赫山区委办2016年部门决算公开说明.doc

益阳市赫山区委办公室 2016 年决算公开情况说明 第一部分 益阳市赫山区委办公室概况 一、 部门职能 负责中央、省市方针政策，区委重要决策与工作部署的传达、 贯彻与落实；负责区委文件的起草、校核、印发工作；围绕区委 的工作部署，对涉及全区政治、经济、文化等方面的问题进行调 查、研究，对经济、社会等方面的重要动态进行分析预测，为区 委决策提供依据，提出建议。 二、部门决算单位构成 赫山区委办系一级预算管理的行政单位，机构编制管理部门 核定编制人数为行政编制 32 名，机关后勤服务全额拨款事业编 制 9 名。区委办公室设 7 个内设机构，全部纳入 2016 年部门预 决算编制范围。 第二部分 区委办 2016 年度部门决算表 公开表格附后 第三部分 部门决算情况说明 一、收入决算，2016 年财政拨款收入数为 9794264 元。 二、支出决算，2016 年财政拨款支出数为 9794264 元，其 中基本支出 6426464 元，项目支出 3367800 元。基本支出是指为 保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出， 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、 水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出是指我部门为 完成业务类管理工作而发生的专项支出。 三、 “三公”经费情况的说明 2016 年“三公”经费数为 595000 元，其中公务接待费 228000 元，公务用车运行维护费 367000 元。2016 年“三公”经费 较上年基本持平：公务接待比上年减少 958 元，降低 0.42%， 原因是进一步加强接待管理，严格按照中央，省、市的有关 文件执行。公务用车运行维护费比上年增加 25101 元，主要 用于保障正常的公务出行。因公出国出境费用严格控制。 四、机关运行经费情况的说明 2016 年机关基本支出 6426464 元，其中人员经费 3161963 元， 包括基本工资、津补贴、养老金、职业年金等个人支出。公 用经费支出 3264501 元，包括办公费、印刷费、水电费、“三 公”经费等。 第四部分 名词解释 1、机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水电费、物业 管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 2、“三公”经费：纳入财政预算的“三公”经费，是指用一般公 共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因 公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类 公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购 置支出，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食 宿费等支出。