总工会2017年度部门预算公开说明.doc

第一部分 赫山区总工会 2017 年部门预算说明 一、部门基本概况 1、职能职责：大力组织引导职工参与经济建设，致力发展 和谐劳动关系，全力做好职工维权帮扶工作，着力开展宣传 教育工作，努力加强工会自身建设，承办区人民政府交办的 其他事项。 2、机构设置:本级机关内设 4 个 部门（办公室、组 织宣传部、职工生产生活部、困难职工帮扶中心），在职员 工 13 人，离退休 10 人（其中离休 1 人）。 二、部门预算单位构成 纳入 2017 年部门预算编制范围的只有总工会本级，二 级工人文化宫为自收自支独立核算单位，没有纳入部门本级 预算，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2017 年部门预 算编制范围的只有总工会本级。 三、部门收支总体情况 2017 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的 汇总情况，收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入 1 和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入； 支出既包括机关基本运行的经费。 （一）收入预算，2017 年年初预算数 150.45 万元，其 中，一般公共预算拨款 140.88 万元，上级补助收入 9.57 万 元，收入较去年增加 20.86 万元，主要是增加人员经费。 （二）支出预算，2017 年年初预算数 150.45 万元，其 中，一般公共服务 150.45 万元。支出较去年增加 20.96 万元，主要是人员增资工资福利支出。 四、一般公共预算拨款支出预算 2017 年一般公共预算拨款收入 150.45 万元，具体安排 情况如下： （一）基本支出：2017 年年初预算数为 142.25 万元， 是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的 各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办 公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 （二）项目支出：2017 年年初预算数为 8.2 万元，是指 单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支 出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、 对总工会专项补助等。其中：劳动竞赛支出 2 万元，主要用 于开展劳动竞赛等方面；专项补助、帮扶基金支出 5 万元， 主要用于区总专项救助、送温暖等方面；五一活动费支出 0.5 万元，主要用于“五一劳动节”会议方面；春节劳模慰问支 2 出 0.5 万元，主要用于慰问区级劳动模范方面；厂务公开支 出 0.5 万元，主要用于民主协商、集体协商、厂务公开主面。 五、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费 2017 年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公 共预算拨款 14.5 万元，比 2016 年预算增加 1.5 万元，上 升 11.5 %。 2、“三公”经费预算 2017 年“三公”经费预算数为 务接待费 19.3 万元，其中，公 14.8 万元，公务用车购置及运行费 4.5 万元 （其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 4.5 万 元），因公出国（境）费 0 万元。2017 年“三公”经费预 算较 2016 年减少 0.2 万元，下降 1.33%，主要是严格控 制和压缩公务接待费用。 3、政府采购情况 2017 年区总工会自筹政府采购预算总额 335 万元，其 中，政府采购货物预算 60 万元；政府采购工程预算 260 万元；政府采购服务预算 15 万元。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 3 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公“经费， 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置 及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行 费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及 燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单 位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费 等支出。 4 第二部分： 部门预算需公开的表格情况 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、部门支出总表（分类） 5、省级基本支出预算明细表-工资福利支出 6、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出 7、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助 8、财政拨款收支总表 9、一般公共预算支出情况表 10、一般公共预算基本支出情况表 11、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利 支出 12、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服 务支出 13、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和 家庭的补助 14、政府性基金预算支出情况表 5 15、纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇 总表 16、一般公共预算拨款--经费拨款省级支出预算表 17、省级专项资金预算汇总表 18、一般公共预算“三公”经费预算表 19、项目支出绩效目标表 20、整体支出绩效目标表 6