一、收入支出决算总体情况 2018年度财政拨款收、支总计407.07万元，与2017年相比， 财政拨款收、支总计各减少143万元，减少25.97%。主要原因是 本单位人员异动、公用经费标准降低及省、市专项工作收入支出 减少等。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算拨款支出总体情况 -4- 2018年度财政拨款支出351.11万元，占本年支出合计的100%。 与2017年度相比，比上年减少157万元，减少30.88%。主要原因 是本单位人员异动、公用经费标准降低及省、市专项工作收入支 出减少等: （二）一般公共预算拨款支出决算结构情况 一般公共预算拨款支出351.11万元，主要用于以下方面：科 学技术支出349.9万元，占99.66%。农林水支出0.5万元，占 0.14%。国土海洋气象等支出0.71万元，占0.2%。 （三）一般公共预算拨款支出决算具体情况 2018年度财政拨款支出年初预算为253.59万元，支出决算为 351.11万元，完成年初预算的138%。支出决算大于年初预算的主 要原因是人员异动导致工资福利支出增加、自收自支人员社保支 出、召开全区科技创新大会、科技特派员工作补助支出等业务工 作导致支出增加。其中： 按经济分类：工资福利支出208.4万元，比上年增加11.99%。 商品和服务支出33.51万元，比上年减少82.61%。对个人和家庭 的补助109.19万元，比上年减少15.52%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 益阳市赫山区科技局2018年度一般公共预算财政拨款基本 支出351.11万元。其中: 人员经费317.59万元，主要包括：按国家规定支出的基本工 -5- 资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位 基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤 金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采 暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出； 公用经费33.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、 手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福 利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、 其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本 性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为1.2万元，支出决 算数为1.15万元,完成预算的95.8%，决算数小于预算数的主要原 因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严 控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下： 公务接待费决算数为1.15万元，占100%。公务接待46批次260人 次。2018年“三公”经费决算比2017年减少1.36万元，我单位按 -6- 照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经 费。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 2018年，我局坚定不移地推进科技管理改革创新，不断加快 科技创新步伐，努力推动全区经济走上创新驱动、内生增长的发 展轨道,很好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理， 不断建立健全内部管理制度，部门整体支出管理水平得到提升。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 通过对部门整体支出情况的概述和实际支出情况的分析， 2018年度我局部门整体支出绩效自评结论为“优”。 严格落实 《预算法》和预算管理相关规定，各项支出按照批准的预算审核 列支，严格控制在预算额度内使用，支出的范围和标准符合相关 规定。 （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。 部门整体支出能有效按照预算要求基本执行，预算支出范围 合理，预算支出项目细化，资金使用方向明确，管理合规，基本 体现了部门整体支出情况的数据统筹性和宏观性。 十、其他重要事项情况说明 -7- （一）机关（事业）运行经费支出情况 2018 年益阳市赫山区科技局机关（事业）运行经费财政拨 款决算 33.51 万元。比 2017 年减少 159.14 万元。主要原因是本 单位人员异动、公用经费标准降低及省、市专项工作收入支出减 少等。 （二）政府采购支出情情况 本年度政府采购无实际采购额。 （三）国有资产占有情况 本单位年末无车辆。年末无单价 50 万元以上通用设备。年 末无单价 100 万元以上通用设备。 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。 科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括 保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标 的支出。 -8- 农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机 构正常运转、 完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。 国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测 绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常 运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用 人员的各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务 工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单 位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见 习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警） 军官、文职干部的职务（专业技术等级津贴补贴：反映经国家批 准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附 加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津 -9- 贴补贴等。 机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的 基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不 在此科目反映。 职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。 由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的 住房公积金。 其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各 种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用 人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入 企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性 补贴等。 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括 用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产 确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。 水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。 电费：反映单位的电费支出。 维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等 - 10 - 交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以 及按规定提取的修购基金。 会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室 租金、交通费、文件印刷费、医药费等。 培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）费用。 专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括 药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装， 消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品， 广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支 出。 生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费， 退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公 负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补 助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、 粮食支出，对农村党员、复员军人。 医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费， 军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对 象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和 - 11 - 城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭 的医疗救助支出。 奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的 奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。 其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对 个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人 员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、 符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对 农户的生产经营补贴、保障性住房租。 - 12 -