2018年区文体广新局预算公开说明.doc

目 录 第一部分:单位 2018 年部门预算说明 一、部门基本情况 1、职能职责 2、机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 四、一般公共预算拨款支出预算 五、其他重要事项的情况说明 六、国有资产占用情况说明 七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 八、名词解释 第二部分：2018 年部门预算需公开的表格情况 赫山区文体广新局 2018 年 部门预算情况说明 一、部门基本概况 1、职能职责 （1）贯彻执行党和国家有关文化艺术、体育、广播电影电视、 新闻出版、外事侨务、旅游工作的法律法规和方针政策，指导、把握 正确的舆论导向和创作导向。 （2）拟定全区文化体育广电新闻出版旅游领域产业发展规划， 宣传贯彻执行有关发展文化体育广电新闻出版外事侨务旅游产业的 政策，推进对外文化体育广电新闻出版旅游产业交流与发展。 （3)推进文化体育广电新闻出版旅游领域的公共文化服务，规划、 引导公共文化产品生产；综合管理全区社会文化事业，构建公共文化 服务体系；指导全区文化体育广电新闻出版旅游设施建设；组织协调 重大社会文化、体育活动。 （4）负责全区文化艺术事业的管理；指导艺术创作与艺术生产； 负责文化艺术类社会组织的前置审核工作。 （5）负责监督、指导全区文物保护工作。 （6）组织开展物质和非物质文化遗产普查、申报、评审和保护 工作；组织实施优秀民族文化的传承普及工作。 （7）全面贯彻落实《体育法》、《全民健身条例》，推行全民健身 计划，指导并开展群众性体育活动；执行国家体育锻炼标准，组织开 展国民体质监测。加强乡镇、村（社区）体育基础设施建设，大力发 展农民健身工程；大力发展体育产业，抓好体育彩票站的建设和体育 彩票的发行。 （8）统筹规划竞技体育发展，组织指导全区性体育竞赛、运动 项目设置与重点布局。加强体育后备人才建设，指导和管理青少年体 育俱乐部，组织承办或举办重大体育比赛，组织参加区以上体育竞赛， 贯彻青少年足球发展战略。 （9）负责全区的国内旅行社，旅游饭店（宾馆）星级评定的申 报工作，核准旅游从业人员岗位资格证。规范区域内的各类旅游景点、 度假区、旅行社（旅游公司）旅游车船的设施标准和服务标准，会同 有关部门依法处理旅游违法案件，维护消费者的合法权益，规范全区 旅游市场。 （10）负责审核区内人员非经贸因公出国任务，负责出具区内侨 眷、侨属身份证明，协助上级管理出国护照和签证；负责对海外华人、 华侨、港澳同胞的联系工作；负责承办外国人、外籍华人、华侨、港 澳同胞来我区的邀请、认证工作；指导和管理全区涉外礼宾工作；会 同有关部门做好区内单位和个人接受国际友好组织、外国人、华侨华 人、港澳同胞捐赠事务；负责审核全区引进国外智力项目，办理外国 专家来赫事宜。 （11）承担全区文化市场综合行政执法工作；负责对全区文化艺 术经营活动、文艺类产品网上传播进行监管；负责对全区娱乐场所经 营活动的管理；负责对从事演艺活动的机构进行监管；负责对网吧等 上网服务营业场所和经营性高危险性体育项目实行经营许可证管理； 负责对网络游戏进行监管。 （12）负责全区广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业 务的监管，对从事广播电影电视节目制作的机构进行监管；负责申报 审核广播电台、电视台、广播电视站、电影放映场所的设立与变更。 （13）负责全区广播电视安全播出；监管全区广播电影电视节目、 信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质 量；监测、监管全区广播电视节目传输。 （14）负责对全区出版活动和新闻出版单位进行监管，组织查处 违规出版物和违规违法出版活动；负责对本行政区域内设立、派驻的 传媒机构的监管；负责组织实施全区全民阅读推广活动。 （15）负责全区著作权管理和公共服务，组织查处有重大影响和 涉外的著作权侵权盗版案件；加强软件正版化管理。 （16）承担区“扫黄打非”工作小组日常工作。 （17）指导全区文化艺术培训教育；制定全区文化体育广电新闻 出版旅游管理队伍建设、人才培养和教育培训计划并组织实施。 （18）承办区人民政府交办的其它事项。 2、机构设置 区文体广新局（区外事侨务旅游局）下辖区文化市场综合执法 大队、区全民健身服务中心两个副科级事业单位，区青少年活动中心、 区图书馆、区文化馆三个股级事业单位，区电影发行放映公司和益阳 市花鼓演艺有限公司两个区属国有企业，挂靠了区文联。内设有办公 室、人事教育股、计划财务股、政策法规股、文艺体育股、广播影视 管理股、外事侨务旅游股、产业开发股、文化遗产股 9 个股室。全系 统有干部职工 317 人，其中在职 173 人，退休 144 人。