（南县妇女联合会）2022年部门整体支出绩效自评指标计分表.docx

附件 1 2022 年部门整体支出绩效自评指标计分表 一级 指标 二级 指标 目标 设定 （5 分） 三级 指标 绩效目标 合理性 （2 分） 绩效指标 明确性 （3 分） 在职人员 控制率 （5 分） 投 入 （20 分） 预算 配置 （15 分） “三公 经费” 变动率 （5 分） 重点支出 安排率 （5 分） 预算 完成率 （4 分） 过 程 （30 分） 预算 执行 （20 分） 预算 调整率 （2 分） 支付 进度率 （2 分） 自评 分 指标解释 指标说明 2 部门所设立的整体绩效目标依据 是否充分，是否符合客观实际， ①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计 用以反映和考核部门整体绩效目 1 分；②符合部门“三定”方案确定的职责计 0.5 分；③是 标与部门履职、年度工作任务的 否符合部门制定的中长期实施规划计 0.5 分。 相符性情况。 2.5 部门依据整体绩效目标所设定的 ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务 绩效指标是否清晰、细化、可衡 计 1 分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计 0.5 量，用以反映和考核部门整体绩 分。③与部门年度的任务数或计划数相对应计 0.5 分；④ 效目标的明细化情况。 与本年度部门预算资金相匹配计 1 分。 5 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%小于或 部门本年度实际在职人员数与编 等于 1 计 5 分，否则按比例计分。在职人员数：部门实 制数的比率，用以反映和考核部 际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。 门对人员成本的控制程度。 编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。 5 部门本年度“三公经费”预算数 “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上 与上年度“三公经费”预算数的 年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]× 变动比率，用以反映和考核部门 100%。下降的计 5 分，增加的按比例扣减。“三公经 对控制重点行政成本的努力程 费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购 度。 置及运行费和公务招待费。 5 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）× 部门本年度预算安排的重点项目 100%。实际得分=支出安排率*5 分。重点项目支出：部 支出与部门项目总支出的比率， 门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具 用以反映和考核部门对履行主要 有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注 职责或完成重点任务的保障程 的项目支出总额。项目总支出：部门年度预算安排的项 度。 目支出总额。 4 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。完成年初 部门本年度预算完成数与预算数 预算计 4 分，未完成年初预算按比例扣减，预算完成数： 的比率，用以反映和考核部门预 部门本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复 算完成程度。 的本年度部门预算数。 2 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。未调整的 部门本年度预算调整数与预算数 计 2 分，调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整 的比率，用以反映和考核部门预 数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整 算的调整程度。 的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部 门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 2 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。 完成年终进度的计 1 分，按季度完成预算进度的计 1 分。 部门实际支付进度与既定支付进 实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与 度的比率，用以反映和考核部门 年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门在申报 预算执行的及时性和均衡性程 部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付 度。 进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时 点应达到的支付进度（比率）。 一级 指标 二级 指标 三级 指标 结转结余 控制率 （4 分） 公用经费 控制率 （2 分） “三公经 费”控制 率（2 分） 政府采购 执行率 （4 分） 管理制度 健全性 （2 分） 预算 管理 （5 分） 资金使用 合规性 （1 分） 预决算信 息公开性 （1 分） 基础信息 完善性 （1 分） 管理制度 健全性 （2 分） 资产 管理 （5 分） 资产管理 安全性 （2 分） 固定资产 利用率 （1 分） 自评 分 指标解释 指标说明 4 结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余 部门本年度结转结余总额与上年 总额）/上年结转结余总额×100%。低于 15%的计 4 分， 结转结余总额增减比例，用以反 每超过 5 个百分点扣 1 分，扣完为止。