南县城郊中心学校2020年度预算绩效自评报告（部门整体）及评分表.docx

南县城郊中心学校 2020 年度预算绩效自评 工 作 报 告 按照《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实 施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10 号）和《南县财 政局关于做好 2020 年度预算绩效自评工作的通知》（南财绩函 〔2021〕 6 号）等文件精神要求，为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算 绩效理念，切实提高财政资金使用效益，我单位成立了以财务分管领 导曹金华同志为组长的预算绩效自评工作小组，参照有关财政支出绩 效评价指标体系，认真组织对 2020 年度县财政预算批复资金进行自 查考评，现将有关情况报告如下： 一、基本情况 南县城郊中心学校 2021 年单位内设机构包括：教务室、政务室、 总务室、工会室、校车办等 5 个职能股室。在校学生 2244 人。2022 年年末实有在职人员人数为 295 人，退休人员 329 人;遗属人员 17 人。 （一）部门整体支出概况 2020 年部门决算收支完成情况。 1、收入：5768.7 万元。同比上年度 6028.8 万元减少 260.13 万 元，减少 4.31％。其中：财政拨款收入 5345.78 万元,同比上年度 5794.32 万元减少 470.7 万元，减少 8.12％。其他收入 445.04 万元， 同比上年度 210.78 万元增加 234.26 万元，增加了 111.14％。主要 是学校课后服务收入纳入其他收入。 2、支出：5790.82 万元，同比上年 6034.7 万元减少 243.88 万 1 元，减少了 0.99%，减少部分主要是教职工人员变动。 （二）部门整体支出绩效目标 我中心校认真贯彻国家的教育方针，确立正确的办学方向，不断 优化育人环境，不断健全学校规章制度，树立“以人为本”的教育思 想，加强校本培训，提升教师品味，发扬艺体传统、张扬学生个性等。 学校重视绿化及校园文化建设，努力打造良好的育人环境。学校工作 全面进步；教学质量不断提高；竞争实力继续增强；“高效课堂”、 “感悟德育”“精细管理”三大工程扎实推进，实现平安校园、和谐 校园目标。 （三）部门整体支出情况分析 2020 年度财政预算资金合计 5323.63 万元，2020 年 12 月全部拨 付到位，我单位根据年初预算编制及时制定实施计划组织实施。南县 南洲镇城郊中心学校严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过 程中，严格遵守各项规章制度，严格控制公务接待和公务用车费用的 支出。尤其是在专项经费支出上，我们力争做到专款专用，按项目实 施计划的进度情况进行资金分配，无挪用专项经费的现象。实行了先 有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。 二、绩效评价工作情况 （一）绩效评价目的 此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效 管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩 效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进科协事业又好 2 又快的发展。 （二）绩效评价的工作过程 根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评 方案进行研究和布署，党组成员及财务人员全程参与，按照自评方案 的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题， 查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。 三、主要绩效及评价结论 （一）经济性效益分析： 争取项目资金 1220.1036 万元，资金用途为：新颜完小教学楼 1 栋 5 层，框架结构，面积为 2904.95 平方米；新颜中学学生食堂 1 栋 1 层框架结构，建筑面积 950.39 平方米；一栋消防水池及泵房 2 层面积为 115.32 平方米。现已投入使用。 （二）社会性效益分析 1.队伍示范，遴选并组建 1 个优秀教师孵化基地（新颜学校）、 3 名县级以上名师（骨干、特级）的示范引导广泛辐射；党员教师进 社区服务 20 余人次，3 人参加“三区”支持人才计划。 2.精准帮扶，资助各级各类贫困学子 216 人次，发放资助金 19.2 万元，86 名建档立卡户子女应助尽助、无一人失学辍学，筹集 44 万 元走访慰问离退休教师和特困教师。 3.疫情防控零失误。出台文件、编制预案，教育系统突出“线管、 区防、纵联”，抓实“日登记、日巡查、日报告”，按照“两案九制” 做实疫情防控各项工作，490 名教师核酸筛查，实现全中心校师生新 冠肺炎零感染、防控零失误。 3 4.教育质量稳进。坚持“三全育人”“五育并举”，树立“素质 教育在课堂”理念，深化课程改革，精细教学常规，严格教学管理， 3 名骨干教师提供线上课程 30 节。完成毕业班学生心理健康普测工 作。严格落实毕业班跟踪管理驻校督查。 （三）环境性效益分析： 通过环境保护和垃圾分类知识宣传，倡导全民养成低碳、节能减 排的科学生活方式；注重绿色环保、生态种养、要金山银山，更要青 山绿水。 （四）可持续性影响分析： 通过一系列教育工作的开展， 将会不断提升城郊师生的文化素养， 积极推动科技创新，从而为南县经济发展提供智力支持。 四、存在的问题 一是优质资源总量不足，教学质量不够高，城乡、校际之间均衡 发展仍然存在差距；虽然“有学上”全面实现、“上好学”加快推进， 但人民群众个性化、多样化的教育需求仍未有效满足。二是教师队伍 管理亟待加强。部分学校存在教师结构性缺编现象，亟待引进补充， 少数教师法纪观念、师德表现、工作态度和敬业精神与基本要求有差 距。三是教育改革难度较大。如教师非教学任务过多、学生课业负担 重；新高考下硬件、师资、课程改革难；资源配置不均，教师工作量 不均衡等问题。四是学校安全隐患仍然较多，特别是安全管控压力较 大。 五、有关建议 财政部门根据教育实际情况，适当增加预算。 