赫山区人民法院2017年度部门预算公开说明.doc

益阳市赫山区人民法院 2017 年部门预算说明 一、部门基本概况 本院机构类型属机关法人，是国家审判机关，依法独立行使审判权， 接受益阳市中级人民法院的监督和指导，对益阳市赫山区人民代表大会及 其常务委员会负责并报告工作。主要职责是：依法审理本院管辖的、上级 法院指定的第一审刑事、民商事、行政案件；审理人民检察院依照审判监 督程序提出的抗诉案件；依照审判监督程序，审理告诉、申诉的刑事、民 商事、行政案件；依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生 法律效力的判决、裁定、调解书以及国家行政机关申请执行而又需本院执 行的案件和外地委托执行的案件；指导人民调解委员会的工作，管理人民 法庭的审判工作；针对案件审理中发现的问题提出司法建议；承办其他应 由本院负责的工作。 本院包括 17 各内设部门和 5 个下派人民法庭。 二、部门预算单位构成 2017 年部门预算编报范围仅本院机关，无下设单位。 三、部门收支总体情况 （一）收入预算，2017 年年初预算数 2294.49 万元，其中，一般公共 预算拨款 1274.85 万元，纳入预算管理的非税收入 700 万元，上级补助收 入 319.64 万元。年初收入预算较去年增加 154.58 万元，主要原因是人员 增加、工资津贴标准的提高以及办案业务费用的增加。 （二）支出预算，2017 年年初预算数 2294.49 万元，为公共安全支出 2294.49 万元，公共安全支出较去年增加 154.58 万元，主要原因是人员 增加、工资津贴标准的提高以及办案业务费用的增加。 四、一般公共预算拨款支出预算 2017 年一般公共预算拨款收入 1274.85 万元，具体安排情况如下： （一）基本支出：2017 年年初预算数为 1228.85 万元，是指为保障 单位机构正常运作、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本 工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置 等日常公用经费。 （二）项目支出：2017 年年初预算数为 46 万元，我院的都是专项业 务费。其中：陪审员工作经费 15 万元，用于陪审员的补助；聘请司法辅 助人员经费 25 万元，用于聘用人员的工资；法庭建设 6 万元，用于法庭 的维修等。 五、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费 2017 年赫山区人民法院的机关运行经费财政拨款预算 348.36 万元， 比 2016 年预算增加 2.52 万元，增加 0.7%。 2、“三公”经费预算 2017 年“三公”经费预算数为 111 万元，其中，公务接待费 52 万 元，公务用车购置及运行费 59 万元（全部为公务用车运行费）。2017 年“三 公”经费预算较 2016 年减少 10 万元，主要是严格控制公务接待支出。 3、政府采购情况 2017 年我院无政府采购预算。 六、名词解释 1、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。 2、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项 资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运 行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。