2022年驻马店市人工影响天气中心部门预算公开说明(8110).docx
2022 年驻马店市人工影响天气中心 部门预算说明 目 录 第一部分 驻马店市人工影响天气中心概况 一、主要职能 二、机构设置及预算单位构成 第二部分 驻马店市人工影响天气中心 2022 年度部门预算 情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 二、收入预算总体情况说明 三、支出预算总体情况说明 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 五、一般公共预算支出预算情况说明 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 七、政府性基金预算支出决算情况说明 八、“三公”经费支出预算情况说明 九、其他重要事项的情况说明 第三部分 名词解释 附件:驻马店市人工影响天气中心 2022 年度部门预算表 一、部门收支总体预算表 二、部门收入总体预算表 三、部门支出总体预算表 四、财政拨款收支总体预算表 五、一般公共预算支出预算表 六、一般公共预算基本支出表 七、支出经济分类汇总表 八、一般公共预算“三公”经费预算表 九、政府性基金预算支出预算表 十、项目支出预算表 十一、市级部门(单位)整体绩效目标表 十二、市级部门预算项目绩效目标汇总表 第一部分 驻马店市人工影响天气中心概况 一、驻马店市人工影响天气中心主要职能 根据市机构编制委员会《关于成立驻马店市人工影响天气 中心的批复》(驻编〔2013〕45号)的文件精神,我市于2015年 9月份成立驻马店市人工影响天气中心,其机构编制由市编办统 一管理,人员委托市气象局统一管理。主要职责是承担全市人 工影响天气技术服务工作,协调跨部门、跨市县的人工影响天 气工作,实施市内人工增雨等人工影响天气工作;承担全市人 工影响天气试验项目的实施,开展人工影响天气作业方法试验 研究、效果检验方法研究和预警指挥作业系统建设等工作;指 导全市人工影响天气作业,为全市气象工作服务。 二、驻马店市人工影响天气中心机构设置及预算单位构成 驻马店市人工影响天气中心预算包括本级预算。 第二部分 驻马店市人工影响天气中心 2022 年度部门预算 情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 驻马店市人工影响天气中心 2022 年收入总计 78.4090 万元, 支出总计 78.4090 万元,与 2021 年预算相比,收、支总计各增 加 10.43 万元,上升 15%。主要原因是新增一名人员及公用经费 增多。 二、收入预算总体情况说明 驻马店市人工影响天气中心 2022 年收入合计 78.4090 万元。 其中:一般公共预算收入 78.4090 万元。 三、支出预算总体情况说明 驻马店市人工影响天气中心 2022 年支出合计 78.4090 万元, 其中:基本支出 63.4090 万元,占 80.86%;项目支出 15 万元, 占 19.14%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 驻马店市人工影响天气中心 2022 年一般公共预算收支预算 78.4090 万元。与 2021 年相比,一般公共预算收支预算增加 10.43 万元,上升 15%。主要原因是新增一名人员及公用经费增 多。 五、一般公共预算支出预算情况说明 驻马店市人工影响天气中心 2022 年一般公共预算支出年初 预算为 78.4090 万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类) 支出 67.0496 万元,占 85.51%;社会保障和就业支出 4.8014 万 元,占 6.12%;卫生健康支出 3.0502 万元,占 3.89%;住房保障 支出 3.5077 万元,占 4.47%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分 类情况说明 2022 年一般公共预算基本支出 63.4090 万元,其中:人员 经费 58.8040 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其 他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、其他工资福利支出、医疗费、助学金、奖励金、 住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补 助支出;公用经费 4.605 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨 询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差 旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培 训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳 务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、 其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设 备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、 其他资本性支出。 按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》 (财预〔2017〕98 号)要求,从 2018 年起全面实施支出经济分 类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分 设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两 套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我部门《支出经济 分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目 预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部 预算支出。 七、政府性基金预算支出决算情况说明 我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、“三公”经费支出预算情况说明 我单位 2022 年“三公”经费预算为 0 万元,与上年相同。 九、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况 驻马店市人工影响天气中心 2022 年机关运行经费支出预算 为 19.6050 万元,主要保障机构正常运转及政策履职需要。 (二)政府采购支出情况 2022 年政府采购预算安排 5 万元,其中:政府采购货物预 算 5 万元。 (三)绩效目标设置情况 我单位 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目 产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目 预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持 续影响以及服务对象满意度等情况。 (四)国有资产占用情况 2021 年期末,我单位共有车辆 0 辆,其中:一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要是机 要通信用车 0 辆、应急车辆 0 辆、老干部用车 0 辆;单价 50 万 元以上通用设备 0 套,单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。 (五)专项转移支付项目情况 我单位无负责参与管理的专项转移支付项目。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。 二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。 三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入 ” 、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入” 、 “经营收入”和“其他收入”不足以 安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业 单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取,用于弥补以后年 度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。 五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工 作任务或事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用 财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公 务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的 住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购 置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费 、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法 管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房 物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件: 驻马店市人工影响天气中心 2022 年度部门预算表