4 六、其他需要说明的问题：无 南县南洲镇城郊中心学校 2022 年 2 月 23 日 附： 南县南洲镇城郊中心学校 2020 年部门整体支出绩效 自评指标计分表 一级 二级 指标 指标 三级 自评 指标 分 指标解释 指标说明 绩效目 标合理 2 性（2 分） 部门所设立的整体绩效目标依据 是否充分，是否符合客观实际，用 ①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计 1 以反映和考核部门整体绩效目标 分；②符合部门“三定”方案确定的职责计 0.5 分；③是 与部门履职、年度工作任务的相符 否符合部门制定的中长期实施规划计 0.5 分。 性情况。 绩效指 标明确 3 性（3 分） 部门依据整体绩效目标所设定的 ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计 绩效指标是否清晰、细化、可衡量，1 分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计 0.5 分。③ 用以反映和考核部门整体绩效目 与部门年度的任务数或计划数相对应计 0.5 分；④与本 标的明细化情况。 年度部门预算资金相匹配计 1 分。 在职人 员控制 5 率（5 分） 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%小于或 部门本年度实际在职人员数与编 等于 1 计 5 分，否则按比例计分。在职人员数：部门实 制数的比率，用以反映和考核部门 际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。 对人员成本的控制程度。 编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。 “三公 预算 经费” 5 配置 变动率 （15 分） （5 分） “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上 部门本年度“三公经费”预算数与 年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]× 上年度“三公经费”预算数的变动 100%。下降的计 5 分，增加的按比例扣减。“三公经 比率，用以反映和考核部门对控制 费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购 重点行政成本的努力程度。 置及运行费和公务招待费。 重点支 出安排 4 率（5 分） 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。 部门本年度预算安排的重点项目 实际得分=支出安排率*5 分。重点项目支出：部门年度 支出与部门项目总支出的比率，用 预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显 以反映和考核部门对履行主要职 社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目 责或完成重点任务的保障程度。 支出总额。项目总支出：部门年度预算安排的项目支出 总额。 预算完 成率（4 分） 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。完成年初 部门本年度预算完成数与预算数 预算计 4 分，未完成年初预算按比例扣减，预算完成数： 的比率，用以反映和考核部门预算 部门本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复 完成程度。 的本年度部门预算数。 目标 设定（5 分） 投 20 入 （ 分 ） 过 4 30 预算 执行 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。未调整的 （20 分） 程 预算调 部门本年度预算调整数与预算数 计 2 分，调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整 （ 整率（2 1.5 的比率，用以反映和考核部门预算 数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整 分） 的调整程度。 的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部 分 门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 ） 5 一级 二级 指标 指标 三级 自评 指标 分 指标解释 指标说明 2 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。 完成年终进度的计 1 分，按季度完成预算进度的计 1 分。 部门实际支付进度与既定支付进 实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与 度的比率，用以反映和考核部门预 年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门在申报 算执行的及时性和均衡性程度。 部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付 进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时 点应达到的支付进度（比率）。 结转结 余控制 4 率（4 分） 部门本年度结转结余总额与上年 结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余总 结转结余总额增减比例，用以反映 额）/上年结转结余总额×100%。低于 15%的计 4 分，每 和考核部门对存量资金的实际控 超过 5 个百分点扣 1 分，扣完为止。结转结余总额：部 制程度。 门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。 公用经 费 2 控制率 （2 分） 部门本年度实际支出的公用经费 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公 总额与预算安排的公用经费总额 用经费总额）×100%。为 100%的计 2 分，每超过 1 个百 的比率，用以反映和考核部门对机 分点扣 0.1 分，扣完为止。 