局机关定编 10 个，共有上岗人员 24 人，其中班子成员 10 名。近年来，在区委、区 政府的正确领导下，区文体广新系统立足于打基础、惠民生、兴产业， 各项事业得到了较好的发展。 二、部门预算单位构成 纳入 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括： 1、区文体广新局部门本级 2、区文化馆 3、区图书馆 三、部门预算收支总体情况 2018 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况， 以及对市县转移支付的情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性 基金收入和国有资本经营预算收入， 又包括事业单位经营服务等收入； 支出既包括保障机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括区文体 广新局归口管理的文化行政执法和行政许可经费、剧团定额补助、图 书馆购书经费、文化馆《天润赫山》杂志编辑经费、旅游宣传规划等 专项经费。 （一）收入预算，2018 年年初预算数 959.3 万元,其中一般预算 拨款 846.79 万元，政府性基金预算拨款 0 元，国有资本经营预算拨 款 25.2 万，纳入专户管理的非税收入 7 万元，其他收入 80.31 万元。 收入较去年增加 87.55 万元，主要是因为新招 3 名工作人员、7 名退 役士兵人员工资及小型专项有所增加。 （二）支出预算，2018 年年初预算数 959.35 万元，其中文化体 育与传媒支出 763.14 万元，社会保障和就业支出 98.83 万元，医疗 卫生和计划生育支出 55.7 万元，住房保障支出 41.63 万元。新增支 出主要是人员工资（借调人员、退役士兵工资及待遇）有所增加及小 型专项的支出。 四、一般公共预算拨款支出预算 2018 年一般公共预算拨款收入 846.79 万元，具体安排情况如下： （一）基本支出：2018 年年初预算数 546.06 元，主要用于保障 单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于 基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公 设备购置等日常公用经费。 （二）项目支出：2018 年年初预算数为 300.72 万元，主要用于 文物保护、非遗保护、剧团正常运行、文化市场综合执法、购书经费、 杂志编制、剧团维护维修及旅游宣传等。 五、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费 2018 年机关运行经费（含所属二级单位区文化馆、区图书馆） 当年一般公共预算拨款 43.29 万元，比 2017 年预算减少 3.69 万元， 下降 8.5%。 2、“三公”经费预算 2018 年“三公”经费预算支出为 15.8 万，其中：因公出国（境） 费 0 元，公务用车购置及运行维护费 0 万，公务接待费 13 万，会议 费 2.8 万。比 2017 年“三公”经费支出减少 7.5 万元， “三公”经费 支出下降 47%，主要原因是取消公务用车及运行维护费。 3、政府采购情况 2018 年区文体广新局部门各单位政府采购预算 0 元，没有此项 发生额。 六、国有资产占用情况说明 单位车辆 0 台，无公务用车。 单价 50 万元（含）以上通用设备 0 套。 单价 100 万元（含）以上通用设备 0 套。 七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 本单位无重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况。 八、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设 备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用 一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和 因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费等支出。 第二部分： 2018 年部门预算需公开的表格情况 1、 部门收支总体情况表 2、 部门收入总体情况表 3、 部门支出总体情况表 4、 财政拨款收支总体情况表 5、 一般公共预算支出情况表 6、 一般公共预算基本支出情况表 7、 一般公共预算“三公”经费支出情况表 8、 政府性基金预算支出情况表 9、 政府采购预算表 10、 部门整体支出绩效目标申报表 附件：2018 年部门预算需公开 的表格情况.xls