益阳市赫山区新型农村社会养老保险基金管理中心2017年度部门预算公开说明.docx

赫山区城乡居民养老保险管理中心 2017 年部门预算说明 一、部门基本概况 1、职能职责 负责贯彻执行国家、省、市关于城乡居民养老保险的方针政策，结合工作 开展宣传和调研活动；负责全区城乡居民养老保险的政策解释、组织实施、城乡 居民养老保险基金的征收与管理；负责全区被征地农民基本养老保障工作的组织 实施，城乡居民养老保险扩面、费用稽核、欠费的清欠工作；负责城乡居民养老 保险的参保缴费的申报、审核，人员增减变动及信息变更工作；负责核定参保人 退休时养老金标准、养老金发放及日常档案管理工作；负责参保退休人员养老金 待遇调整，全区城乡居民养老保险管理与服务。 2、机构设置 城乡居保中心属区人力资源和社会劳动保障局的下属副科级单位。内设 4 个办公室：办公室、财务室、档案室、业务室、共有编制数 10 个，2016 年 12 月 末单位实有人数 10 人。 二、部门预算单位构成 纳入 2017 年部门预算编制范围的二级预算单位包括 1、城乡居保部门本级 2、城乡居民养老保险管理服务中心 三、部门收支总体情况 （一）收入预算，2017 年部门收入预算 139.85 万元，主要为一般公共预 算，2016 年收入预算 51.07 万元，较去增加 88.78 万元。主要用于新进人员工资 发放及乡镇生存认证及奖励资金的发放。 （二）支出情况，本年度支出预算 139.85 万元，其中运行经费情况：1、 工资福利支出 61.77 万元，主要用于在编人员基本工资支出 21.6 万元、在编人 员津贴补贴 21.47 万元、在编人员奖励工资 1.8 万元，按政策规定应缴纳医保金 4.3 万元、养老金 9 万元、职业年金 3.6 万元。2、对个人和家庭的补助支出 5.17 万，主要用于在编人员按照规定标准缴纳的住房公积金。3、商品和服务支出共 计 72.91 万元，主要用于职工工会经费 0.86 万元，福利费支出 1.25 万元，公务 费 9 万元。以上支出主要用于人员日常运转。小型专项支出 61.8 万元，主要是 为了完成财政特定行政工作任务和事业发展目标而安排的支出，每年享受待遇人 员生存认证经费及预算各乡镇绩效考核和评审、软件服务器维护、会计管理和培 训等项目支出。 四、一般公共预算拔款支出预算 2017 年一般公共预算拨款收入 139.85 万元，具体安排情况如下： 基本支出：2017 年年初预算数为 139.85 万元，是指为保障单位机构正常 运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人 员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 项目支出：2017 年年初预算数为 61.8 万元，是指单位为完成特定行政工 作任务或事业发展目标而发生的支出、对市县专项补助等。其中包括乡镇生存认 证经费，审核，及机构维护费用。 五、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费 2017 年一般公共预算拨款 78.05 万元经，比 2016 年预算增加 34.98 万元， 上升 81%。 2、“三公经费预算 2017 年“三公”经费预算为 9 万元，其中情况如下： 1、因公出国（境）费 0 万元，区财政局 2017 年无出国（境）安排、计划。 2、公务接待费 5 万元，用于局机关、下属事业单位按规定开支的日常管理、 各项专项检查等各类公务接待支出。 3、公务用车运行维护 4 万元，用于车辆燃油费及车辆日常维护和每年的车 辆保险等日常运行支出。 六、名词解释 1、机关运行经费 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购 置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行 维护费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共 预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。 其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运 行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维护费、 保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城 市间交通费、食宿费等支出。 赫山区城乡居民养老保险管理服务中心