结转结余总额： 映和考核部门对存量资金的实际 部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为 控制程度。 准）。 2 部门本年度实际支出的公用经费 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公 总额与预算安排的公用经费总额 用经费总额）×100%。为 100%的计 2 分，每超过 1 个百 的比率，用以反映和考核部门对 分点扣 0.1 分，扣完为止。 机构运转成本的实际控制程度。 2 部门本年度“三公经费”实际支 “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三 出数与预算安排数的比率，用以 公经费”预算安排数）×100%。为 100%的计 2 分，每超 反映和考核部门对“三公经费” 过 1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 的实际控制程度。 4 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） 部门本年度实际政府采购金额与 ×100%，为 100%的计 2 分，每低于 1 个百分点扣 0.5 分， 年初政府采购预算的比率，用以 扣完为止；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划 反映和考核部门政府采购预算执 和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采 行情况。 购计划。 1.5 部门为加强预算管理、规范财务 已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、 行为而制定的管理制度是否健全 会计核算制度等管理制度计 1 分；相关管理制度合法、 完整，用以反映和考核部门预算 合规、完整计 0.5 分；相关管理制度得到有效执行计 0.5 管理制度对完成主要职责或促进 分。 事业发展的保障情况。 1 ①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专 部门使用预算资金是否符合相关 项资金管理办法的规定计 0.2 分；②资金的拨付有完整 的预算财务管理制度的规定，用 的审批程序和手续计 0.2 分；③项目的重大开支经过评 以反映和考核部门预算资金的规 估论证计 0.2 分；④符合部门预算批复的用途计 0.2 分； 范运行情况。 ⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计 0.2 分。 1 部门是否按照政府信息公开有关 ①按规定内容公开预决算信息计 0.5 分；②按规定时限 规定公开相关预决算信息，用以 公开预决算信息计 0.5 分。预决算信息是指与部门预算、 反映和考核部门预决算管理的公 执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 开透明情况。 1 部门基础信息是否完善，用以反 ①基础数据信息和会计信息资料真实计 0.4 分；②基础 映和考核基础信息对预算管理工 数据信息和会计信息资料完整计 0.3 分；③基础数据信 作的支撑情况。 息和会计信息资料准确计 0.3 分。 1.5 部门为加强资产管理、规范资产 管理行为而制定的管理制度是否 ①制定或具有资产管理制度计 1 分；②相关资金管理制 健全完整，用以反映和考核部门 度合法、合规、完整计 0.5 分；③相关资产管理制度得到 资产管理制度对完成主要职责或 有效执行计 0.5 分。 促进社会发展的保障情况。 1.2 部门的资产是否保存完整、使用 ①资产保存完整计 0.4 分；②资产配置合理计 0.4 分；③ 合规、配置合理、处置规范、收 资产处置规范计 0.4 分；④资产账务管理合规、帐实相 入及时足额上缴，用以反映和考 符计 0.4 分；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴 核部门资产安全运行情况。 计 0.4 分。 1 部门实际在用固定资产总额与所 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资 有固定资产总额的比率，用以反 产总额）×100%。利用率为 100%的计 1 分，每降 1 个百 映和考核部门固定资产使用效率 分点扣 0.1 分，扣完为止。 程度。 一级 指标 二级 指标 三级 指标 4 部门在规定时限内及时完成的实 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）× 际工作数与计划工作数的比率, 100%。1-4 季度各得 1 分 用以反映和考核部门履职时效目 标的实现程度。 8 达到质量标准（绩效标准值）的 实际工作数与计划工作数的比 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）× 率,用以反映和考核部门履职质 100%。实际得分=达标率*8 分 量目标的实现程度。 重点工作 办结率 （10 分） 10 部门年度重点工作实际完成数与 交办或下达数的比率，用以反映 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数） 部门对重点工作的办理落实程 ×100%。实际得分=办结率*10 分 度。 经济效益 （5 分） 5 部门履行职责对经济发展所带来 的直接或间接影响。 社会效益 （5 分） 5 按经济效益实现程度计算得分（5 分）；按社会效益实 部门履行职责对社会发展所带来 现程度计算得分（5 分）；按生态效益实现程度计算得 的直接或间接影响。 分（5 分） 生态效益 （5 分） 5 部门履行职责对生态环境所带来 的直接或间接影响。 社会公众 或服务对 象满意度 （5 分） 4 社会公众或部门的服务对象对部 按收集到的服务对象的满意率计算得分（5 分） 门履职效果的满意程度。 完成 及时率 （4 分） 职责 履行 总分 履职 效益 （20 分） 指标说明 8 质量 达标率 （8 分） 效 果 （20 分） 指标解释 部门履行职责而实际完成工作数 与计划工作数的比率，用以反映 实际完成率得分=完成市委市政府绩效考核得分或上级 和考核部门履职工作任务目标的 主管部门考核指标得分/指标分值*8 分 实现程度。 实际 完成率 （8 分） 产 出 （30 分） 自评 分 96.7