构运转成本的实际控制程度。 “三公 经费” 2 控制率 （2 分） 部门本年度“三公经费”实际支出 “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三 数与预算安排数的比率，用以反映 公经费”预算安排数）×100%。为 100%的计 2 分，每超 和考核部门对“三公经费”的实际 过 1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 控制程度。 政府采 购 4 执行率 （4 分） 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） 部门本年度实际政府采购金额与 ×100%，为 100%的计 2 分，每低于 1 个百分点扣 0.5 分， 年初政府采购预算的比率，用以反 扣完为止；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划 映和考核部门政府采购预算执行 和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采 情况。 购计划。 支付进 度率（2 分） 部门为加强预算管理、规范财务行 管理制 已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、 为而制定的管理制度是否健全完 度 会计核算制度等管理制度计 1 分；相关管理制度合法、 1.5 整，用以反映和考核部门预算管理 合规、完整计 0.5 分；相关管理制度得到有效执行计 0.5 健全性 制度对完成主要职责或促进事业 分。 （2 分） 发展的保障情况。 ①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项 资金使 部门使用预算资金是否符合相关 资金管理办法的规定计 0.2 分；②资金的拨付有完整的 用 的预算财务管理制度的规定，用以 0.5 审批程序和手续计 0.2 分；③项目的重大开支经过评估 预算 反映和考核部门预算资金的规范 合规性 论证计 0.2 分；④符合部门预算批复的用途计 0.2 分；⑤ 管理 运行情况。 （1 分） 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计 0.2 分。 （5 分） 预决算 信 1 息公开 性（1 分） 基础信 息 1 完善性 （1 分） 管理制 部门是否按照政府信息公开有关 ①按规定内容公开预决算信息计 0.5 分；②按规定时限 规定公开相关预决算信息，用以反 公开预决算信息计 0.5 分。预决算信息是指与部门预算、 映和考核部门预决算管理的公开 执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 透明情况。 部门基础信息是否完善，用以反映 ①基础数据信息和会计信息资料真实计 0.4 分；②基础 和考核基础信息对预算管理工作 数据信息和会计信息资料完整计 0.3 分；③基础数据信 的支撑情况。 息和会计信息资料准确计 0.3 分。 部门为加强资产管理、规范资产管 资产 理行为而制定的管理制度是否健 ①制定或具有资产管理制度计 1 分；②相关资金管理制 度 管理 1.5 全完整，用以反映和考核部门资产 度合法、合规、完整计 0.5 分；③相关资产管理制度得到 健全性 管理制度对完成主要职责或促进 有效执行计 0.5 分。 （5 分） （2 分） 社会发展的保障情况。 6 一级 二级 指标 指标 产 30 出 （ 分 ） 三级 自评 指标 分 指标解释 指标说明 资产管 部门的资产是否保存完整、使用合 ①资产保存完整计 0.4 分；②资产配置合理计 0.4 分；③ 理 规、配置合理、处置规范、收入及 资产处置规范计 0.4 分；④资产账务管理合规、帐实相 2 时足额上缴，用以反映和考核部门 符计 0.4 分；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴 安全性 资产安全运行情况。 计 0.4 分。 （2 分） 固定资 部门实际在用固定资产总额与所 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资 产 有固定资产总额的比率，用以反映 0.7 产总额）×100%。利用率为 100%的计 1 分，每降 1 个百 和考核部门固定资产使用效率程 利用率 分点扣 0.1 分，扣完为止。 度。 （1 分） 部门履行职责而实际完成工作数 实际完 与计划工作数的比率，用以反映和 实际完成率得分=完成市委市政府绩效考核得分或上级 成率（8 8 考核部门履职工作任务目标的实 主管部门考核指标得分/指标分值*8 分 分） 现程度。 部门在规定时限内及时完成的实 完成及 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）× 际工作数与计划工作数的比率,用 时率（4 4 100%。1-4 季度各得 1 分 以反映和考核部门履职时效目标 分） 的实现程度。 职责 履行 达到质量标准（绩效标准值）的实 质量达 际工作数与计划工作数的比率,用 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）× 标率（8 8 以反映和考核部门履职质量目标 100%。实际得分=达标率*8 分 分） 的实现程度。 重点工 部门年度重点工作实际完成数与 作 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数） 9 交办或下达数的比率，用以反映部 ×100%。实际得分=办结率*10 分 办结率 门对重点工作的办理落实程度。 （10 分） 经济效 4 益（5 分） 果 （ 履职 生态效 5 效益 益（5 分） （20 分）社会公 20 效 社会效 4 益（5 分） 分 ） 部门履行职责对经济发展所带来 的直接或间接影响。 按经济效益实现程度计算得分（5 分）；按社会效益实 部门履行职责对社会发展所带来 现程度计算得分（5 分）；按生态效益实现程度计算得 的直接或间接影响。 分（5 分） 部门履行职责对生态环境所带来 的直接或间接影响。 众 社会公众或部门的服务对象对部 或服务 4.5 按收集到的服务对象的满意率计算得分（5 分） 门履职效果的满意程度。 对 象满意 度（5 分） 总分 93.2 7 8